Lahkotno računovodstvo. Programi za lahka kupčija in barantanje za telo. Nov "motor" za delo z bazo podatkov


Objavljeno v zbirki programov: 03.02.2016

Operacijski sistem: Windows All Platform
Velikost programa (distribucije): 4,4 MB
Vrsta licence: FreeWare

Avtor/založnik: Gorev Dmitrij(vsi programi za razvijalce)
Spletna stran programa: lite-uchet.ru
Pogovorite se o programu: Lahkotno računovodstvo na našem forumu programske opreme
Pojdite na prenos programa:



V najnovejših različicah programa je bilo dodano delo z EGAIS - funkcije za potrditev dohodnih TTN, nova revija za prodajo alkoholnih pijač na drobno, sistem popustov za blago, dodan je 4. in 5. cenik, sistem promocij za blago in sistem bonusov za stranke, analitika prometa, fotografije izdelkov, delo z valuto, številne majhne, ​​a priročne izboljšave.

Pri dodajanju programa v imenik našega spletnega mesta je bila povezava do Light Accounting preverjena s protivirusnim programom, a ker se datoteka nahaja na strežniku razvijalca ali založnika programske opreme, jo je mogoče spremeniti, priporočamo, da pred prenosom programsko opremo v računalnik, preverite datoteke v spletnem protivirusnem programu - odprlo se bo v novem oknu in pregledano!

Lahko pustite svoje mnenje o programu Lahkotno računovodstvo ali komentarje ter prijavite nedelujočo povezavo za prenos.
Če imate vprašanje o delu s programom Light Accounting, ga lahko postavite tukaj, saj številni avtorji programov in založniki spremljajo sporočila na tem mestu!
Vsa reklamna sporočila, ki niso povezana s temo, ter povezave in telefonske številke bodo izbrisani!

1. Uvod. 2

2. Delovanje programa.. 3

2.1. Namestitev programa.. 3

2.2. Mreženje. 3

2.3. Posodabljanje različic programa.. 4

2.4. Varnost podatkov. 4

3. Osnovne tehnike dela s programom. 5

3.1. Delo z referenčnimi knjigami. 5

3.2. Delo z dokumenti. 8

3.3. Delo s poročili. enajst

4. Skladiščno poslovanje. 13

4.1. Stanje skladišč. 13

4.2. Prihod blaga. 13

4.2.1. Račun za prevzem. 13

4.2.2. Vnos blaga v račun.. 14

4.3. Nakup se vrača. 14

5. Trgovske operacije. 16

5.1. Računi. 16

5.2. Obdelava računov. 16

5.3. Izpisek in sprememba računa. 17

5.4. Odpiranje novega računa. 18

5.5. Plačila po predračunu. 18

5.6. Izdaje po računu. 19

5.6.1. Poročilo o dostavi. 19

5.7. Vrne na račun. 20

5.8. Pomožni načini.. 20

5.9. Prilagoditev trgovalnih operacij. 20

6. Kratek opis glavnih značilnosti programa.. 22

7. Primeri načinov in poročil. 25

1. Uvod

To navodilo je namenjeno za dva programa: Light-Torg in Kors-Torg. Zato so v navodilih opisane maksimalne zmožnosti, torej zmožnosti programa Kors-Torg. V primeru programa Light-Torg Upoštevajte, da nekatere funkcije ne bodo na voljo. Spodaj je seznam programskih razlik.

Razlike med Light-Torg in Kors-Torg

Light-Torg

Kors-Torg

Računovodstvo za menedžerje v dokumentih in poročilih

Možnost, da dokumenta ne »objavite«.

Cenik za naročnika (Dogovori in Cene)

Dobavni listi

Protokol uporabniških dejanj

Algoritmi za izračun cen za vsak izdelek

Računovodstvo prodaje blaga po kupcih

Urnik opravil, poroča CRM

Omejitve dela po podjetju, skladišču, stranki,...

Obvestilo o zapadlih računih ob zagonu

2. Delovanje programa

2.1. Namestitev programa

Program je dobavljen na CD-ju. Za namestitev programa morate imeti v računalniku čitalnik CD-ROM-ov in vsaj 5 MB prostega prostora na trdem disku.

