Lätt bokföring. Lätta förhandlingsprogram och förhandlingsprogram. Ny "motor" för att arbeta med databasen


Publicerad i programsamlingen: 02/03/2016

Operativ system: Windows All-plattform
Program (distribution) storlek: 4,4 MB
Licens typ: Gratisprogram

Författare/förläggare: Gorev Dmitry(alla utvecklarprogram)
Programwebbplats: lite-uchet.ru
Diskutera programmet: Lätt bokföring på vårt mjukvaruforum
Gå för att ladda ner programmet:



I de senaste versionerna av programmet har arbete med EGAIS tillkommit - funktioner för att bekräfta inkommande TTN, ett nytt magasin för detaljhandel med alkoholdrycker, ett system med rabatter på varor, en 4:e och 5:e prislista har lagts till, ett system av kampanjer för varor och ett bonussystem för kunder, trafikanalys, produktfoton, arbete med valuta, många små men bekväma förbättringar.

När du lägger till ett program i katalogen på vår webbplats kontrollerades länken till Light Accounting av ett antivirusprogram, men eftersom filen finns på servern för utvecklaren eller utgivaren av programvaran, kan den ändras, rekommenderar vi att innan du laddar ner programvaran till din dator, kontrollera filerna i On-Line antivirus - öppnas i ett nytt fönster och skannas!

Du kan lämna din åsikt om programmet Lätt bokföring eller kommentarer, och rapportera även en trasig nedladdningslänk.
Om du har en fråga om att arbeta med Light Accounting-programmet kan du ställa den här, eftersom många programförfattare och förlag övervakar meddelanden på denna sida!
Alla off-topic reklammeddelanden, såväl som länkar och telefonnummer kommer att raderas!

1. Introduktion. 2

2. Drift av programmet.. 3

2.1. Installera programmet.. 3

2.2. Nätverk. 3

2.3. Uppdatering av programversioner.. 4

2.4. Datasäkerhet. 4

3. Grundläggande tekniker för att arbeta med programmet. 5

3.1. Arbeta med referensböcker. 5

3.2. Arbeta med dokument. 8

3.3. Arbetar med rapporter. elva

4. Lagerverksamhet. 13

4.1. Skick på lager. 13

4.2. Ankomst av varor. 13

4.2.1. Faktura för mottagande. 13

4.2.2. Ange varor på fakturan.. 14

4.3. Köp returer. 14

5. Handelsverksamhet. 16

5.1. konton. 16

5.2. Behandling av fakturor. 16

5.3. Utdrag och kontobyte. 17

5.4. Öppnar ett nytt konto. 18

5.5. Betalningar med faktura. 18

5.6. Frågor enligt kontot. 19

5.6.1. Följesedel. 19

5.7. Återgår till konto. 20

5.8. Hjälplägen.. 20

5.9. Anpassning av handelsverksamheten. 20

6. Kort beskrivning av programmets huvuddrag.. 22

7. Exempel på lägen och rapporter. 25

1. Introduktion

Denna instruktion är avsedd för två program: Ljus-Torg Och Kors-Torg. Därför beskriver instruktionerna de maximala kapaciteterna, d.v.s. kapaciteten hos programmet Kors-Torg. När det gäller programmet Ljus-Torg Observera att vissa funktioner inte kommer att vara tillgängliga. Nedan finns en lista över programskillnader.

Skillnader mellan Light-Torg och Kors-Torg

Ljus-Torg

Kors-Torg

Redovisning för chefer i dokument och rapporter

Möjlighet att inte "posta" dokumentet

Prislista för kunden (avtal och priser)

Leveransblad

Protokoll för användaråtgärder

Algoritmer för att beräkna priser för varje produkt

Redovisning av kunders försäljning av varor

Att göra-schema, rapporterar CRM

Restriktioner för arbete per företag, lager, kund,...

Meddelande om förfallna konton vid uppstart

2. Drift av programmet

2.1. Programinstallation

Programmet levereras på en CD. För att installera programmet måste du ha en CD-ROM-läsare på din dator, samt minst 5 MB ledigt utrymme på din hårddisk.

För att påbörja installationsprocessen, sätt in CD:n i CD-ROM-skivan. Installationsprogrammet startar automatiskt. Om installationsprogrammet inte startar, öppna ikonen Min dator(ligger Skrivbord), välj CD-ROM-skivan (till exempel enhet D:) och välj genom att högerklicka Autorun. Svara konsekvent på frågorna från installatören.

Uppmärksamhet! Som standard erbjuds du installationskatalogen C:\KorsTorgxx, där xx är versionsnumret. Om du tidigare har installerat programmet i den här mappen, ändra namnet på installationsmappen för att inte förlora befintliga data. Kapslade mappar är tillåtna.

Efter lyckad installation kommer programmet att skapa ett objekt i avsnittet Huvudmeny | Program , som innehåller de element som behövs för fortsatt arbete, samt en genväg för att starta programmet på Skrivbord.

Databaser" href="/text/category/bazi_dannih/" rel="bookmark">databas (endast en användare kommer åt data), och med en gemensam databas - på nätverket - i detta fall arbetar flera användare samtidigt med samma och samma data. För full drift måste varje arbetsstation (dator) ha sin egen hårdvaruskyddsnyckel installerad. Utan en nyckel låter programmet dig starta grundläggande lägen, göra rapporter, arbeta med referensböcker, men förbjuder skapandet av nya dokument.

När du arbetar samtidigt med programmet på flera datorer (med en enda databas), särskiljs följande: huvuddator (på vilken databasen är installerad) och ytterligare datorer .

1. Installation av programmet: vid installation på huvuddator- aktivera alternativet "Databasinstallation"; när du installerar på andra datorer, avaktivera det här alternativet.

2. Inställning ytterligare datorer. Starta startläge - Nätverksplatser - Menyn Verktyg - Kartlägg nätverksenhet. Välj sökvägen till värddatorn, till disken där programdatabasen finns. Aktivera alternativet "Anslut när datorn startar" och kom ihåg namnet på enheten som ska anslutas (till exempel X:). Denna inställning görs en gång för varje ytterligare. dator.

3. Starta programmet på ytterligare datorer. När det startas kommer programmet att be dig ange sökvägen till databasen. Välj enhet X: eller annan (se föregående stycke). Välj sedan sökvägen till databasen, till exempel X:\KorsTorg.20\BAZA.

