Hafif muhasebe. Hafif pazarlık ve kaba pazarlık programları. Veritabanıyla çalışmak için yeni "motor"

Program koleksiyonunda yayınlandı: 02/03/2016

İşletim sistemi: Windows Tüm Platformlar
Program (dağıtım) boyutu: 4.4MB
Lisans türü: Ücretsiz

Yazar/Yayıncı: Gorev Dmitry(tüm geliştirici programları)
Programın web sitesi: lite-uchet.ru
Programı tartışın: Hafif muhasebe yazılım forumumuzda
Programı indirmek için gidin:

Programın en son sürümlerinde EGAIS ile çalışma eklendi - gelen TTN'yi onaylama işlevleri, alkollü içeceklerin perakende satışı için yeni bir dergi, mallar için indirim sistemi, 4. ve 5. fiyat listesi, bir sistem eklendi ürünler için promosyonlar ve müşteriler için bir bonus sistemi, trafik analizleri, ürün fotoğrafları, para birimiyle çalışma, çok sayıda küçük ama kullanışlı iyileştirme.

Web sitemizin dizinine bir program eklerken Light Accounting bağlantısı bir antivirüs tarafından kontrol edildi, ancak dosya yazılımın geliştiricisinin veya yayıncısının sunucusunda bulunduğundan değiştirilebilir, indirmeden önce bunu yapmanızı öneririz. yazılımı bilgisayarınıza yükleyin, On-Line antivirüsteki dosyaları kontrol edin - yeni bir pencerede açılacak ve taranacaktır!

Program hakkında görüşlerinizi bırakabilirsiniz Hafif muhasebe veya yorumlarınızı gönderin ve ayrıca bozuk bir indirme bağlantısını bildirin.
Light Accounting programıyla çalışmayla ilgili bir sorunuz varsa, buradan sorabilirsiniz, çünkü birçok program yazarı ve yayıncı bu sitedeki mesajları izlemektedir!
Konu dışı tüm reklam mesajlarının yanı sıra bağlantılar ve telefon numaraları da silinecektir!

1. Giriş. 2

2. Programın işleyişi.. 3

2.1. Programın kurulumu..3

2.2. Ağ oluşturma. 3

2.3. Program versiyonlarının güncellenmesi.. 4

2.4. Veri güvenliği. 4

3. Programla çalışmaya yönelik temel teknikler. 5

3.1. Referans kitapları ile çalışmak. 5

3.2. Belgelerle çalışın. 8

3.3. Raporlarla çalışma. on bir

4. Depo işlemleri. 13

4.1. Depoların durumu. 13

4.2. Malların gelişi. 13

4.2.1. Makbuz için fatura. 13

4.2.2. Malın faturaya girilmesi.. 14

4.3. Satın alma iadeleri. 14

5. Ticaret işlemleri. 16

5.1. Hesaplar. 16

5.2. Faturaların işlenmesi. 16

5.3. Ekstre ve hesap değişikliği. 17

5.4. Yeni bir hesap açmak. 18

5.5. Fatura ile ödeme. 18

5.6. Hesaba göre sorunlar. 19

5.6.1. Teslimat notu. 19

5.7. Hesaba döner. 20

5.8. Yardımcı modlar.. 20

5.9. Ticaret işlemlerinin ayarlanması. 20

6. Programın temel özelliklerinin kısa açıklaması.. 22

7. Mod ve rapor örnekleri. 25

1. Giriş

Bu talimat iki programa yöneliktir: Light-Torg Ve Kors-Torg. Bu nedenle talimatlar maksimum yetenekleri, yani programın yeteneklerini açıklar. Kors-Torg. Program durumunda Light-Torg Lütfen bazı özelliklerin kullanılamayacağını unutmayın. Aşağıda program farklılıklarının bir listesi bulunmaktadır.

Light-Torg ve Kors-Torg arasındaki farklar	Light-Torg	Kors-Torg
Belgelerde ve raporlarda yöneticiler için muhasebe
Belgeyi "yayınlamama" olasılığı
Müşteriye özel fiyat listesi (Anlaşmalar ve Fiyatlar)
Teslimat sayfaları
Kullanıcı Eylemleri Protokolü
Her ürün için fiyatları hesaplamak için algoritmalar
Müşteriler tarafından yapılan mal satışlarının muhasebeleştirilmesi
Yapılacak iş planı, CRM raporları

Şirkete, depoya, müşteriye göre çalışma kısıtlamaları...
Vadesi geçmiş hesapların başlangıçta bildirilmesi

2. Programın işleyişi

2.1. Program kurulumu

Program bir CD'de verilmektedir. Programı kurabilmeniz için bilgisayarınızda CD-ROM okuyucunun olması, ayrıca sabit diskinizde en az 5 MB boş alan olması gerekmektedir.

Kurulum işlemine başlamak için CD'yi CD-ROM'a yerleştirin. Kurulum programı otomatik olarak başlayacaktır. Yükleyici başlamazsa simgeyi açın Benim bilgisayarım(bulunur Masaüstü), CD-ROM'u seçin (örneğin, D: sürücüsünü) ve fareyi sağ tıklatarak Otomatik çalıştırma. Kurulumcunun sorduğu soruları tutarlı bir şekilde yanıtlayın.

Dikkat! Varsayılan olarak size C:\KorsTorgxx kurulum dizini sunulur; burada xx sürüm numarasıdır. Programı daha önce bu klasöre yüklediyseniz, mevcut verileri kaybetmemek için kurulum klasörünün adını değiştirin. İç içe geçmiş klasörlere izin verilir.

Başarılı kurulumun ardından program bölümde bir öğe oluşturacaktır. Ana menü | Programlar , daha fazla çalışma için gerekli öğelerin yanı sıra programı başlatmak için bir kısayol içeren Masaüstü.

Veritabanları" href="/text/category/bazi_dannih/" rel="bookmark">veritabanı (verilere yalnızca bir kullanıcı erişir) ve ortak bir veritabanıyla - ağ üzerinde - bu durumda, birkaç kullanıcı aynı anda aynı anda çalışır ve aynı veriler.Tam çalışma için, her iş istasyonunun (bilgisayarın) kendi donanım koruma anahtarının kurulu olması gerekir.Anahtar olmadan, program temel modları başlatmanıza, raporlar oluşturmanıza, referans kitaplarıyla çalışmanıza izin verir, ancak yeni oluşturulmasını yasaklar belgeler.

Programla birkaç bilgisayarda (tek bir veritabanıyla) aynı anda çalışırken, aşağıdakiler ayırt edilir: ana bilgisayar (veritabanının kurulu olduğu yer) ve ek bilgisayarlar .

1. Programın kurulumu: Kurulum sırasında ana bilgisayar- “Veritabanı kurulumu” seçeneğini etkinleştirin; diğer bilgisayarlara kurulum yaparken bu seçeneği devre dışı bırakın.

2. Kurulum ek bilgisayarlar. Başlat modunu başlatın - Ağ Bağlantıları - Araçlar menüsü - Ağ sürücüsünü haritalayın. Ana bilgisayarın, program veritabanının bulunduğu diskin yolunu seçin. “Bilgisayar başladığında bağlan” seçeneğini etkinleştirin ve bağlanacak sürücünün adını unutmayın (örneğin, X:). Bu ayar her ilave için 1 kez yapılır. bilgisayar.

3. Programı başlatın ek bilgisayarlar. Program başlatıldığında sizden veritabanının yolunu belirtmenizi isteyecektir. X sürücüsünü seçin: veya başka bir tane (önceki paragrafa bakın). Daha sonra veritabanının yolunu seçin, örneğin X:\KorsTorg.20\BAZA.