Za začetek postopka namestitve vstavite CD v CD-ROM. Namestitveni program se bo samodejno zagnal. Če se namestitveni program ne zažene, odprite ikono Moj računalnik(se nahaja Namizje), izberite CD-ROM (na primer pogon D:) in z desnim klikom izberite Samodejni zagon. Dosledno odgovarjajte na vprašanja inštalaterja.

Pozor! Privzeto vam je ponujen namestitveni imenik C:\KorsTorgxx, kjer je xx številka različice. Če ste program že namestili v to mapo, spremenite ime namestitvene mape, da ne izgubite obstoječih podatkov. Dovoljene so ugnezdene mape.

Po uspešni namestitvi bo program ustvaril element v razdelku Glavni meni | Programi , ki vsebuje elemente, potrebne za nadaljnje delo, kot tudi bližnjico za zagon programa na Namizje.

Baze podatkov" href="/text/category/bazi_dannih/" rel="bookmark">baze podatkov (do podatkov dostopa samo en uporabnik), pri skupni bazi podatkov - v omrežju pa v tem primeru več uporabnikov hkrati dela z isto in enake podatke.Za polno delovanje mora imeti vsaka delovna postaja (računalnik) nameščen lasten zaščitni ključ strojne opreme.Brez ključa vam program omogoča zagon osnovnih načinov, izdelavo poročil, delo z referenčnimi knjigami, vendar prepoveduje ustvarjanje novih dokumenti.

Pri hkratnem delu s programom na več računalnikih (z eno bazo podatkov) se razlikujejo: glavni računalnik (na katerem je nameščena baza podatkov) in dodatni računalniki .

1. Namestitev programa: pri namestitvi na glavni računalnik- omogočite možnost “Namestitev baze podatkov”, pri namestitvi na druge računalnike to možnost onemogočite.

2. Nastavitev dodatni računalniki. Zaženite začetni način - Omrežna mesta - meni Orodja - Preslikava omrežnega pogona. Izberite pot do gostiteljskega računalnika, do diska, na katerem je baza podatkov programa. Omogočite možnost »Poveži ob zagonu računalnika« in si zapomnite ime pogona, ki ga želite povezati (na primer X:). Ta nastavitev se izvede 1-krat za vsako dodatno. računalnik.

3. Zaženite program na dodatni računalniki. Ob zagonu vas bo program prosil, da določite pot do baze podatkov. Izberite pogon X: ali drugega (glejte prejšnji odstavek). Nato izberite pot do baze podatkov, na primer X:\KorsTorg.20\BAZA.

2.3. Posodabljanje različic programa

Če ste že delali s programom (s prejšnjo različico), potem:

1. Preden namestite novo različico, obvezno varnostno kopirajte bazo podatkov.

2. Namestite novo različico v nove, neobstoječe mape.

3. Namestite novo različico s prazno bazo podatkov.

4. Ne povezujte se z bazo podatkov iz stare različice!

5. Po namestitvi zaženite novo različico, preverite, ali je baza podatkov prazna in zaženite način Administrator - Database - Import.

2.4. Varnost podatkov

Varnost podatkov v programu (bazi) je odvisna samo od vas! Če izgubite bazo podatkov, jo lahko obnovite samo iz predhodno ustvarjenega arhiva. Občasno zaženite način Administrator – Database – Archiving. Shranjujte arhive na različne medije in jih shranjujte na različnih mestih.

V kakršnih koli »nenormalnih« situacijah: sumljivo obnašanje računalnika ali programa, sporočila o virusih, pred posodobitvijo različice itd., varnostno kopirajte svoje podatke!

3. Osnovne tehnike dela s programom

3.1. Delo z imeniki

Pri delu z vsemi imeniki veljajo naslednja pravila:

    Če je imenik na več ravneh, je na levi strani zaslona prikazano drevo skupin Stolpci ustrezajo glavnim podrobnostim izbranega imenika Vrstni red in širino stolpcev je mogoče spremeniti Vrstni red razvrščanja je mogoče spremeniti, trenutni stolpec, po katerem je razvrščen seznam, vsebuje zeleno puščico v glavi stolpca (smer puščice kaže naraščajoče ali pa so vrstice razvrščene padajoče). Vrstice so privzeto razvrščene po "imenu". Zato vnesite informacije v polje "ime", tako da je priročno za iskanje in razvrščanje. To še posebej velja za imenike upraviteljev in strank, vrstice lahko iščete po vsebini katerega koli stolpca (tako po prvih znakih kot po kontekstu). Trenutni stolpec »iskanje« je prikazan v bledi barvi. Za ustvarjanje, urejanje in brisanje vnosov imenika uporabite gumbe »Dodaj«, »Spremeni«, »Izbriši«. Vnosa ni mogoče izbrisati, če ima sistem dokument z izbrano vrednost (npr. telefon Nokia N96 je na računu za prevzem)