2.3. Uppdatering av programversioner

Om du redan har arbetat med programmet (med en tidigare version), då:

1. Innan du installerar en ny version, se till att säkerhetskopiera databasen.

2. Installera den nya versionen i nya, icke-existerande mappar.

3. Installera den nya versionen med din tomma databas.

4. Anslut inte till databasen från den gamla versionen!

5. Efter installationen, kör den nya versionen, se till att databasen är tom och kör läget Administratör - Databas - Import.

2.4. Datasäkerhet

Säkerheten för de data som finns i programmet (databasen) beror bara på dig! Om du förlorar din databas kan du bara återställa den från ett tidigare skapat arkiv. Kör regelbundet läget Administratör - Databas - Arkivering. Spara arkiv på olika medier och lagra dem på olika platser.

I alla "onormala" situationer: misstänkt beteende hos en dator eller ett program, meddelanden om virus, innan du uppdaterar versionen etc., säkerhetskopiera dina data!

3. Grundläggande tekniker för att arbeta med programmet

3.1. Arbeta med kataloger

Följande regler gäller när du arbetar med alla kataloger:

    Om katalogen är på flera nivåer visas ett träd med grupper på skärmens vänstra sida. Kolumnerna motsvarar huvuddetaljerna i den valda katalogen. Ordningen och bredden på kolumnerna kan ändras. Sorteringsordningen kan ändras, den aktuella kolumnen som listan är sorterad efter innehåller en grön pil i kolumnrubriken (pilens riktning indikerar stigande eller rader sorteras i fallande ordning) Som standard sorteras rader efter "namn". Ange därför information i "namn"-fältet så att det är bekvämt att söka och sortera. Detta gäller särskilt för kataloger över chefer och kunder.Du kan söka efter rader efter innehållet i någon av kolumnerna (både med de första tecknen och efter sammanhang). Den aktuella "sök"-kolumnen visas i en blek färg. För att skapa, redigera och ta bort katalogposter, använd knapparna "Lägg till", "Ändra", "Radera". En post kan inte raderas om systemet har ett dokument med valt värde (till exempel Nokia N96-telefonen är på kvittot)

Kolumnoperationer:

Sök efter kolumn:

    +

När du arbetar med kataloger på flera nivåer gäller följande regler:

    På vänster sida av skärmen finns ett träd med grupper (upp till tre nivåer av kapsling av grupper är tillåtna). När du startar katalogen visas alla poster (dvs. objektet "Alla grupper" är valt). filtrera listan efter önskad grupp (eller "gren" av grupper), klicka på önskad grupp med musen Endast "involverade" grupper visas (d.v.s. de grupper som det finns poster för i katalogen) För att arbeta med grupper, klicka på knappen "Grupper" i den övre vänstra delen av fönstret För att expandera alla gruppgrenar, klicka på "+"-knappen i det övre vänstra fönstret. För att dölja alla gruppgrenar, klicka på "-"-knappen i den övre vänstra delen av fönster

När du arbetar med grupper i kataloger på flera nivåer gäller följande regler:

    Alla befintliga grupper i den aktuella katalogen visas. Grupper kan kapslas upp till 3 nivåer (rotgruppen räknas inte med) Du kan byta grupper genom att helt enkelt dra dem till en ny plats med musen Om läget "Flytta till samma nivå" är aktiverad, kommer gruppen som flyttas att placeras under gruppen - mål på samma nivå Om läget "Flytta till underordnad nivå" är aktiverat, kommer gruppen som flyttas att placeras under målgruppen på underordnad nivå. Grupper kan flyttas som hela grenar En grupp kan inte tas bort om det finns en post i katalogen med denna grupp En nod med underordnade noder kan inte tas bort (först måste du ta bort underordnade grupper)

3.2. Arbeta med dokument

I det här läget:

    Alla dokument visas i "standard" tidsintervall, varje dokument representeras av en separat rad. Raderna är markerade i olika färger beroende på "Dokumenttyp" (färger kan anpassas) Kolumnerna motsvarar huvuddetaljerna i dokumentera. Kolumnernas ordning och bredd kan ändras Sorteringsordningen visas med en grön pil i kolumnrubriken. Rader söks efter i någon av kolumnerna. Den aktuella "sökraden" är markerad i en bleka färg. För att ändra datumintervallet som listan med dokument genereras i, klicka på "D"-knappen i det övre vänstra hörnet av formuläret ("standard"-intervallet bestäms i läget “Arbetsplatsinställningar”) För att ställa in villkoren för filtrering av listdokument, klicka på knappen med en cirkel i det övre vänstra hörnet. Du kan använda filtrering efter huvudegenskaper För att skapa, redigera och ta bort uppgifter, använd knapparna "Lägg till", "Ändra", "Radera" För att visa en lista över dokument som visas på skärmen, använd knappen "Skriv ut" (knappen med en rullbild) Använd knappen "Sök" för att söka efter dokument efter produkt.

Kolumnoperationer:

    Sortering: dubbelklicka på kolumnrubriken. För att sortera i fallande ordning, upprepa åtgärden Bredd: vänsterklicka på den högra kanten av rubriken (utan att släppa) och ändra storleksordning: vänsterklicka i mitten av rubriken (utan att släppa) och dra kolumnen till en ny plats

Sök efter kolumn:

    Gå till önskad kolumn - klicka en gång på kolumnrubriken Sök inom en rad: börja skriva in text Sök från början av raden: samtidigt som du trycker på det första tecknet, tryck +- gå till nästa hittade post - radera den sista söksymbolen.

Välj ett datumintervall.

Detta läge är utformat för att snabbt välja ett datumintervall för filtrering av dokument. Den vänstra kalendern är till för att ställa in startdatumet för intervallet, den högra är för att ställa in slutdatumet för intervallet för val av dokument. I varje kalender kan du välja vilken dag som helst, ändra månad, år. Knappen "Idag" är utformad för att snabbt välja aktuellt datum. Knappar "<” и “>” är avsedda att gå till föregående eller efterföljande månad. Utöver att använda kalendrar kan datum även anges i standardfönster längst ner på skärmen. Bekräftelse av valet utförs med knappen "OK", vägran att ändra intervallet utförs med knappen "Avbryt".

Dokumentfilter.