2.3. Program versiyonlarının güncellenmesi

Programla zaten çalıştıysanız (önceki bir sürümle), o zaman:

1. Yeni bir sürüm kurmadan önce veritabanını yedeklediğinizden emin olun.

2. Yeni sürümü yeni, var olmayan klasörlere yükleyin.

3. Yeni sürümü boş veritabanınızla yükleyin.

4. Veritabanına eski versiyondan bağlanmayın!

5. Kurulumdan sonra yeni sürümü çalıştırın, veritabanının boş olduğundan emin olun ve Yönetici - Veritabanı - İçe Aktarma modunu çalıştırın.

2.4. Veri güvenliği

Programda (veri tabanında) bulunan verilerin güvenliği yalnızca size bağlıdır! Veritabanınızı kaybederseniz, onu yalnızca önceden oluşturulmuş bir arşivden geri yükleyebilirsiniz. Yönetici - Veritabanı - Arşivleme modunu periyodik olarak çalıştırın. Arşivleri farklı ortamlara kaydedin ve farklı yerlerde saklayın.

Herhangi bir "anormal" durumda: bir bilgisayarın veya programın şüpheli davranışı, virüslerle ilgili mesajlar, sürümü güncellemeden önce vb. verilerinizi yedekleyin!

3. Programla çalışmaya yönelik temel teknikler

3.1. Dizinlerle çalışma

Tüm dizinlerle çalışırken aşağıdaki kurallar geçerlidir:

Dizin çok düzeyliyse, ekranın sol tarafında bir grup ağacı görüntülenir Sütunlar, seçilen dizinin ana ayrıntılarına karşılık gelir Sütunların sırası ve genişliği değiştirilebilir Sıralama düzeni değiştirilebilir, listenin sıralandığı geçerli sütun, sütun başlığında yeşil bir ok içerir (okun yönü artanı veya satırların azalan düzende sıralandığını gösterir). Varsayılan olarak, satırlar "ad"a göre sıralanır. Bu nedenle, arama ve sıralamaya uygun olması için “ad” alanına bilgileri girin. Bu özellikle yöneticilerin ve müşterilerin dizinleri için geçerlidir.Satırları herhangi bir sütunun içeriğine göre (hem ilk karakterlere hem de bağlama göre) arayabilirsiniz. Geçerli "arama" sütunu soluk renkte görüntülenir. Dizin girişlerini oluşturmak, düzenlemek ve silmek için "Ekle", "Değiştir", "Sil" düğmelerini kullanın. Sistemde bu belgeyi içeren bir belge varsa, giriş silinemez. seçilen değer (örneğin, Nokia N96 telefonunun makbuz faturasında olması)

Sütun işlemleri:

Sütuna göre ara:

Çok düzeyli dizinlerle çalışırken aşağıdaki kurallar geçerlidir:

Ekranın sol tarafında bir grup ağacı bulunur (grupların üç seviyeye kadar iç içe geçmesine izin verilir). Dizini başlattığınızda, tüm girişler görüntülenir (yani "Tüm gruplar" nesnesi seçilir). listeyi istenen gruba (veya grupların "dalına") göre filtreleyin, fareyle istediğiniz gruba tıklayın Yalnızca "ilgili" gruplar görüntülenir (örn. dizinde girişleri bulunan gruplar) Gruplarla çalışmak için tıklayın Pencerenin sol üst kısmındaki "Gruplar" butonu Tüm grup dallarını genişletmek için sol üst kısım penceresindeki "+" butonuna tıklayın Tüm grup dallarını gizlemek için pencerenin sol üst kısmındaki "-" butonuna tıklayın pencere

Çok düzeyli dizinlerdeki gruplarla çalışırken aşağıdaki kurallar geçerlidir:

Geçerli dizindeki tüm mevcut gruplar görüntülenir Gruplar 3 düzeye kadar iç içe yerleştirilebilir (kök grup sayılmaz) Grupları fareyle yeni bir konuma sürükleyerek değiştirebilirsiniz "Aynı düzeye taşı" modu açıksa etkinleştirildiğinde, taşınan grup grubun altında yer alacaktır - hedef aynı seviyede "Alt seviyeye taşı" modu etkinleştirildiğinde, taşınan grup alt seviyedeki hedef grubun altında yer alacaktır Gruplar taşınabilir tüm dallar olarak Dizinde bu grupla bir giriş varsa grup silinemez Alt düğümlere sahip bir düğüm silinemez (öncelikle alt grupları silmeniz gerekir)

3.2. Belgelerle çalışma

Bu modda:

Tüm belgeler “varsayılan” zaman aralığında görüntülenir, her belge ayrı bir satırla temsil edilir.Satırlar “Belge Türüne” bağlı olarak farklı renklerde vurgulanır (renkler özelleştirilebilir) Sütunlar, belgenin ana ayrıntılarına karşılık gelir. belge. Sütunların sırası ve genişliği değiştirilebilir. Sıralama düzeni, sütun başlığında yeşil bir okla görüntülenir. Sütunların herhangi birinde satırlar aranır. Geçerli “arama” satırı soluk renkte vurgulanır.Belge listesinin oluşturulduğu tarih aralığını değiştirmek için formun sol üst köşesindeki “D” düğmesine tıklayın (“varsayılan” aralık, “İşyeri Ayarları” modu) Liste belgelerini filtreleme koşullarını ayarlamak için sol üst köşede daire bulunan düğmeye tıklayın. Filtrelemeyi ana özelliklere göre kullanabilirsiniz. Görevleri oluşturmak, düzenlemek ve silmek için “Ekle”, “Değiştir”, “Sil” düğmelerini kullanın. Ekranda sunulan belgelerin bir listesini görüntülemek için “Yazdır” düğmesini (işaretli düğme) kullanın. bir rulo resmi) Belgeleri ürüne göre aramak için "Ara" düğmesini kullanın.

Sütun işlemleri:

Sıralama: Sütun başlığına çift tıklayın. Azalan düzende sıralamak için Genişlik: başlığın sağ kenarına sol tıklayın (bırakmadan) ve boyutu değiştirin Sıralama: başlığın ortasına sol tıklayın (bırakmadan) ve sütunu bir yeni konum

Sütuna göre ara:

+- bulunan bir sonraki kayda git - son arama sembolünü silin.

Bir tarih aralığı seçin.

Bu mod, belgeleri filtrelemek için hızlı bir şekilde bir tarih aralığı seçmek üzere tasarlanmıştır. Soldaki takvim, aralığın başlangıç tarihini ayarlamak içindir, sağdaki ise belge seçimi için aralığın bitiş tarihini ayarlamak içindir. Her takvimde sunulan günlerden herhangi birini seçebilir, ayı, yılı değiştirebilirsiniz. “Bugün” düğmesi geçerli tarihi hızlı bir şekilde seçmek için tasarlanmıştır. Düğmeler “<” и “>” önceki veya sonraki aya gitmek için tasarlanmıştır. Takvim kullanmanın yanı sıra ekranın alt kısmındaki standart pencerelere de tarih girilebilir. Seçimin onaylanması “Tamam” butonu ile gerçekleştirilir, aralığın değiştirilmesinin reddedilmesi ise “İptal” butonu ile gerçekleştirilir.

Belge filtresi.