Delovanje stolpcev:

Išči po stolpcu:

    +

Pri delu z imeniki na več ravneh veljajo naslednja pravila:

    Na levi strani zaslona je drevo skupin (dovoljene so do tri ravni gnezdenja skupin). Ko zaženete imenik, se prikažejo vsi vnosi (tj. izbran je objekt »Vse skupine«). filtrirajte seznam po želeni skupini (ali “veji” skupin), kliknite na želeno skupino z miško Prikazane so samo “vključene” skupine (torej tiste skupine, za katere obstajajo vnosi v imeniku) Za delo s skupinami kliknite gumb »Skupine« v zgornjem levem delu okna. Če želite razširiti vse veje skupine, kliknite gumb »+« v zgornjem levem delu okna. Če želite skriti vse veje skupine, kliknite gumb »-« v zgornjem levem delu okna. okno

Pri delu s skupinami v imenikih na več ravneh veljajo naslednja pravila:

    Prikazane so vse obstoječe skupine trenutnega imenika Skupine je mogoče ugnezditi do 3 ravni (brez štetja korenske skupine) Skupine lahko zamenjate tako, da jih preprosto povlečete na novo lokacijo z miško Če je izbran način "Premakni na isto raven" omogočeno, bo skupina, ki jo premikate, locirana pod skupino - cilj na isti ravni. Če je način "Premakni na podrejeno raven" omogočen, bo skupina, ki jo premikate, locirana pod ciljno skupino na podrejeni ravni. Skupine je mogoče premakniti kot celotne veje. Skupine ni mogoče izbrisati, če obstaja vnos v imeniku s to skupino. Vozlišča s podrejenimi vozlišči ni mogoče izbrisati (najprej morate izbrisati podrejene skupine)

3.2. Delo z dokumenti

V tem načinu:

    Vsi dokumenti so prikazani v "privzetem" časovnem intervalu, vsak dokument je predstavljen z ločeno vrstico. Vrstice so označene z različnimi barvami, odvisno od "Vrsta dokumenta" (barve lahko prilagodite) Stolpci ustrezajo glavnim podrobnostim dokument. Vrstni red in širino stolpcev lahko spremenite Vrstni red razvrščanja je prikazan z zeleno puščico v glavi stolpca Vrstice se iščejo v poljubnem stolpcu. Trenutna iskalna vrstica je označena z obledelo barvo.Če želite spremeniti datumski interval, v katerem se generira seznam dokumentov, kliknite gumb “D” v zgornjem levem kotu obrazca (“privzeti” interval je določen v način »Nastavitve delovnega mesta«) Če želite nastaviti pogoje za filtriranje dokumentov seznama, kliknite gumb s krogom v zgornjem levem kotu. Uporabite lahko filtriranje po glavnih značilnostih Za ustvarjanje, urejanje in brisanje opravil uporabite gumbe »Dodaj«, »Spremeni«, »Izbriši« Za prikaz seznama dokumentov, prikazanih na zaslonu, uporabite gumb »Natisni« (gumb z a roll image) Za iskanje dokumentov po izdelku uporabite gumb "Išči".

Delovanje stolpcev:

    Razvrščanje: dvakrat kliknite na glavo stolpca. Če želite razvrstiti v padajočem vrstnem redu, ponovite dejanje Širina: levi klik na desni rob glave (brez spuščanja) in spremenite velikost Vrstni red: levi klik na sredino glave (brez spuščanja) in povlecite stolpec na nova lokacija

Išči po stolpcu:

    Pojdite na želeni stolpec - enkrat kliknite na naslov stolpca Iskanje znotraj vrstice: začnite vnašati besedilo Iskanje od začetka vrstice: hkrati s pritiskom na prvi znak pritisnite +- premik na naslednji najdeni zapis - izbrišite zadnji iskalni simbol.

Izberite časovno obdobje.