Dokumentfiltret används för att ställa in villkor som begränsar listan med dokument. Varje post i filterlistan representerar en av katalogerna. För att ställa in en begränsning för den valda katalogen, dubbelklicka på motsvarande rad. Detta öppnar ett fönster för att välja begränsningar:

I det här läget är det nödvändigt att markera de rader som deltar i valet av dokument. Valda rader visas i grönt med ett "V" i den första kolumnen. För att välja alla rader i katalogen, klicka på "Alla+", för att avmarkera alla rader, klicka på "Alla-". Markering (avmarkering om en rad redan är markerad) en specifik rad utförs genom att dubbelklicka på denna rad.

3.3. Arbetar med rapporter

När du arbetar i rapportläge gäller följande regler:

· En lista över alla möjliga rapporter i form av ett träd visas till vänster i fönstret

· Val av en specifik rapport görs med ett enda musklick på en av rapporterna

· Den högra sidan av fönstret visar en lista med filter för den valda rapporten

· För att aktivera ett av filtren, dubbelklicka med musen i den andra kolumnen ("Värde") på motsvarande rad

· I filtret är de valda linjerna markerade med grönt och med ett "V"-tecken i den första kolumnen (vald/avmarkerad växlas genom att dubbelklicka på raden)

· När du ställer in en rapport (knappen "Inställningar") kan du slå på/av rapportkolumner; valda kolumner är markerade med "@"-tecknet (växling av markerad/ej markerad görs genom att dubbelklicka på raden)

· Rapporten genereras med knappen "Rapportera".

· Rapporten genereras i HTML-form och visas i en standardwebbläsare på din dator (till exempel Internet Explorer)

· Den genererade rapporten kan enkelt överföras till Word, Excel, Outlook Express, etc. genom att använda följande steg:

o Markera alla - Ctrl+A (medan i rapporten)

o Kopiera - Ctrl+C (medan i rapporten)

o Klistra in - Ctrl+V (medan du är i ett annat program)


Ett exempel på läget "Filter efter chefer".

4. Lagerverksamhet

Lagerverksamheten låter dig övervaka aktuellt varuläge i ditt företag, registrera både kvitton från leverantörer och returer av varor till leverantörer.

4.1. Skick på lager

För att få en lista över varor som är tillgängliga i företagets lager, använd läget Lagerstatus. För att starta detta läge, ring Warehouse | Lagerstatus i huvudmenyn.

Efter start av läget kommer skärmen att visa en lista över varor som är tillgängliga i det valda lagret eller i alla lager tillsammans. För att se produktens egenskaper (priser, förpackning, moms etc.), dubbelklicka på produkten.

4.2. Ankomst av varor

För att visa, skriva ut, lägga till och ändra kvittofakturor, kör Warehouse | Ankomster i huvudmenyn.

Skärmen kommer att visa en lista med fakturor för kvittot, vars rader motsvarar fakturan för kvittot, och kolumnerna visar fakturanummer, fakturadatum, leverantör, fakturabelopp och andra detaljer.

I den övre vänstra delen av fönstret "Kvitton" finns knappar för hantering av faktureringslistan:

    Knapp för val av datumintervall. Det aktuella intervallet visas i fönstrets titel. "Standard"-intervallets varaktighet definieras i Arbetsplatsinställningar. Filtreringsknappen är avsedd för att definiera filter som används vid val av dokument (till exempel efter lager, av motparter etc.). Skriver ut registret över den presenterade faktureringslistan i HTML-form. Vid utskrift används aktuell kolumnordning (ordningen kan ändras). HTML-vyn av fakturaregistret importeras enkelt till Word, Excel, Outlook Express, etc. Sök efter dokument efter produkt. I fönstret som visas måste du välja en produkt och klicka på knappen Sök. Resultatet blir en lista över dokument där denna produkt finns med priser och kvantiteter för varje hittat dokument.

För att skriva ut den valda fakturan, klicka på menyn Skriv ut.

För att ange en ny faktura, klicka på knappen Lägg till, för att ändra fakturan, klicka på knappen Ändra, och för att ta bort, klicka på knappen Ta bort.

Läget avslutas med Exit-knappen.

4.2.1. Faktura för mottagande

Fönstret för kvittofaktura visas när du lägger till ett nytt kvitto eller när du ändrar ett befintligt kvitto.

När du lägger till (ändrar) en faktura måste du ställa in attributen för fakturan och skapa (ändra) en lista med varor:

    Fakturanummer. Som standard erbjuds nästa tillgängliga nummer, som kan ändras. Fakturadatum. Standard är det aktuella datumet. Stock. Bestämmer vilket lager varorna ska levereras till. Motpart. Välj den leverantör du behöver från rullgardinsmenyn. Detta genererar automatiskt fältet Titel. Knapp "<<", рассположенная справа вызывает справочник контрагентов, где Вы можете найти нужную фирму или создать новую. Внести выбранного поставщика из справочника в накладную можно либо двойным нажатием мыши либо клавишей Enter. Менеджер. Определяет лицо, «отвечающее» за текущий документ. Тип определяет один из существующих типов накладной (тип определяет цвет строки в общем списке). Скидка определяет скидку или надбавку (в случае отрицательного числа) для всего перечня товаров. Внизу накладной подводится итог, отображающий количество позиций перечня/общее количество единиц, общую сумму накладной с учетом скидки. Дополнительные реквизиты заносятся с помощью кнопки ">>".

4.2.2. Inmatning av varor på fakturan

För att välja produkter för fakturan, klicka på knappen Produkter. För att ange mängden av produkten du har valt, dubbelklicka på motsvarande rad eller markera raden och tryck på Enter-tangenten. I fönstret som öppnas anger du produktens kvantitet och ändrar om så önskas det föreslagna priset. Slutför din inmatning genom att klicka på OK. Upprepa sedan operationen för nästa objekt. Klicka på OK för att avsluta arbetet med listan.

När du arbetar med en lista över produkter finns ytterligare alternativ tillgängliga (knappen ">>"):

    skapande av produkter; kopiering av varor; förändring i produktens egenskaper.

Den genererade varulistan kommer att presenteras på fakturan. Du kan ändra kvantiteten på varje produkt, samt priser direkt från fakturan genom att dubbelklicka på önskad rad. Att ta bort en produkt från listan görs genom att ange en noll kvantitet.

För att skriva ut fakturan, använd utskriftsläget i huvudmenyn.

För att spara fakturan, klicka på knappen Utfärda och för att avsluta utan att spara, klicka på knappen Avbryt.