Belge filtresi, belge listesini sınırlayan koşulları ayarlamak için kullanılır. Filtre listesindeki her giriş, dizinlerden birini temsil eder. Seçilen dizin için bir kısıtlama ayarlamak için ilgili satıra çift tıklayın. Bu, kısıtlamaları seçmek için bir pencere açacaktır:

Bu modda belge seçimine katılan satırları işaretlemek gerekir. Seçilen satırlar, ilk sütunda "V" harfiyle yeşil renkte görüntülenir. Dizinin tüm satırlarını seçmek için “Tümü+” seçeneğine tıklayın; tüm satırların işaretini kaldırmak için “Tümü-” seçeneğine tıklayın. Belirli bir satırın işaretlenmesi (bir satır zaten işaretlenmişse işaretin kaldırılması), bu satıra çift tıklanarak gerçekleştirilir.

3.3. Raporlarla çalışma

Rapor modunda çalışırken aşağıdaki kurallar geçerlidir:

· Pencerenin sol tarafında ağaç biçimindeki tüm olası raporların listesi görüntülenir

· Belirli bir raporun seçimi, raporlardan birine tek bir fare tıklamasıyla gerçekleştirilir

· Pencerenin sağ tarafında seçilen rapora ilişkin filtrelerin listesi görüntülenir

· Filtrelerden birini etkinleştirmek için ilgili satırdaki ikinci sütuna (“Değer”) fareyi çift tıklayın.

· Filtrede seçilen satırlar yeşil renkle ve ilk sütunda “V” işaretiyle işaretlenir (satır üzerine çift tıklanarak seçili/seçilmemiş arasında geçiş yapılır)

· Bir rapor ayarlarken ("Ayarlar" butonu), rapor sütunlarını açabilir/kapatabilirsiniz; seçilen sütunlar "@" işaretiyle işaretlenmiştir (seçili/seçilmemiş arasında geçiş, satıra çift tıklanarak yapılır)

· Rapor "Raporla" butonu kullanılarak oluşturulur

· Rapor HTML biçiminde oluşturulur ve bilgisayarınızdaki standart bir tarayıcıda (örneğin, Internet Explorer) görüntülenir.

· Oluşturulan rapor aşağıdaki adımlar kullanılarak kolayca Word, Excel, Outlook Express vb. ortamlara aktarılabilir:

o Tümünü seç - Ctrl+A (rapordayken)

o Kopyala - Ctrl+C (rapordayken)

o Yapıştır - Ctrl+V (başka bir programdayken)

“Yöneticilere Göre Filtrele” moduna bir örnek.

4. Depo işlemleri

Depo operasyonları, şirketinizdeki malların mevcut durumunu izlemenize, hem tedarikçilerden gelen girişleri hem de malların tedarikçilere iadelerini kaydetmenize olanak tanır.

4.1. Depoların durumu

Şirketin depolarında bulunan malların bir listesini almak için Depo Durumu modunu kullanın. Bu modu başlatmak için Depo | Ana menüde depo durumu.

Modu başlattıktan sonra ekranda seçilen depoda veya tüm depolarda mevcut olan malların bir listesi görüntülenecektir. Ürün özelliklerini (fiyatlar, ambalaj, KDV vb.) görüntülemek için ürünün üzerine çift tıklayın.

4.2. Malların gelişi

Makbuz faturalarını görüntülemek, yazdırmak, eklemek ve değiştirmek için Depo | Ana menüye gelenler.

Ekranda, her satırı makbuzun faturasına karşılık gelen makbuz için faturaların bir listesi görüntülenecektir ve sütunlarda Fatura Numarası, Fatura Tarihi, Tedarikçi, Fatura Tutarı ve diğer ayrıntılar görüntülenir.

"Makbuzlar" penceresinin sol üst kısmında fatura listesini yönetmek için düğmeler bulunur:

Tarih aralığı seçim düğmesi. Geçerli aralık pencere başlığında görüntülenir. "Varsayılan" aralık süresi İşyeri Ayarlarında tanımlanır. Filtreleme düğmesi, belgeleri seçerken kullanılan filtreleri tanımlamak için tasarlanmıştır (örneğin, depolara göre, karşı taraflara göre vb.). Sunulan fatura listesinin kaydını HTML biçiminde yazdırma. Yazdırma sırasında geçerli sütun sırası kullanılır (sıra değiştirilebilir). Fatura kaydının HTML görünümü Word, Excel, Outlook Express vb.'ye kolayca aktarılır. Belgeleri ürüne göre arayın. Görünen pencerede bir ürün seçmeniz ve Ara düğmesini tıklamanız gerekir. Sonuç, bu ürünün mevcut olduğu belgelerin, bulunan her belge için fiyat ve miktarlarla birlikte bir listesi olacaktır.

Seçilen faturayı yazdırmak için Yazdır menüsünü tıklayın.

Yeni fatura girmek için Ekle butonunu, faturayı değiştirmek için Değiştir butonunu, silmek için ise Sil butonunu tıklayınız.

Çıkış butonu kullanılarak moddan çıkılır.

4.2.1. Makbuz için fatura

Yeni bir fiş eklerken veya mevcut bir makbuzu değiştirirken makbuz fatura penceresi görüntülenir.

Bir fatura eklerken (değiştirirken), faturanın özelliklerini ayarlamanız ve bir mal listesi oluşturmanız (değiştirmeniz) gerekir:

Fatura numarası. Varsayılan olarak, değiştirilebilen bir sonraki numara sunulur. Fatura tarihi. Varsayılan geçerli tarihtir. Stoklamak. Malın hangi depoya teslim edileceğini belirler. Karşı taraf. Açılır listeden ihtiyacınız olan tedarikçiyi seçin. Bu otomatik olarak Başlık alanını oluşturacaktır. Düğme "<<", рассположенная справа вызывает справочник контрагентов, где Вы можете найти нужную фирму или создать новую. Внести выбранного поставщика из справочника в накладную можно либо двойным нажатием мыши либо клавишей Enter. Менеджер. Определяет лицо, «отвечающее» за текущий документ. Тип определяет один из существующих типов накладной (тип определяет цвет строки в общем списке). Скидка определяет скидку или надбавку (в случае отрицательного числа) для всего перечня товаров. Внизу накладной подводится итог, отображающий количество позиций перечня/общее количество единиц, общую сумму накладной с учетом скидки. Дополнительные реквизиты заносятся с помощью кнопки ">>".

4.2.2. Malın faturaya girilmesi

Faturaya yönelik ürünleri seçmek için Ürünler düğmesini tıklayın. Seçtiğiniz ürünün miktarını girmek için ilgili satıra çift tıklayın veya satırı vurgulayıp Enter tuşuna basın. Açılan pencerede ürünün adedini girin ve istenirse önerilen fiyatı değiştirin. Tamam'a tıklayarak girişinizi tamamlayın. Daha sonra bir sonraki öğe için işlemi tekrarlayın. Listeyle çalışmayı bitirmek için Tamam'ı tıklayın.

Bir ürün listesiyle çalışırken ek seçenekler mevcuttur (">>" düğmesi):

ürün oluşturma; malların kopyalanması; Ürün özelliklerinde değişiklik.

Oluşturulan mal listesi faturada sunulacaktır. İstediğiniz satırı çift tıklayarak doğrudan faturadan her ürünün miktarını ve fiyatlarını değiştirebilirsiniz. Bir ürünün listeden çıkarılması sıfır adet girilerek yapılır.

Faturayı yazdırmak için ana menünün Yazdırma modunu kullanın.

Faturayı kaydetmek için Ver butonunu, kaydetmeden çıkmak için İptal butonunu tıklayınız.