Ta način je namenjen hitri izbiri datumskega obdobja za filtriranje dokumentov. Levi koledar je za nastavitev datuma začetka intervala, desni je za nastavitev končnega datuma intervala za izbiro dokumentov. V vsakem koledarju lahko izberete katerega koli od predstavljenih dni, spremenite mesec, leto. Gumb »Danes« je namenjen hitri izbiri trenutnega datuma. Gumbi “<” и “>« so namenjeni prehodu na prejšnji ali naslednji mesec. Datume lahko poleg uporabe koledarjev vnašate tudi v standardna okna na dnu zaslona. Potrditev izbire se izvede z gumbom »V redu«, zavrnitev spremembe intervala se izvede z gumbom »Prekliči«.

Filter dokumentov.

Filter dokumentov se uporablja za nastavitev pogojev, ki omejujejo seznam dokumentov. Vsak vnos na seznamu filtrov predstavlja enega od imenikov. Če želite nastaviti omejitev za izbrani imenik, dvokliknite ustrezno vrstico. Odpre se okno za izbiro omejitev:

V tem načinu je treba označiti tiste vrstice, ki sodelujejo pri izbiri dokumentov. Izbrane vrstice so prikazane zeleno z "V" v prvem stolpcu. Če želite izbrati vse vrstice v imeniku, kliknite »Vse+«; če želite odstraniti oznako vseh vrstic, kliknite »Vse-«. Označevanje (odznačevanje, če je vrstica že označena) določene vrstice izvedemo z dvojnim klikom na to vrstico.

3.3. Delo s poročili

Pri delu v načinu poročila veljajo naslednja pravila:

· Na levi strani okna se izpiše seznam vseh možnih poročil v obliki drevesa

· Izbira določenega poročila se izvede z enim klikom miške na enega od poročil

· Na desni strani okna je prikazan seznam filtrov za izbrano poročilo

· Če želite aktivirati enega od filtrov, dvokliknite z miško v drugem stolpcu (“Vrednost”) v ustrezni vrstici

· V filtru so izbrane vrstice označene z zeleno barvo in znakom “V” v prvem stolpcu (izbrano/neizbrano preklopimo z dvojnim klikom na vrstico)

· Pri nastavitvi poročila (gumb "Nastavitve") lahko vklopite/izklopite stolpce poročila, izbrani stolpci so označeni z znakom "@" (preklapljanje izbrano/neizbrano poteka z dvojnim klikom na vrstico)

· Poročilo se ustvari s pomočjo gumba "Poročilo".

· Poročilo se ustvari v obliki HTML in se prikaže v standardnem brskalniku na vašem računalniku (na primer Internet Explorer)

· Ustvarjeno poročilo je mogoče preprosto prenesti v Word, Excel, Outlook Express itd. z naslednjimi koraki:

o Izberi vse - Ctrl+A (v poročilu)

o Kopiraj - Ctrl+C (v poročilu)

o Prilepi - Ctrl+V (v drugem programu)


Primer načina »Filtriraj po upraviteljih«.

4. Skladiščno poslovanje

Skladiščno poslovanje vam omogoča spremljanje trenutnega stanja blaga v vašem podjetju, evidentiranje tako prejemov od dobaviteljev kot vračil blaga dobaviteljem.

4.1. Stanje skladišč

Za pridobitev seznama blaga, ki je na voljo v skladiščih podjetja, uporabite način Stanje skladišča. Za zagon tega načina pokličite Warehouse | Stanje skladišča v glavnem meniju.

Po zagonu načina se na zaslonu izpiše seznam razpoložljivega blaga v izbranem skladišču ali v vseh skladiščih skupaj. Za ogled lastnosti izdelka (cene, embalaža, DDV itd.) dvakrat kliknite na izdelek.

4.2. Prihod blaga

Za ogled, tiskanje, dodajanje in spreminjanje računov o prejemu zaženite Skladišče | Prihodi v glavnem meniju.

Na zaslonu se prikaže seznam računov za potrdilo, katerega vsaka vrstica ustreza računu za prevzem, v stolpcih pa številka računa, datum računa, dobavitelj, znesek računa in druge podrobnosti.