4.3. Köp returer

Goods Care-läget är avsett för att returnera varor till leverantören, för att skriva av eller avvisa varor. För att visa, skriva ut, lägga till eller redigera en skötselanteckning, kör Warehouse | Vård. Att arbeta med utgående fakturor liknar att arbeta med inkommande fakturor och beskrivs ovan. När du skapar en lista över vårdprodukter kan du, till skillnad från kvittofakturor, endast välja den produkt och dess kvantitet som finns på lagret.

5. Handelsverksamhet

Handelsverksamheten är utformad för att ta hänsyn till alla råvaror och kassaflöden med dina kunder och låter dig utfärda fakturor till kunder, utfärda varor på konto, ta hänsyn till betalningar från kunder, behandla returer av varor från kunder och ta emot olika rapporter.

5.1. konton

Varje handelsoperation i programmet utförs i följande ordning. I det första skedet utfärdas en faktura som anger fakturanummer, fakturadatum, lista över varor, deras kvantiteter, priser, kundnamn och andra fakturaattribut. Vid registrering av faktura görs en reservation av varor. Reserven ändrar inte mängden varor i lager.

I nästa steg, på basis av den utfärdade fakturan, behandlas utfärdandet av varor enligt fakturan och betalningen. Både betalningar och fakturautbetalningar kan vara ofullständiga (delvisa) och följa i valfri ordning. På så sätt kan du skapa flera följesedlar och flera fakturabetalningar. Den totala mängden utgivna varor får inte överstiga den kvantitet som anges på fakturan.

5.2. Fakturahantering

För att arbeta med konton, starta läget Handel | konton i huvudmenyn. Fönster konton innehåller en lista över dokument i standardtidsintervallet.

Listan består av kolumner: N Fakturanummer, Fakturadatum, Kundnamn, Fakturabelopp, Betalning, Utfärdande och så vidare.

Betalningar med faktura. Ett tomt värde i denna kolumn indikerar att det inte fanns några betalningar; plus eller minus - för ofullständig betalning; plus - full; ">" tecken - för överbetalning.

Frågor enligt kontot. Ett tomt värde i den här kolumnen indikerar att det inte fanns några problem. plus eller minus - för ofullständig leverans; plus - till fullo.

För att få information om ditt konto, klicka på knappen "Hjälp". För att skriva ut den valda fakturan, starta läget Täta | Kolla upp i huvudmenyn eller tryck på F2.

För att skapa ett nytt konto, klicka på knappen Lägg till; för att ändra ett befintligt konto - knappen Förändra. Drift i dessa två lägen diskuteras i nästa avsnitt.

Att radera både själva fakturan och de emissioner, betalningar och returer som är kopplade till den görs med knappen Radera och efterföljande bekräftelse av radering. Raderade dokument återställs inte.

Arbeta i lägen Betalning, Problem Och Lämna tillbaka diskuteras i följande avsnitt.

För att avsluta läget konton klicka på knappen Utgång.

5.3. Utdrag och kontobyte

Att utfärda en faktura är den första handelsoperationen och innebär att de utfärdade varorna reserveras för kunden för vidare utfärdande och betalning.

I fönstret nytt dokument du måste ställa in fakturaattribut och skapa en lista över fakturavaror.

Grundläggande kontouppgifter:

    Kontonummer. Som standard erbjuds nästa tillgängliga nummer, som kan ändras. Fakturadatum. Standard är det aktuella datumet. Stock. Artikeln som väljs på fakturan är reserverad på angivet lager. Vid utfärdande av faktura debiteras varorna från angivet lager. Motpart. Välj en motpart från listan eller klicka på knappen "..." för att öppna katalogen över motparter (med möjlighet att skapa nya poster). Chef. Identifierar personen som är "ansvarig" för det aktuella dokumentet. Typ. Ange dokumenttyp (valfritt). Rabatten bestämmer rabatten eller premien (vid ett negativt tal) för hela varulistan.

Ytterligare kontouppgifter (kallas av knappen ">>"):

    Hela titeln. Fältet fylls automatiskt i när du väljer en klient från listan och kan ändras. Kom ihåg att informationen i detta fält kommer att skrivas ut på fakturan, fakturan och följesedeln. Betalningstiden bestämmer den period i dagar efter vilken betalning på fakturan ska erhållas. Om du anger ett förfallodatum som inte är noll och ingen betalning görs, blir fakturan "förfallen". Anledning - ytterligare information om kontot.

För att skapa en lista över fakturavaror, klicka på knappen Varor. Arbetet med produktvalsfönstret beskrivs i avsnittet Ankomst av varor till lagret. Som standard kommer varulistan endast att innehålla de artiklar som är tillgängliga för kassan på det valda lagret, dvs de som har en positiv skillnad mellan den totala kvantiteten och den tidigare reserverade. För att visa alla produkter definierade i systemet, välj alternativet "Alla produkter".

Att ange kvantiteter för varje produkt diskuteras i avsnittet Ange mängden varor. Om i läge Administratör | Arbetsplatsinrättning kryssruta Uppgift om saknad vara tas bort kommer programmet att förbjuda inmatning av kvantiteter som överskrider den tillåtna gränsen. Om kryssrutan är markerad kan du checka ut varor som är slut i lager.

För att avsluta arbetet i läge Produkturval klicka på knappen OK. Den genererade listan kommer att synas på fakturan. Du kan ändra kvantitet eller priser för varje produkt genom att dubbelklicka på motsvarande rad. Att ta bort en vara görs genom att ange ett nollantal.

För att skriva ut den genererade fakturan, tryck på F2-tangenten eller ring Skriv ut | Konto i huvudmenyn. Utöver fakturan finns även andra dokument tillgängliga för utskrift.

Spara kontot görs genom att trycka på knappen Design. När du sparar ett nytt konto kommer ett fönster upp på skärmen Kontoregistrering, arbete med vilket diskuteras i nästa avsnitt. Om du sparar en tidigare utfärdad faktura krävs inga ytterligare åtgärder. För att avsluta utan att spara det nya kontot eller ändrade kontot, klicka på knappen Annullera.

5.4. Öppnar ett nytt konto

Registrering av ett nytt kontoläge är avsett både för att spara ett löpande konto och för att behandla utfärdandet och/eller betalningen av en faktura.

Spara ett nytt konto görs genom att trycka på knappen Skapa ett konto. För att vägra spara och återgå till ditt konto, klicka Annullera.

Efter att ha registrerat en faktura kan du gå ur läget genom att trycka på en knapp OK.