4.3. Satın alma iadeleri

Mal Bakım modu, malların tedarikçiye iade edilmesi, malların silinmesi veya reddedilmesi için tasarlanmıştır. Bir bakım notunu görüntülemek, yazdırmak, eklemek veya düzenlemek için Depo | Bakım. Gidenlerle çalışmak, gelen faturalarla çalışmaya benzer ve yukarıda açıklanmıştır. Bakım ürünleri listesi oluştururken, fiş faturalarından farklı olarak yalnızca depoda bulunan ürünü ve miktarını seçebilirsiniz.

5. Ticaret işlemleri

Alım satım işlemleri, müşterilerinizle olan tüm emtia ve nakit akışlarını hesaba katacak şekilde tasarlanmıştır ve müşterilere fatura düzenlemenize, malları hesaba düzenlemenize, müşterilerden gelen ödemeleri dikkate almanıza, müşterilerden gelen mal iadelerini işleme koymanıza ve çeşitli raporlar almanıza olanak tanır.

5.1. Hesaplar

Programdaki her alım satım işlemi aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir. İlk aşamada fatura numarası, fatura tarihi, mal listesi, miktarları, fiyatları, müşteri adı ve diğer fatura özelliklerini gösteren bir Fatura düzenlenir. Fatura kaydederken mal rezervasyonu yapılır. Rezerv, stoktaki mal miktarını değiştirmez.

Bir sonraki aşamada kesilen fatura esas alınarak faturaya uygun mal kesilip ödeme işlemi gerçekleştirilir. Hem ödemeler hem de fatura ödemesi eksik (kısmi) olabilir ve herhangi bir sırayla takip edilebilir. Bu şekilde birden fazla irsaliye ve birden fazla fatura ödemesi oluşturabilirsiniz. İhraç edilen malların toplam miktarı, faturada belirtilen miktarı aşamaz.

5.2. Fatura işleme

Hesaplarla çalışmak için modu başlatın Ticaret | Hesaplar ana menüde. Pencere Hesaplar varsayılan zaman aralığındaki belgelerin bir listesini içerir.

Liste sütunlardan oluşur: N Fatura numarası, Fatura tarihi, Müşteri adı, Fatura tutarı, Ödeme, Düzenleme ve benzeri.

Fatura ile ödeme. Bu sütundaki boş değer, herhangi bir ödeme yapılmadığını gösterir; artı veya eksi - eksik ödeme için; artı - dolu; ">" işareti - fazla ödeme için.

Hesaba göre sorunlar. Bu sütundaki boş değer herhangi bir sorun olmadığını gösterir; artı veya eksi - eksik teslimat için; artı - sonuna kadar.

Hesabınız hakkında bilgi almak için "Yardım" düğmesini tıklayın. Seçilen faturayı yazdırmak için modu başlatın Fok | Kontrol etmek ana menüde veya F2 tuşuna basın.

Yeni bir hesap oluşturmak için düğmeye tıklayın Eklemek; mevcut bir hesabı değiştirmek için - düğme Değiştirmek. Bu iki modda çalışma bir sonraki bölümde tartışılacaktır.

Hem faturanın kendisinin hem de onunla ilişkili düzenlemelerin, ödemelerin ve iadelerin silinmesi buton kullanılarak gerçekleştirilir. Silmek ve ardından silme işleminin onaylanması. Silinen belgeler geri yüklenmez.

Modlarda çalışma Ödeme, Sorun Ve Geri dönmek aşağıdaki bölümlerde tartışılmıştır.

Moddan çıkmak için Hesaplar düğmeye bas Çıkış.

5.3. Ekstre ve hesap değişikliği

Faturanın düzenlenmesi ilk ticari işlemdir ve verilen malların daha sonraki düzenleme ve ödeme için müşteriye rezerve edilmesi anlamına gelir.

Pencerede yeni belge fatura özelliklerini ayarlamanız ve faturalı malların bir listesini oluşturmanız gerekir.

Temel hesap ayrıntıları:

Hesap numarası. Varsayılan olarak, değiştirilebilen bir sonraki numara sunulur. Fatura tarihi. Varsayılan geçerli tarihtir. Stoklamak. Faturada seçilen kalem belirtilen depoda rezerve edilmiştir. Fatura düzenlenirken mallar belirtilen depodan borçlandırılır. Karşı taraf. Karşı taraflar dizinini açmak için listeden bir karşı taraf seçin veya "..." düğmesine tıklayın (yeni kayıtlar oluşturma olanağıyla). Müdür. Mevcut belgeden “sorumlu” kişiyi tanımlar. Tip. Belge türünü belirtin (isteğe bağlı). İndirim, tüm ürün listesi için indirimi veya primi (negatif sayı olması durumunda) belirler.

Ek hesap ayrıntıları (">>" düğmesiyle çağrılır):

Tam ünvan. Listeden müşteri seçildiğinde alan otomatik olarak doldurulur ve değiştirilebilir. Bu alanda yer alan bilgilerin fatura, fatura ve irsaliye üzerinde basılacağını lütfen unutmayın. Ödeme süresi, faturada ödemenin alınması gereken gün cinsinden süreyi belirler. Sıfır dışında bir vade tarihi belirtirseniz ve herhangi bir ödeme yapılmazsa fatura "vadesi geçmiş" olur. Sebep - hesap hakkında ek bilgi.

Faturalı malların bir listesini oluşturmak için düğmeye tıklayın Mal.Ürün seçim penceresiyle çalışma, Malların depoya gelişi bölümünde açıklanmaktadır. Varsayılan olarak, mal listesi yalnızca seçilen depoda ödeme için mevcut olan kalemleri, yani toplam miktar ile önceden rezerve edilen miktar arasında pozitif farka sahip olanları içerecektir. Sistemde tanımlanan tüm ürünleri görüntülemek için "Tüm ürünler" seçeneğini seçiniz.

Her ürün için miktarların girilmesi bu bölümde anlatılmıştır. Mal miktarının girilmesi. Eğer modundaysa Yönetici | İşyeri kurulumu onay kutusu Eksik mal beyanı kaldırılırsa, program izin verilen limiti aşan miktarların girişini yasaklayacaktır. Onay kutusu işaretliyse stokta olmayan ürünleri kontrol edebilirsiniz.

Modunda çalışmayı sonlandırmak için Ürün seçimi düğmeye bas TAMAM. Oluşturulan liste faturada görünecektir. Her ürün için ilgili satıra çift tıklayarak adet veya fiyatını değiştirebilirsiniz. Bir öğenin silinmesi sıfır miktarı girilerek yapılır.

Oluşturulan faturayı yazdırmak için F2 tuşuna basın veya Yazdır | Ana menüdeki hesap. Faturaya ek olarak basılmak üzere başka belgeler de mevcuttur.

Hesabın kaydedilmesi düğmesine basılarak yapılır Tasarım. Yeni bir hesap kaydederken ekranda bir pencere görünecektir Hesap kaydı Bir sonraki bölümde tartışılacak olan çalışma. Daha önce düzenlenmiş bir faturayı kaydederseniz ek bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Yeni hesabı veya değiştirilen hesabı kaydetmeden çıkmak için düğmeye tıklayın. İptal etmek.

5.4. Yeni bir hesap açma

Yeni hesap kaydetme modu, hem cari hesabın kaydedilmesi hem de fatura düzenleme ve/veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için tasarlanmıştır.

Yeni bir hesabın kaydedilmesi düğmesine basılarak yapılır. Bir hesap oluşturun. Kaydetmeyi reddedip hesabınıza geri dönmek için tıklayın. İptal etmek.

Faturayı kaydettikten sonra bir tuşa basarak moddan çıkabilirsiniz. TAMAM.