V zgornjem levem delu okna »Prejemki« so gumbi za upravljanje s seznamom računov:

    Gumb za izbiro časovnega obdobja. Trenutni interval je prikazan v naslovu okna. »Privzeto« trajanje intervala je določeno v nastavitvah delovnega mesta. Gumb za filtriranje je namenjen določanju filtrov, ki se uporabljajo pri izbiri dokumentov (npr. po skladiščih, po nasprotnih strankah itd.). Tiskanje registra predstavljenega seznama računov v HTML obliki. Pri tiskanju se uporablja trenutni vrstni red stolpcev (vrstni red je možno spremeniti). Pogled HTML registra računov je enostavno uvoziti v Word, Excel, Outlook Express itd. Iščite dokumente po izdelku. V oknu, ki se prikaže, morate izbrati izdelek in klikniti gumb Iskanje. Rezultat bo seznam dokumentov, v katerih je ta izdelek, s cenami in količinami za vsak najden dokument.

Za tiskanje izbranega računa kliknite na meni Natisni.

Za vnos novega računa kliknite gumb Dodaj, za spremembo računa kliknite gumb Spremeni, za brisanje pa kliknite gumb Izbriši.

Iz načina se izstopi z gumbom Izhod.

4.2.1. Račun za prevzem

Okno računa za prejem se prikaže, ko dodajate nov račun ali spreminjate obstoječega računa.

Pri dodajanju (spreminjanju) računa morate nastaviti atribute računa in sestaviti (spremeniti) seznam blaga:

    Številka računa. Privzeto je ponujena naslednja razpoložljiva številka, ki jo lahko spremenite. Datum računa. Privzeto je trenutni datum. Zaloga. Določa, v katero skladišče bo blago dostavljeno. Nasprotna stranka. Iz spustnega seznama izberite dobavitelja, ki ga potrebujete. To bo samodejno ustvarilo polje Naslov. Gumb "<<", рассположенная справа вызывает справочник контрагентов, где Вы можете найти нужную фирму или создать новую. Внести выбранного поставщика из справочника в накладную можно либо двойным нажатием мыши либо клавишей Enter. Менеджер. Определяет лицо, «отвечающее» за текущий документ. Тип определяет один из существующих типов накладной (тип определяет цвет строки в общем списке). Скидка определяет скидку или надбавку (в случае отрицательного числа) для всего перечня товаров. Внизу накладной подводится итог, отображающий количество позиций перечня/общее количество единиц, общую сумму накладной с учетом скидки. Дополнительные реквизиты заносятся с помощью кнопки ">>".

4.2.2. Vnos blaga v račun

Za izbiro izdelkov za račun kliknite gumb Izdelki. Količino izdelka, ki ste ga izbrali, vnesete z dvojnim klikom na ustrezno vrstico ali označite vrstico in pritisnite tipko Enter. V oknu, ki se odpre, vnesite količino izdelka in po želji spremenite predlagano ceno. Dokončajte vnos s klikom na V redu. Nato ponovite postopek za naslednji element. Če želite končati delo s seznamom, kliknite V redu.

Pri delu s seznamom izdelkov so na voljo dodatne možnosti (gumb ">>"):

    ustvarjanje izdelkov; kopiranje blaga; sprememba lastnosti izdelka.

Ustvarjen seznam blaga bo prikazan na računu. Količino posameznega izdelka, kakor tudi cene lahko spremenite neposredno iz računa z dvojnim klikom na želeno vrstico. Odstranitev izdelka s seznama se izvede z vnosom ničelne količine.

Za tiskanje računa uporabite način Tiskanje glavnega menija.

Za shranjevanje računa kliknite na gumb Izdaj, za izhod brez shranjevanja pa na gumb Prekliči.

4.3. Nakup se vrača

Način Skrb za blago je namenjen vračilu blaga dobavitelju, odpisu ali zavrnitvi blaga. Za ogled, tiskanje, dodajanje ali urejanje opombe o negi zaženite Warehouse | Skrb. Delo z odhodki je podobno delu s prejetimi računi in je opisano zgoraj. Pri izdelavi seznama negovalnih izdelkov, za razliko od računov o prejemu, lahko izberete samo izdelek in njegovo količino, ki je prisoten v skladišču.

5. Trgovske operacije

Trgovsko poslovanje je zasnovano tako, da obračunava vse blagovne in denarne tokove pri vaših strankah in vam omogoča izdajanje računov strankam, izdajo blaga na račun, upoštevanje plačil strank, obdelavo vračil blaga strank in prejemanje različnih poročil.