Utöver kontoutdraget kan du ordna utfärdandet av alla varor på detta konto på en gång. Innan du trycker på knappen Problem Bestäm om en faktura ska genereras för följesedeln. Om en faktura kommer att genereras, markera kryssrutan Faktura. Klicka sedan på knappen Problem. En faktura kommer att genereras för leverans av varor mot fakturan. Om kryssrutan för faktura var markerad kommer leveransfakturan att innehålla nästa fakturanummer

Om du utöver kontoutdraget vill ange hela betalningen av fakturan klickar du på knappen Betala. Betalning sker oavsett om varan är utgiven eller inte. Innan du gör en betalning, välj en plånbok (dvs. platsen där kundens pengar tas emot - ett kassaregister eller ett löpande konto, etc.).

Kom ihåg att i detta läge är det inte möjligt att behandla ofullständiga problem och/eller betalningar. Dessa operationer är tillåtna i läge Fakturahantering och diskuteras nedan.

Således kan du i det här läget: helt enkelt utfärda en faktura, utfärda en faktura och utfärda en faktura, utfärda en faktura och betalning av en faktura och, slutligen, utfärda en faktura, utfärda och betala en faktura.

För att lämna läget, tryck på knappen OK.

5.5. Betalningar med faktura

Fönster Betalningar med faktura indikerar det totala fakturabeloppet, beloppet av tidigare gjorda betalningar och det obetalda kontosaldot. Dessutom innehåller fönstret en lista över alla betalningar för det valda kontot och låter dig ange både nya betalningar och ändra tidigare gjorda betalningar. Listan över betalningar består av kolumner: betalningsdatum, dokumentnummer, Betalningsbelopp Och Plånbok.

För att ändra en befintlig betalning, klicka på knappen Förändra, och för att ange en ny betalning - knapp Lägg till. Att ta bort en befintlig betalning görs med knappen Radera.

När du anger en ny betalning innehåller motsvarande fönster det obetalda beloppet som betalningsbelopp. Det angivna beloppet kan ändras (minskas).

Spara den inmatade betalningen görs genom att trycka på knappen Design, och att lämna läget utan att spara är en knapp Annullera.

5.6. Problem per konto

Faktumet om utfärdande av varor enligt fakturan dokumenteras i följesedeln. Det kan finnas flera följesedel för varje konto. Den totala mängden varor som utfärdats på dessa fakturor får inte överstiga den mängd som står på fakturan. När du utfärdar en faktura för leverans minskas både den totala mängden varor på lagret och den reserverade kvantiteten.

Fönstret Kontoutgåva innehåller en lista över alla utfärdade fakturor för det valda kontot.

5.6.1. Följesedel

För att ändra en befintlig faktura, välj motsvarande rad i listan och klicka på knappen Förändra. För att lägga till en ny faktura, klicka på knappen Lägg till, för att radera fakturan, klicka Radera, och för att lämna läget - knappen Utgång. Den nya leveransfakturan innehåller en lista över varor i kvantiteter som ännu inte är utgivna på löpande konto.

Kolumn Att utfärda innehåller mängden utgivna varor, kolumn På grund- kvantiteten på kontot och kolumnen Tidigare utgiven- kvantiteten varor som utfärdats enligt andra fakturor för utfärdande till detta konto.

För att ändra (minska) den utfärdade produkten, dubbelklicka på motsvarande rad och ange den nya kvantiteten. Om du anger noll kommer denna produkt inte att utfärdas.

Huvuddetaljerna i dokumentet:

    Fakturanummer. Som standard erbjuds nästa tillgängliga nummer, som kan ändras. Fakturadatum. Standard är det aktuella datumet.

Ytterligare dokumentinformation (tillgänglig med knappen ">>"). :

    Mottagarens fullständiga namn. Fakturabas (innehåller länk till fakturanummer och datum). Faktura. Denna kryssruta måste vara markerad om den aktuella följesedeln motsvarar en faktura. Kryssrutan kan markeras både i en ny faktura och i en tidigare utfärdad faktura för leverans. När du markerar kryssrutan blir nästa fält (fakturanummer) tillgängligt för inmatning och innehåller som standard nästa fakturanummer. Nummer, fakturadatum (denna sammanfattning är tillgänglig med knappen ">>"). Numreringen av fakturor utförs oberoende av numreringen av fakturor för utfärdande och endast för de fakturor som har motsvarande kryssruta markerad. Nummer, datum för PRD - uppgifter om betalnings- och avräkningsdokumentet som används vid utskrift av fakturan.

För att skriva ut en faktura, använd varan Täta huvudmeny. För att spara fakturan, klicka Design. Om den önskade produkten inte finns i lager vid tidpunkten för registrering av fakturan kommer programmet att utfärda en motsvarande varning och förbjuda registrering. För att avsluta utan att spara fakturan eller ändringarna, klicka på knappen Annullera.

5.7. Återgår till konto

Att arbeta med fakturor för att returnera varor till en faktura liknar att utfärda fakturor. Vid behandling av en retur från en kund utför programmet kontroll på ett sådant sätt att det är omöjligt att returnera fler varor än vad som står på fakturan. Returvaror ökar varulagret i lagret, men ändrar inte varulagret.

5.8. Hjälplägen

Följande lägen är tillgängliga för att visa, skriva ut och söka i olika handelsrelaterade dokument: Fakturabetalningar, Fakturaärenden, Fakturareturer och Fakturor. För att starta ett av de angivna lägena, välj menyalternativet Handel.

Betalningar med faktura visar en lista över alla fakturabetalningar under ett givet tidsintervall och innehåller fälten: betalningsdatum, fakturanummer, fakturadatum, kortnamn på kunden, valuta, betalningsbelopp, belopp för återbetald skuld och andra detaljer.

Emissioner per konto utgör en lista över fakturor som ska utfärdas i ett givet intervall och anger följande fält: fakturanummer, fakturadatum, fakturanummer, fakturadatum, kundnamn, etc.

Fakturaretur liknar fakturautgivning.

Fakturor innehåller en lista över alla fakturor under ett givet tidsintervall, bestående av följande kolumner: fakturanummer, emissionssedelnummer, fakturadatum (och emissionsnota), fakturanummer, fakturadatum, kundnamn och allmänt fakturabelopp.

I varje läge kan du ändra parametrarna för dokumentlistan genom att klicka på knappen Filter.

Alla ovanstående lägen låter dig bestämma länken till det primära dokumentet - fakturan.