Ekstreye ek olarak bu hesaptaki tüm malların tek seferde ihraç edilmesini de sağlayabilirsiniz. Düğmeye basmadan önce Sorunİrsaliye için fatura oluşturulup oluşturulmayacağına karar verin. Fatura oluşturulacaksa Fatura onay kutusunu işaretleyin. Daha sonra düğmeye tıklayın Sorun. Fatura karşılığında mal teslimi için fatura düzenlenecektir. Fatura onay kutusu işaretliyse teslimat faturası bir sonraki fatura numarasını içerecektir

Ekstreye ek olarak faturanın tam ödemesini girmek istiyorsanız Öde butonuna tıklayın. Ödeme, malın verilip verilmediğine bakılmaksızın yapılır. Ödeme yapmadan önce bir cüzdan seçin (yani müşterinin parasının alındığı yer - yazar kasa veya cari hesap vb.).

Lütfen bu modda eksik sorunları ve/veya ödemeleri işleme koymanın mümkün olmadığını unutmayın. Bu işlemlere modunda izin verilir Fatura işleme ve aşağıda tartışılmaktadır.

Böylece, bu modda şunları yapabilirsiniz: basitçe fatura düzenleyebilir, fatura düzenleyebilir ve fatura düzenleyebilir, fatura düzenleyebilir ve fatura ödeyebilir ve son olarak fatura düzenleyebilir, fatura düzenleyebilir ve ödeyebilirsiniz.

Moddan çıkmak için düğmeye basın TAMAM.

5.5. Fatura ile ödemeler

Pencere Fatura ile ödemeler toplam fatura tutarını, önceden girilen ödeme tutarını ve ödenmemiş hesap bakiyesini gösterir. Ayrıca pencere, seçilen hesap için tüm ödemelerin bir listesini içerir ve hem yeni ödemeler girmenize hem de önceden girilen ödemeleri değiştirmenize olanak tanır. Ödeme listesi sütunlardan oluşur: ödeme günü, Belge Numarası, Ödeme miktarı Ve Cüzdan.

Mevcut bir ödemeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın Değiştirmek, ve yeni bir ödeme girmek için - düğme Eklemek. Mevcut bir ödemenin kaldırılması düğme kullanılarak yapılır Silmek.

Yeni bir ödeme girdiğinizde ilgili pencere, ödeme tutarı olarak ödenmemiş tutarı içerir. Belirtilen miktar değiştirilebilir (azaltılabilir).

Girilen ödemenin kaydedilmesi düğmesine basılarak yapılır. Tasarım, ve kaydetmeden moddan çıkmak bir düğmedir İptal etmek.

5.6. Hesaba göre sorunlar

Malların faturaya göre verildiği gerçeği İrsaliyede belgelenir. Her hesap için birden fazla teslimat notu olabilir. Bu faturalarda düzenlenen malların toplam miktarı, faturada yazılı miktarı aşamaz. Teslimat faturası kestiğinizde hem depodaki toplam mal miktarı hem de rezerve edilen miktar azalır.

Hesap Sorunu penceresi, seçilen hesap için tüm çıkış faturalarının bir listesini içerir.

5.6.1. Teslimat notu

Mevcut bir faturayı değiştirmek için listeden ilgili satırı seçin ve butona tıklayın. Değiştirmek. Yeni bir fatura eklemek için düğmeye tıklayın Eklemek, faturayı silmek için tıklayın Silmek, ve moddan çıkmak için - düğme Çıkış. Yeni teslimat faturası, cari hesaba henüz düzenlenmemiş miktarlardaki malların bir listesini içerir.

Kolon Vermek ihraç edilen malların miktarını içerir, sütun Hesapta- hesaptaki miktar ve sütun Daha önce yayınlanmış- bu hesaba verilmek üzere diğer faturalar kapsamında düzenlenen malların miktarı.

Verilen ürünü değiştirmek (azaltmak) için ilgili satıra çift tıklayın ve yeni miktarı belirtin. Sıfır girerseniz bu ürün verilmeyecektir.

Belgenin ana ayrıntıları:

Fatura numarası. Varsayılan olarak, değiştirilebilen bir sonraki numara sunulur. Fatura tarihi. Varsayılan geçerli tarihtir.

Ek belge ayrıntıları (">>" düğmesi kullanılarak kullanılabilir). :

Alıcının tam adı. Fatura tabanı (fatura numarası ve tarihine bir bağlantı içerir). Fatura. Mevcut irsaliye bir faturaya karşılık geliyorsa bu onay kutusu seçilmelidir. Onay kutusu hem yeni bir faturada hem de teslimat için önceden düzenlenmiş bir faturada işaretlenebilir. Onay kutusunu seçtiğinizde, sonraki alan (fatura numarası) giriş için uygun hale gelir ve varsayılan olarak bir sonraki fatura numarasını içerir. Faturanın numarası, tarihi (bu özete ">>" butonu kullanılarak ulaşılabilir). Faturaların numaralandırılması, düzenlenecek faturaların numaralandırılmasından bağımsız olarak ve yalnızca ilgili onay kutusunun seçili olduğu faturalar için gerçekleştirilir. PRD'nin numarası, tarihi - fatura yazdırılırken kullanılan ödeme ve ödeme belgesinin ayrıntıları.

Fatura yazdırmak için öğeyi kullanın Fok ana menü. Faturayı kaydetmek için tıklayın Tasarım. Faturanın kaydedildiği sırada gerekli ürün stokta mevcut değilse, program ilgili bir uyarı verecek ve kaydı yasaklayacaktır. Faturayı veya değişiklikleri kaydetmeden çıkmak için butonuna tıklayın. İptal etmek.

5.7. Hesaba geri döner

Malları faturaya iade etmek için faturalarla çalışmak, fatura düzenlemeye benzer. Bir müşteriden gelen iadeyi işlerken program, faturada düzenlenenden daha fazla malın iade edilmesinin imkansız olacağı şekilde kontrol gerçekleştirir. İade edilen mallar depodaki mal stokunu artırır ancak mal stoğunu değiştirmez.

5.8. Yardımcı modlar

Ticaretle ilgili çeşitli belgeleri görüntülemek, yazdırmak ve aramak için aşağıdaki modlar mevcuttur: Fatura Ödemeleri, Fatura Sorunları, Fatura İadeleri ve Faturalar. Belirtilen modlardan birini başlatmak için Ticaret menü öğesini seçin.

Faturalarla ödemeler, belirli bir zaman aralığındaki tüm fatura ödemelerinin bir listesini görüntüler ve şu alanları içerir: ödeme tarihi, fatura numarası, fatura tarihi, müşterinin kısa adı, para birimi, ödeme tutarı, geri ödenen borç tutarı ve diğer ayrıntılar.

Hesaplara göre ihraçlar, belirli bir aralıkta düzenlenecek faturaların bir listesini oluşturur ve aşağıdaki alanları gösterir: fatura numarası, fatura tarihi, fatura numarası, fatura tarihi, müşteri adı vb.

Fatura iadeleri fatura düzenlemeye benzer.

Faturalar, belirli bir zaman aralığındaki tüm faturaların aşağıdaki sütunlardan oluşan bir listesini içerir: fatura numarası, düzenleme notu numarası, fatura tarihi (ve düzenleme notu), fatura numarası, fatura tarihi, müşteri adı ve genel fatura tutarı.

Her modda, Filtre düğmesini tıklatarak belge listesinin parametrelerini değiştirebilirsiniz.

Yukarıdaki modların tümü, birincil belgeye (fatura) olan bağlantıyı belirlemenize olanak tanır.

Seçilen moda karşılık gelen belgeleri yazdırmak için Yazdır menü öğesini kullanın.

OK tuşuna basılarak modlardan çıkılır.

5.9. Ticaret işlemlerinin ayarlanması

Ticari işlemleri (ödeme, düzenleme ve iade) tamamlarken şunları hatırlamanız gerekir:

sistemin eksik malların teslim alınmasını yasaklayacak şekilde yapılandırılması koşuluyla, malların stokta olup olmadığı kontrol edilebilir; Sistemin eksik malların teslim alınmasına izin verecek şekilde yapılandırılması koşuluyla, malların depoda bulunup bulunmadığına bakılmaksızın teslim alınabilir; ödeme sırasında depodaki toplam mal miktarı değişmez, ancak rezervdeki mal miktarı artar; ürün stokta mevcutsa verilir; faturada belirtilen malların toplam miktarı faturadaki miktarı aşamaz; ihraç üzerine hem depodaki toplam mal miktarı hem de rezervdeki miktar azalır; Yalnızca daha önce bu hesaba verilen ürünler iade edilebilir; Hesaba iade edilen malların toplam miktarı, bu hesapta ihraç edilen malların toplam miktarını aşamaz; İadeler depodaki malların kullanılabilirliğini artırır ancak rezervi etkilemez.

Malın düzenlendiği faturadaki mal miktarını değiştirirken aşağıdakileri hatırlamanız gerekir. Halihazırda ihraç edilen mal miktarını azaltmak istiyorsanız, önce teslimat faturasında belirtilen işlemi, ardından faturada aynı işlemi yapmanız gerekir. İhraç edilen malın miktarını artırmak istiyorsanız önce faturayı, ardından irsaliyeyi değiştirin.

6. Programın ana özelliklerinin kısa açıklaması

Light, Kors, Kors Pro'nun işlevsel bir benzeri olan toptan ve perakende ticarete yönelik yeni nesil bir program.

Yeni nesil çoklu pencere arayüzü

· Aynı anda birden fazla modu (pencereyi) açabilirsiniz

· Pencerelerin boyutunu ve konumunu değiştirebilir ve değişiklikleri otomatik olarak kaydedebilirsiniz

· Liste pencerelerinde şunları yapabilirsiniz:

o Değişikliklerin otomatik kaydedilmesiyle sütunların genişliğini ve sırasını özelleştirin

o listeleri herhangi bir sütuna göre sıralayın

o herhangi bir sütunda arama yapın (hem bağlama hem de başlangıç karakterlerine göre arama yapın)

· Hem belgeleri hem de dizin satırlarını farklı renklerde vurgulama

· Modların hızlı başlatılması için bir araç çubuğunun (Araç Çubuğu) kullanılabilirliği

Ağaç şeklindeki dizinler

· Ana referans kitapları ağaç şeklinde gruplara ayrılmıştır

· Gruplar en fazla üç düzeyde iç içe yerleştirme içerebilir

· Dizinlerin ağaç şeklinde sunulması şunları yapmanızı sağlar:

o dizinin yapısını görsel olarak görüntülemek

o ihtiyacınız olan kayıtları hızlı bir şekilde bulun

· Program aşağıdaki dizinleri ağaç biçiminde sunar:

o karşı taraflar

o gelir ve gider kalemleri

o yöneticiler

Dahili CRM sistemi

· Müşteri ilişkileri yöneticilerinin tüm eylemlerinin tam muhasebesi

· Yöneticilerin değişebilirliği

· Yöneticilerin iş yükünü grafiksel olarak görüntülemek için kullanışlı "Görev Takvimi" modu

· İnsan faaliyetinin herhangi bir alanı için "Görevler" modunu kullanma imkanı

· Genişletilmiş müşteri özellikleri (bölge, statü, sadakat, rakipler vb.)

Belgelerle yeni bir şekilde çalışma

· Tüm belgeler (faturalar, faturalar, ödemeler) "Hazırlandı" veya "Gönderildi" durumuna sahip olabilir

· "Hazırlandı" durumundaki belgeler depoların, cüzdanların vb. durumunu değiştirmez.

· "Faturalar" modunda "Hazırlandı" durumu, malları ayırmadan fatura düzenlenmesi anlamına gelir

· "Depolar arası transferler" modunda durumun 3 durumu vardır: "Hazırlandı", "Sevk Edildi", "Taşındı" (ikinci durumda mallar ilk depodan silinir; son durumda mallar gelir) ikinci depoda)

Şirketlere göre muhasebe bölümü

· Her belge şirketi kaydeder

· Belgelerin şirkete göre ayrı numaralandırılması

· Belgede seçilen şirkete uygun olarak belgeleri yazdırın

· Şirkete göre genişletilmiş raporlama

Nakit işlemlerin tam muhasebesi

· Nakit işlemlerin tam muhasebesi (makbuz ve giderler)

· Başlangıçtaki müşteri borcunu veya tedarikçiye borcunu girebilme

Sözleşmeler ve Fiyatlar

· Belirli bir müşteriye satılan malların listesiyle verimli çalışma için yeni mod

· Sözleşmenin numarası, tarihi, adı ve diğer detayların belirlenmesi

· Malların ve fiyatlarının bir listesini girme (pazarlık edilebilir fiyatlar)

· Sözleşmeyi basma imkanı

· Müşteriyi belirli bir sözleşmeye atamak

· Belgelerle çalışırken, mal listesinde yalnızca sözleşmedeki öğeler görüntülenir (sözleşmedeki fiyatlar ile birlikte), bu da ürün listesi oluşturma süresini önemli ölçüde azaltabilir

· Sözleşmeli müşteriler hâlâ eski seçeneklere sahiptir: 10 fiyat kategorisi ve “müşteri fiyatları”.

Yeni raporlama modu

· Rapor listesinin ağaç şeklinde rahat sunumu

· Filtrelerle etkili çalışma

· Hızlı rapor oluşturma

Veritabanıyla çalışmak için yeni "motor"

· Veritabanıyla hızlı ve verimli çalışma

Daha kompakt veri depolama

· "Sıcak" (programdan çıkmadan) veritabanını kaydetme

Diğer

· Belgeleri farklı renklerde vurgulama

· Gelişmiş yazdırma: tüm ana belgelerin herhangi bir moddan yazdırılması (TORG-12 ve faturalar dahil)

· Ürün açıklamalarını saklamak için sınırsız uzunlukta alanlar ("Kısa" ve "Tam açıklama")

· İadeleri dikkate alarak fatura ödeme göstergesinin oluşturulması

· Belgelerin kaydının (faturalar, makbuzlar, giderler vb.) doğrudan belge işleme modundan ekranda sunulduğu biçim ve miktarda yazdırılması (sütunların sırası vb. korunurken). Kayıt defteri HTML biçiminde açılır ve kolayca Excel, Word, Outlook vb. ortamlara aktarılır.

· ve daha fazlası...

7. Mod ve rapor örnekleri

· ürün rehberi

· Kart Ürünü

· depoların durumu

· nakit makbuzları

· "Görevler" modu

· makbuz için fatura

· "Hesaplar" modu

· "Ticaret raporları" modu

Light Accounting'i indirmek için basit talimatları izleyin.

Kurulum dosyasını indirmeye başlamak için hemen üstte bulunan mavi “Sunucudan indir” butonuna tıklayın.
Bundan sonra sunucu kurulum dosyasını hazırlayacak ve virüslere karşı kontrol edecektir.
Dosyaya virüs bulaşmadıysa ve her şey yolundaysa gri bir "İndir" düğmesi görünecektir.
“İndir” butonuna tıkladığınızda dosya bilgisayarınıza indirilmeye başlayacaktır.