Använd menyalternativet Skriv ut för att skriva ut dokument som motsvarar det valda läget.

Lägena avslutas genom att trycka på OK-knappen.

5.9. Anpassning av handelsverksamheten

När du slutför handelstransaktioner (utcheckning, utfärdande och retur), bör du komma ihåg att:

    varor kan checkas ut om de finns i lager, förutsatt att systemet är konfigurerat för att förbjuda utcheckning av saknade varor; varor kan checkas ut, oavsett deras tillgänglighet i lagret, förutsatt att systemet är konfigurerat för att tillåta utcheckning av saknade varor; vid kassan ändras inte den totala mängden varor i lagret, men mängden varor i reserven ökar; produkten utfärdas om den finns i lager; den totala kvantiteten varor som utfärdas på fakturan får inte överstiga kvantiteten på fakturan; vid utfärdandet minskas både den totala kvantiteten varor i lagret och kvantiteten i reserv; Endast varor som tidigare utfärdats under detta konto kan returneras; den totala kvantiteten varor som returneras på kontot får inte överstiga den totala kvantiteten varor som utfärdats på detta konto; returer ökar tillgången på varor i lagret, men påverkar inte reserven.

När du ändrar mängden varor i fakturan som varor utfärdades för, bör du komma ihåg följande. Om du vill minska mängden varor som redan är utfärdade måste du först utföra den angivna operationen i leveransfakturan och sedan samma operation i fakturan. Om du vill öka mängden utställda varor, ändra först fakturan och sedan följesedeln.

6. Kort beskrivning av programmets huvuddrag

En ny generation program för parti- och detaljhandel, en funktionell analog till Light, Kors, Kors Pro.

Nästa generations gränssnitt för flera fönster

· Du kan öppna flera lägen (fönster) samtidigt

· Du kan ändra storlek och placering av fönster och automatiskt spara ändringar

· I listfönster kan du:

o anpassa bredden och ordningen på kolumner med automatisk lagring av ändringar

o sortera listor efter valfri kolumn

o sök i valfri kolumn (sök både efter sammanhang och med starttecken)

· Markera både dokument och katalograder i olika färger

· Tillgänglighet för ett verktygsfält (ToolBar) för snabbstart av lägen

Kataloger i form av träd

· Huvuduppslagsböcker är indelade i grupper i form av träd

· Grupper kan innehålla upp till tre nivåer av kapsling

· Presentation av kataloger i form av träd låter dig:

o visuellt visa katalogens struktur

o snabbt hitta de poster du behöver

· Programmet presenterar följande kataloger i form av träd:

o motparter

o poster av inkomster och utgifter

o chefer

Inbyggt CRM-system

· Fullständig redovisning av alla åtgärder av kundrelationsansvariga

· Utbytbarhet av chefer

· Bekvämt läge "Task Calendar" för att grafiskt visa chefers arbetsbelastning

· Möjlighet att använda läget "Tasks" för alla sfärer av mänsklig aktivitet

· Utökade kundegenskaper (region, status, lojalitet, konkurrenter, etc.)

Arbeta med dokument på ett nytt sätt

· Alla dokument (fakturor, fakturor, betalningar) kan ha statusen "Förberedda" eller "Uppförda"

· Dokument med statusen "Förberedd" ändrar inte tillståndet för lager, plånböcker etc.

· I läget "Fakturor" betyder statusen "Förberedd" att man utfärdar en faktura utan att reservera varorna

· I läget "Interwarehouse transfers" har statusen 3 tillstånd: "Förberedd", "Leverat", "Flyttad" (i det andra tillståndet skrivs varorna av från det första lagret; i det sista tillståndet kommer varorna fram på det andra lagret)

Uppdelning av redovisningen efter företag

· Varje dokument registrerar företaget

· Separat numrering av dokument per företag

· Skriv ut dokument i enlighet med det företag som valts i dokumentet

· Utökad rapportering per företag

Komplett redovisning av kontanttransaktioner

· Fullständig redovisning av kontanttransaktioner (kvitton och utgifter)

· Möjlighet att ange initial kundskuld eller skuld till leverantör

Kontrakt och priser

· Nytt läge för effektivt arbete med listan över varor som säljs till en specifik kund

· Fastställande av nummer, datum, namn på kontraktet och andra detaljer

· Ange en lista över varor och deras priser (förhandlingsbara priser)

· Möjlighet att skriva ut kontraktet

· Tilldela kunden ett specifikt kontrakt

· När du arbetar med dokument visas endast objekt från kontraktet i listan över varor (med priser från kontraktet), vilket avsevärt kan minska tiden för att skapa en produktlista

· Kunder med kontrakt har fortfarande de gamla alternativen: 10 priskategorier och "kundpriser".

Nytt rapporteringsläge

· Bekväm presentation av listan över rapporter i form av ett träd

· Effektivt arbete med filter

· Snabb generering av rapporter

Ny "motor" för att arbeta med databasen

· Snabbt och effektivt arbete med databasen

Mer kompakt datalagring

· "Hot" (utan att avsluta programmet) sparar databasen

Övrig

· Markera dokument i olika färger

· Avancerad utskrift: utskrift av alla huvuddokument från alla lägen (inklusive TORG-12 och fakturor)

· Fält med obegränsad längd för lagring av produktbeskrivningar ("Kort" och "Fullständig beskrivning")

· Bildande av en fakturabetalningsindikator med hänsyn till returer

· Skriva ut ett register över dokument (fakturor, kvitton, utgifter etc.) direkt från dokumenthanteringsläget i den form och kvantitet som visas på skärmen (med bibehållen ordning på kolumner etc.). Registret öppnas i HTML-form och överförs enkelt till Excel, Word, Outlook, etc.

· och mycket mer...

7. Exempel på lägen och rapporter

· produktkatalog

· Kortprodukt

· lagers skick

· kvitton

· Läget "Uppgifter".

· faktura för mottagande

· Läget "Konton".

· Läget "Handelsrapporter".

För att ladda ner Light Accounting, följ de enkla instruktionerna.

  1. För att börja ladda ner installationsfilen, klicka på den blå "Ladda ner från server"-knappen precis ovanför.
  2. Därefter kommer servern att förbereda och kontrollera installationsfilen för virus.
  3. Om filen inte är infekterad och allt är bra med den, visas en grå "Ladda ner"-knapp.
  4. Genom att klicka på knappen "Ladda ner" börjar nedladdningen av filen till din dator.