Sizden sıkıcı bir kayıt sürecinden geçmenizi veya onay için herhangi bir SMS göndermenizi istemiyoruz. Sağlığınız için hemen indirin ve keyfini çıkarın =)

Light Accounting nasıl kurulur?

Programı yüklemek için çoğu program için geçerli olan basit talimatları izleyin.

İndirilen dosyayı çift tıklayarak başlatın. Tüm kurulum dosyaları geliştiricilerin resmi web sitelerinden alınmıştır.Light Accounting dosyası versiyon 1.69'un son güncelleme tarihi 09 Ocak 2017 saat 4:56'dır.
Açılan pencerede lisans sözleşmesini kabul edin. Lisans sözleşmesini program geliştiricisinin resmi web sitesinde de okuyabilirsiniz.
Yüklemek istediğiniz gerekli bileşenleri seçin. Ek programları yüklemek için seçilebilecek kutuların işaretini kaldırın.
Bilgisayarınızda programı yüklemek istediğiniz klasörü seçin. Çoğu durumda program otomatik olarak bir klasör seçer; örneğin Windows'ta bu klasör C:\Program Files\'dır.
Son olarak, program kurulum yöneticisi bir “Masaüstü Kısayolu” veya “Başlat Menüsü Klasörü” oluşturmanızı önerebilir.
Bundan sonra kurulum işlemi başlayacaktır. Tamamlandıktan sonra kurulum yöneticisi programın daha doğru çalışması için bilgisayarı yeniden başlatmanızı isteyebilir.

24.01.2012 tarihinden itibaren Sürüm 8.3

Yeni fatura şekline ilişkin değişiklikler (Rusya Federasyonu Hükümeti'nin 26 Aralık 2011 tarih ve 1137 sayılı Kararı):

faturanın yeni basılı şekli (birim kodu, menşe ülke kodu, isim ve para birimi kodu eklendi);
HTML biçiminde yeni fatura formu;
Ürün kartına 2 alan eklendi (ünite kodu ve ülke kodu);
Ürün özelliklerinde toplu değişiklik yapma moduna ülke kodu ve ünite kodu değiştirme özelliği eklenmiştir.

TORG-12'de (hem standart formda hem de HTML formunda) artık “OKEY kodu” (ölçü birimi kodu) sütunu görüntüleniyor;
ÖNERİLER:

Ülke kodlarını ve ölçü birimlerini girmek için kütle değişim modunu kullanın;
faturaları eski biçimde yazdırmak için programın önceki sürümlerini kullanın (güncellemeden sonra eski sürümü silmeyin);
OKEI sınıflandırıcısı (ölçü birimleri) buradan görüntülenebilir: http://www.klassifikators.ru/okei
OKSM sınıflandırıcısı (dünya ülkeleri) buradan görüntülenebilir: http://mvf.klerk.ru/spr/spr63.htm

17.08.2011 tarihinden itibaren Sürüm 8.2

İrsaliye formu (TTN), 15 Nisan 2011 tarih ve 272 sayılı Rusya Federasyonu Hükümeti Kararı uyarınca “Malların karayoluyla taşınmasına ilişkin kuralların onaylanması üzerine” güncellenmiştir.
Mal miktarlarının girileceği alanların boyutu 1 karakter genişletildi.

Sürüm 8.1, 09/03/2010 tarihinden itibaren

Faturanın basılı formuna “Para birimi adı: ruble” özelliği eklendi. (229-FZ sayılı Kanun uyarınca, 09/02/10 tarihinden itibaren bu ayrıntı zorunludur, ancak yeni fatura formu henüz Hükümet tarafından onaylanmadığından bu karar geçicidir). HTML biçiminde basılan faturada da benzer değişiklikler yapıldı.
Rusya Hükümeti kararnamesi yayınlanmadan önce faturayı değiştirmeniz gerekip gerekmediğini buradan okuyabilirsiniz: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=358647
"Ürün Adı" alanının boyutu 95 karakterden 170 karaktere çıkarıldı.

07/06/2009 tarihinden itibaren Sürüm 8.0

Faturalar 26 Mayıs 2009 tarihli Hükümet Kararnamesi uyarınca değiştirildi:

faturanın başlığına “26 Mayıs 2009 tarihli N451” ibaresi eklendi;
Sütun 2 (“Satıcı”) kuruluşun tam ve kısa adını gösterir;
Şirket kartında “Ek” alanına kuruluşun tam adı girilmelidir;
HTML formundaki fatura formu düzeltildi.

Yorum. Federal Vergi Servisi bir açıklama yayınladı - "26 Mayıs 2009 tarih ve 451 sayılı Rusya Federasyonu Hükümeti Kararı Hakkında" belgesi (http://www.nalog.ru/document.php?id=27430&topic=root_nalog) ). Bu nedenle, kendi takdirinize bağlı olarak, 2. sütunu her iki kuruluş adıyla da dolduramazsınız. Bu durumda şirket kartındaki “Ekler” alanına kuruluşun tam adının girilmesine gerek yoktur.

06/10/2009 tarihinden itibaren Sürüm 7.9

Programı web sitesine entegre etme imkanı. Aşağıdakileri yapmanıza olanak tanıyan Kors-Site programını yayınladık:

özel bir web sitesi oluşturun;
bu programdaki öğeleri web sitesine yükleyin;
web sitesinden mal siparişi vermek;
siparişleri size e-postayla gönderin.

Artık Light, Kors ve Kors Pro programlarında siteye verilen siparişlerin otomatik olarak kabul edilmesi mümkün. Bu amaçla Servis menüsünde “Web sitesinden sipariş ekle” öğesi oluşturulmuştur. Bu modu çalıştırmadan önce yeni bir faturada (örneğin yeni bir faturada) olmanız gerekir.

Böylece şirketin sipariş verme, belge verme, ofisteki kuyrukları kısaltma, telefonu, bilgisayarları boşaltma vb. maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Artık tek yapmanız gereken müşterinizi web sitenize göndermek ve web sitesinden sipariş vermesini istemek.

Zincirin çalışması için Kors-Site programını kurmanız ve şirketinizle ilgili bir web sitesi oluşturmanız gerekiyor. Ürün kataloğu Light programının (Kors, Kors Pro) veri tabanına göre otomatik olarak oluşturulur. Diğer eylem sırası: ürün yelpazesinin veya fiyatlarının değişmesi veya stok bakiyelerinin değişmesi vb. durumunda web sitesindeki kataloğun periyodik olarak güncellenmesi.

Fatura ve faturalara mal miktarını girerken ek kontrol. Giriş geçersizse durumu açıklayan bir pencere görüntülenir.

17.01.2009 tarihinden itibaren sürüm 7.8

Malların baz para biriminde kitlesel değişiklik olasılığı. Rejim, mal fiyatlarının rubleden dolara ve rubleden dolara kitlesel olarak “yeniden sabitlendiği” bir durumla alakalıdır. Mod, ürün özelliklerinde toplu değişikliklere yönelik pencerede bulunur (ürün dizinindeki ">>" düğmesi).
“Ticaret belgeleri listesi” ve “Depo belgeleri listesi” raporlarında bir hata düzeltildi: daha önce belgeden silinen pozisyonlar yazdırılıyordu.