Vi ber dig inte att gå igenom en tråkig registreringsprocess eller skicka något SMS för bekräftelse. Bara ladda ner och njut för din hälsa =)

Hur man installerar Light Accounting

För att installera programmet, följ enkla instruktioner som gäller för de flesta program.

  1. Starta den nedladdade filen genom att dubbelklicka på den. Alla installationsfiler är hämtade från utvecklarnas officiella webbplatser.Senaste uppdateringsdatumet för Light Accounting-filen version 1.69 var den 9 januari 2017 kl. 04:56.
  2. I fönstret som visas accepterar du licensavtalet. Du kan också läsa licensavtalet på programutvecklarens officiella webbplats.
  3. Välj de komponenter du vill installera. Avmarkera rutorna som kan väljas för att installera ytterligare program.
  4. Välj den mapp på din dator där du vill installera programmet. I de flesta fall väljer programmet automatiskt en mapp, till exempel i Windows är det C:\Program Files\
  5. Slutligen kan programinstallationshanteraren föreslå att du skapar en "Skrivbordsgenväg" eller "Startmenymapp."
  6. Därefter börjar installationsprocessen. Efter avslutad installation kan installationshanteraren be dig starta om datorn för att programmet ska fungera mer korrekt.

Version 8.3 från 2012-01-24

  • Ändringar relaterade till den nya formen av fakturor (Resolution från Ryska federationens regering av den 26 december 2011 nr 1137):
    • ny utskriven fakturaform (enhetskod, ursprungslandskod, namn och valutakod tillagd);
    • nytt fakturaformulär i HTML-form;
    • 2 fält har lagts till på produktkortet (enhetskod och landskod);
    • Möjligheten att ändra landskod och enhetskod har lagts till läget för massförändringar i produktegenskaper.
  • I TORG-12 (både i standardform och i HTML-form) visas nu kolumnen "OKEY-kod" (måttenhetskod);
  • REKOMMENDATIONER:
    • För att ange landskoder och måttenheter, använd massändringsläget;
    • för att skriva ut fakturor i den gamla formen, använd tidigare versioner av programmet (ta inte bort den gamla versionen efter uppdateringen);
    • OKEI-klassificeraren (måttenheter) kan ses här: http://www.klassifikators.ru/okei
    • OKSM-klassificeringen (världens länder) kan ses här: http://mvf.klerk.ru/spr/spr63.htm

Version 8.2 från 2011-08-17

  • Formen för fraktsedeln (TTN) har uppdaterats i enlighet med dekretet från Ryska federationens regering av den 15 april 2011 nr 272 "Om godkännande av reglerna för transport av gods på väg."
  • Storleken på fälten för inmatning av godsmängder har utökats med 1 tecken.

Version 8.1 från 2010-03-09

  • Attributet "Namn på valuta: rubel" har lagts till i den utskrivna formen av fakturan. (i enlighet med lag 229-FZ, från 09/02/10 är denna detalj obligatorisk, men eftersom det nya fakturaformuläret ännu inte har godkänts av regeringen är detta beslut tillfälligt). Liknande ändringar har gjorts på fakturan tryckt i HTML-form.
    Du kan läsa om huruvida du behöver ändra fakturan innan den ryska regeringens dekret utfärdas här: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=358647
  • Storleken på fältet "Produktnamn" har utökats från 95 till 170 tecken.

Version 8.0 från 2009-06-07

  • Fakturorna har ändrats i enlighet med statsrådets förordning av den 26 maj 2009:
    • i rubriken på fakturan lades omnämnandet "daterad 26 maj 2009 N451" till;
    • Kolumn 2 ("Säljaren") visar organisationens fullständiga och korta namn;
    • organisationens fullständiga namn måste anges på företagskortet i fältet "Tillägg";
    • Fakturaformuläret i HTML-form har korrigerats.

    Kommentar. Den federala skattemyndigheten har utfärdat en förklaring - dokumentet "Om resolutionen från Ryska federationens regering daterad 26 maj 2009 nr 451" (http://www.nalog.ru/document.php?id=27430&topic=root_nalog ). Du får alltså, efter eget gottfinnande, inte fylla i kolumn 2 med båda namnen på organisationen. I det här fallet behöver du inte ange organisationens fullständiga namn i fältet "Tillägg" på företagskortet.

Version 7.9 från 2009-10-06

  • Möjlighet att integrera programmet med hemsidan. Vi har släppt programmet Kors-Site, som låter dig:
    • skapa en anpassad webbplats;
    • ladda upp objekt från detta program till webbplatsen;
    • lägga en beställning på varor från webbplatsen;
    • skicka beställningar till dig via e-post.

    Nu i programmen Light, Kors och Kors Pro är det möjligt att automatiskt acceptera beställningar som görs på webbplatsen. För detta ändamål har posten "Infoga beställning från webbplats" skapats i menyn Service. Du måste vara i en ny faktura (till exempel en ny faktura) innan du kör detta läge.

    På så sätt kan du avsevärt minska företagets kostnader för att lägga beställningar, utfärda dokument, förkorta köerna på kontoret, lasta av telefon, datorer etc. Nu behöver du bara skicka kunden till din webbplats och be dem lägga en beställning på webbplatsen.

    För att kedjan ska fungera behöver du installera programmet Kors-Site och skapa en webbplats om ditt företag. Produktkatalogen byggs automatiskt utifrån databasen för Light-programmet (Kors, Kors Pro). Ytterligare sekvens av åtgärder: periodisk uppdatering av katalogen på webbplatsen om produktsortimentet eller dess priser har ändrats, eller lagersaldon har ändrats, etc.

  • Ytterligare kontroll vid inmatning av varumängden i fakturor och fakturor. Om inmatningen är ogiltig visas ett fönster som beskriver situationen.

Version 7.8 från 2009-01-17

  • Möjlighet till massförändringar i varornas basvaluta. Regimen är relevant i en situation med mass "omkoppling" av priser på varor från rubel till dollar och vice versa. Läget finns i fönstret för massförändringar i produktegenskaper (knappen ">>" i produktkatalogen).
  • Ett fel har åtgärdats i rapporterna "Lista över handelsdokument" och "Lista över lagerdokument": tidigare har positioner som tagits bort från dokumentet skrivits ut.