15.02.2008 tarihinden itibaren Sürüm 7.7

Yeni mod Yazdırma - Belge kümesi. Seçilen hesap için teslimat notları, faturalar, TORG-12 vb. dahil bir dizi belgeyi yazdırmanıza olanak tanır. Bu modda her belge için yazdırılan kopya sayısı hatırlanır. Set, Yazdır menüsü kullanılarak fatura listesinden yazdırılır. Kısayol tuşu - F11
Yeni rapor "Tüm depoların Depo-Kalan durumu". Her depo, her ürün için tüm depoları toplayan ayrı bir sütunla temsil edilir. Rapor çok renklidir, rapor yapılandırılmamıştır - otomatiktir. Rapor seçenekleri: toplam miktar, serbest (eksi rezerv), rezerv, açık (rezervin bakiyeden fazla olması)
Yönetici-Ayarlar-İşyeri: belgeleri yazdırırken kullanılan "KDV'den muaf" ifadesini "açma" yeteneği. Bu, basitleştirilmiş vergilendirme sistemine sahip şirketler için gereklidir. (Not: bu durumda TORG-12 ve fatura yazdırmak için ürün kartında yine sıfır KDV belirtmeniz gerekmektedir)
Ürün kartındaki Açıklama alanı, Lightik-Site programı (fiyat listesi, iletişim bilgileri vb. ile şirketiniz hakkında çok hızlı bir şekilde bir web sitesi oluşturmanıza olanak tanıyan bir program) ile daha iyi uyumluluk sağlamak üzere genişletildi (250 karaktere kadar) .)
Şirketlerin, müşterilerin, tedarikçilerin rehberlerinde ve doğrudan faturalarda kuruluşun tam adının yer aldığı alan genişletildi

Sürüm 7.6, 23.06.2007 tarihinden itibaren

Aylara göre yeni rapor Ticaret-Raporlar-Müşteriler-Göstergeler. Seçilen göstergelerden biri (ekstre, sevkiyat, ödemeler, iadeler, satışlar) için şu formda bir rapor oluşturulur: her satır bir müşteridir ve bir sütun belirli bir aralıktaki bir aydır. Sütun sayısı sınırlı değildir ve belirtilen aralığa göre belirlenir; Sonuçlar hem satır hem de sütunlarda özetlenir. Otomatik rapor kurulumu
Aylara göre yeni çok sütunlu rapor Ticaret-Raporlar-Ürünler-Satışlar. 2 seçenek: niceliksel ve toplam anlamda. Otomatik rapor kurulumu
Yeni çok sütunlu rapor Ticaret-Raporlar-Ürünler-Aya göre kar. Rapor kurulumu otomatiktir.
Yönetici-Veritabanı-Temizleme modu: tüm belgeleri (faturalar, makbuzlar vb.) tamamen temizleme yeteneği eklendi. Dizinler silinmez.
TORG-12 faturasının HTML biçiminde yazdırılması

21.11.2006 tarihinden itibaren Sürüm 7.5

Mallar için belge arama modu: Artık bulunan faturalardaki mal miktarları her iki para biriminde de hesaplanıyor
Rapor sütunlarını ayarlama modu: sütun adlarının basitleştirilmiş girişi (tırnak işaretleri olmadan), vb.
Fatura oluşturma: Fatura oluştururken PRD No. ve PRD tarihi alanları artık boş kalıyor; bunları daha sonra değiştirebilirsiniz

27.05.2006 tarihinden itibaren Sürüm 7.4

Yeni rapor Ticari Raporlar-Ürün Ödeme. Belirli bir dönem için verilen malları gösterir (Faturalar modunda)
Yeni rapor Depo-Raporlar-Mal hareketi/faturalar. Seçilen aralıktaki tüm malların hareketini, işlem türünü, fatura numarasını ve tarihini, miktarını ve tutarını belirterek gösterir. Gider belgelerinde miktar ve tutarlar eksi işaretiyle gösterilir
Yeni yardımcı mod "depolardaki malların mevcudiyeti". Bir ürün listesiyle çalışırken (>> düğmesi veya Ctrl+A) malları içeren herhangi bir belgede (fatura, makbuz,...) kullanılabilir. Seçilen ürün için her depodaki stok durumunu, rezervi ve serbest miktarı gösterir
Yeni fatura şekli (11 Mayıs 2006 N 283 tarihli Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi ile değiştirildiği şekliyle). Sütun adlarında kozmetik değişiklikler

27.03.2006 tarihinden itibaren Sürüm 7.3

TORG-12 formu değiştirildi. Gerekli tüm ayrıntılar şifre çözme ile tamamen görüntülenir
Ürün listesini birkaç metin parçasına göre filtrelemek için yeni mekanizma. Örneğin, "Erkek beyaz gömleği" gibi dizeleri aramak için "Filtre" alanına "ruble erkek beyaz" yazın ve Enter tuşuna basın. Filtre alanına hızlıca gitmek için F9 tuşunu kullanın
Hem ana para birimi (ruble) hem de ek para birimi için yeni bir fiyat yuvarlama mekanizması. Herhangi bir sayıyı (örneğin 50 kopek) belirtme yeteneği. Yuvarlamaların ayarlanması artık Yönetici Fiyatlandırma modunda gerçekleştirilmektedir. Yorum. KDV'nin tamamının (kopek cinsinden) her zaman bir ürünün fiyatından ayrıldığından emin olmak için ruble fiyatlarının yuvarlanmasını 59 kopek olarak ayarlamanız gerekir.
Yönetici Döviz Kuru modunda fiyat yuvarlama görevi kaldırıldı ve döviz kurlarındaki değişiklik geçmişini görüntüleme yeteneği eklendi
Fiyat etiketleriyle çalışmak için bir Rostest simgesi oluşturuldu; FRX klasöründe (rostest.bmp) bulunur

15.03.2005 tarihinden itibaren Sürüm 7.2

Kullanıcı adının program başlığında görüntülenmesi
Son seçilen raporu hatırla
Taşıma bölümüyle birlikte konşimento (2 sayfaya basılmıştır).
Teslimat sayfaları: daha önce teslim edilen teslimatlar görüntülenmiyor, teslimat listesinde sıralama, TTN yazdırma, mallarla birlikte fatura listesi olarak yazdırma (teslimat sayfası)
Seçilen malın fiyatını belirli bir yüzdeyle değiştiren kitle modu (Dizinler-Ürünler-düğmesi >>)
Ürün rehberinde yeni alanlar var: sertifikanın veriliş tarihi ve geçerlilik süresi, sertifika listesinin basılı şekli değiştirildi
Geliştirilmiş rapor ayarları modu

02.11.2004 tarihinden itibaren Sürüm 7.1

HTML faturası yazdırma
İrsaliye yazdırma
"Rehberdeki Servis-Fiyatları Güncelle" modu, bakiyelerin ağırlıklı ortalama fiyatlarına göre fiyatları değiştirme yeteneği ile desteklenmiştir.
"Rehberdeki Servis-Fiyatları Güncelle" modu, faturadaki ortalama fiyatlara ve rehberdeki fiyatlar0'a dayalı olarak fiyatları değiştirme yeteneği ile desteklenmiştir.
Hesapları bir dizi kritere göre filtrelemek yeniden mümkün

14.05.2004 tarihinden itibaren Sürüm 7.0

HTML biçiminde raporlar, raporların özelleştirilmesi
Tüm modlara ve raporlara ilişkin kullanıcı hakları
Tüm ekran formları genişletildi (800x600'ün altında)
Belgeleri ve raporları filtrelemek için yeni mekanizma
Müşteriler ve tedarikçiler için gelişmiş arama
Yeni raporlar