Version 7.7 från 2008-02-15

  • Nytt läge Skriv ut - Uppsättning dokument. Låter dig skriva ut en uppsättning dokument för det valda kontot, inklusive följesedlar, fakturor, TORG-12, etc. I det här läget kommer antalet utskrivna kopior för varje dokument ihåg. Uppsättningen skrivs ut från listan över fakturor med hjälp av menyn Skriv ut. Snabbtangent - F11
  • Ny rapport "Lager-Kvar-status för alla lager". Varje lager representeras av en separat kolumn, som summerar alla lager för varje produkt. Rapporten är flerfärgad, rapporten är inte konfigurerad - den är automatisk. Rapportalternativ: total kvantitet, gratis (minus reserv), reserv, underskott (överskott av reserv över saldo)
  • Administratör-inställningar-Arbetsplats: möjlighet att "aktivera" frasen "befriad från moms", som används vid utskrift av dokument. Detta är nödvändigt för företag med ett förenklat skattesystem. (Obs: i detta fall, för att skriva ut TORG-12 och fakturor, måste du fortfarande ange noll moms på produktkortet)
  • Beskrivningsfältet i produktkortet har utökats (upp till 250 tecken), inklusive för bättre kompatibilitet med Lightik-Site-programmet (ett program som gör att du mycket snabbt kan skapa en webbplats om ditt företag med prislista, kontakter etc. .)
  • Fältet för organisationens fullständiga namn i företagskataloger, kunder, leverantörer och direkt i fakturor har utökats

Version 7.6 från 2007-06-23

  • Ny rapport Handels-Rapporter-Kunder-Indikatorer per månad. För en av de valda indikatorerna (utdrag, leverans, betalningar, returer, försäljning) genereras en rapport i formen: varje rad är en kund och en kolumn är en månad från ett givet intervall. Antalet kolumner är inte begränsat och bestäms av det angivna intervallet; Resultaten summeras både i rader och kolumner. Automatisk rapportinställning
  • Ny rapport med flera kolumner Handel-Rapporter-Produkter-Försäljning per månad. 2 alternativ: i kvantitativa och totala termer. Automatisk rapportinställning
  • Ny rapport med flera kolumner Handel-Rapporter-Produkter-Vinst per månad. Rapportinställningen är automatisk.
  • Administratör-Databas-Cleanup-läge: lade till möjligheten att helt rensa alla dokument (fakturor, kvitton, etc.). Kataloger raderas inte.
  • Utskrift av faktura TORG-12 i HTML-form

Version 7.5 från 2006-11-21

  • Dokumentsökningsläge för varor: nu beräknas varumängden i hittade fakturor i båda valutorna
  • Läge för att ställa in rapportkolumner: förenklad inmatning av kolumnnamn (utan citattecken), etc.
  • Skapa en faktura: fälten PRD-nr och PRD-datum när du skapar en faktura förblir nu tomma; du kan ändra dem senare

Version 7.4 från 2006-05-27

  • Ny rapport Handels-Rapporter-Produktutcheckning. Visar varor utfärdade för en given period (i faktureringsläge)
  • Ny rapport Lager-Rapporter-Varurörelse/fakturor. Visar rörelsen för alla varor för det valda intervallet, med angivande av typ av operation, fakturanummer och datum, kvantitet och belopp. Kvantiteter och belopp för utgiftshandlingar presenteras med ett minustecken
  • Nytt hjälpläge "tillgänglighet av varor i lager". Finns i alla dokument med varor (faktura, kvitto,...) när man arbetar med en produktlista (antingen >>-knappen eller Ctrl+A). Visar tillgänglighet, reserv och ledig kvantitet i varje lager för den valda produkten
  • Ny form av fakturor (som ändrats genom dekret från Ryska federationens regering av den 11 maj 2006 N 283). Kosmetiska förändringar - i namnen på kolumnerna

Version 7.3 från 2006-03-27

  • TORG-12-formuläret har ändrats. Alla nödvändiga detaljer visas fullt ut med dekryptering
  • Ny mekanism för att filtrera produktlistan efter flera textfragment. För att till exempel söka efter strängar som "Vit herrskjorta", skriv "ruble mane white" i fältet "Filter" och tryck på Enter. För att snabbt gå till filterfältet, använd F9-tangenten
  • En ny prisavrundningsmekanism för både huvudvalutan (rubel) och den extra. Möjlighet att ange valfritt antal, till exempel 50 kopek. Inställning av avrundningar utförs nu i läget för administratörsprissättning. Kommentar. För att säkerställa att hela momsen (i kopek) alltid allokeras från priset på en produkt, måste du ställa in avrundningen av rubelpriserna till 59 kopek
  • I läget administratör-valutakurs har uppgiften med prisavrundning tagits bort och möjligheten att se historiken över förändringar i växelkurser har lagts till
  • För att arbeta med prislappar har en Rostest-ikon skapats, den finns i FRX-mappen (rostest.bmp)

Version 7.2 från 2005-03-15

  • Visar användarnamnet i programtiteln
  • Kom ihåg den senast valda rapporten
  • Fraktsedel tillsammans med transportdelen (tryckt på 2 ark).
  • Leveransblad: tidigare levererade leveranser visas inte, sortering i leveranslistan, utskrift av TTN, utskrift som en lista över fakturor med varor (leveransblad)
  • Masstyp som ändrar priset på utvalda varor med en given procentsats (Katalog-Produkt-knapp >>)
  • Det finns nya fält i produktkatalogen: utfärdandedatum och giltighetsperiod för certifikatet, den tryckta formen av certifikatlistan har ändrats
  • Förbättrat läge för rapportinställningar

Version 7.1 från 2004-11-02

  • Skriva ut en HTML-faktura
  • Utskrift av fraktsedel
  • Läget "Service-Uppdatera priser i katalogen" kompletteras med möjligheten att ändra priser baserat på vägda genomsnittliga priser på saldon
  • Läget "Service-Uppdatera priser i katalogen" kompletteras med möjligheten att ändra priser baserat på genomsnittspriser på fakturan och priser 0 i katalogen
  • Det är återigen möjligt att filtrera konton baserat på en uppsättning kriterier

Version 7.0 från 2004-05-14

  • Rapporter i HTML-form, anpassade rapporter
  • Användarrättigheter till alla lägen och rapporter
  • Alla skärmformulär har utökats (under 800x600)
  • Ny mekanism för att filtrera dokument och rapporter
  • Avancerad sökning efter kunder och leverantörer
  • Nya rapporter