5.1. Računi

Vsaka trgovalna operacija v programu se izvaja v naslednjem vrstnem redu. Na prvi stopnji se izda račun, na katerem so navedeni številka računa, datum računa, seznam blaga, njegove količine, cene, ime kupca in drugi atributi računa. Ob prijavi računa se opravi rezervacija blaga. Rezerva ne spreminja količine blaga na zalogi.

V naslednji fazi se na podlagi izdanega računa izvede izdaja blaga po računu in plačilo. Tako plačila kot izplačila računa so lahko nepopolna (delna) in sledijo v poljubnem vrstnem redu. Na ta način lahko ustvarite več dobavnic in več plačil računov. Skupna količina izdanega blaga ne sme presegati količine, navedene na računu.

5.2. Obdelava računov

Za delo z računi zaženite način Trgovina | Računi v glavnem meniju. Okno Računi vsebuje seznam dokumentov v privzetem časovnem intervalu.

Seznam je sestavljen iz stolpcev: N Številka računa, Datum računa, Ime stranke, Znesek računa, Plačilo, Izdaja in itd.

Plačila po predračunu. Prazna vrednost v tem stolpcu pomeni, da ni bilo plačil; plus ali minus - za nepopolno plačilo; plus - poln; Znak ">" - za preplačilo.

Izdaje po računu. Prazna vrednost v tem stolpcu pomeni, da ni bilo težav; plus ali minus - za nepopolno dostavo; plus - na polno.

Za pridobitev informacij o vašem računu kliknite gumb "Pomoč". Za tiskanje izbranega računa zaženite način Pečat | Preverite v glavnem meniju ali pritisnite F2.

Če želite ustvariti nov račun, kliknite gumb Dodaj; za spremembo obstoječega računa - gumb spremeniti. Delovanje v teh dveh načinih je obravnavano v naslednjem razdelku.

Brisanje tako samega računa kot z njim povezanih izdaj, plačil in vračil se izvede z gumbom Izbriši in naknadno potrditev izbrisa. Izbrisani dokumenti se ne obnovijo.

Delo v načinih plačilo, Težava in Vrnitev razpravljali v naslednjih razdelkih.

Za izhod iz načina Računi kliknite gumb Izhod.

5.3. Izpisek in sprememba računa

Izdaja računa je prva trgovalna operacija in pomeni rezervacijo izdanega blaga za naročnika za nadaljnjo izstavitev in plačilo.

V oknu nov dokument morate nastaviti atribute računa in ustvariti seznam fakturiranega blaga.

Osnovni podatki o računu:

    Številka računa. Privzeto je ponujena naslednja razpoložljiva številka, ki jo lahko spremenite. Datum računa. Privzeto je trenutni datum. Zaloga. Artikel izbran na računu je rezerviran v navedenem skladišču. Ob izstavitvi računa se blago bremeni iz navedenega skladišča. Nasprotna stranka. Izberite nasprotno stranko s seznama ali kliknite na gumb "...", da odprete imenik nasprotnih strank (z možnostjo ustvarjanja novih zapisov). Vodja. Identificira osebo, ki je "odgovorna" za trenutni dokument. Vrsta. Določite vrsto dokumenta (neobvezno). Popust določa popust oziroma premijo (v primeru negativnega števila) za celoten seznam blaga.

Dodatne podrobnosti računa (priklicane z gumbom ">>"):

    Celoten naslov. Polje se samodejno izpolni ob izbiri stranke s seznama in se lahko spremeni. Ne pozabite, da bodo podatki v tem polju natisnjeni na računu, računu in dobavnici. Plačilni rok določa rok v dneh, po katerem mora biti plačilo na računu prejeto. Če navedete datum zapadlosti, ki ni enak nič, in plačilo ni izvedeno, postane račun »zapadel«. Razlog - dodatne informacije o računu.

Za ustvarjanje seznama fakturiranega blaga kliknite gumb Blago. Delo z oknom za izbor izdelkov je opisano v poglavju Prihod blaga v skladišče. Seznam blaga bo privzeto vseboval samo tiste artikle, ki so na voljo za oddajo v izbranem skladišču, torej tiste, ki imajo pozitivno razliko med skupno količino in predhodno rezervirano. Za prikaz vseh izdelkov, definiranih v sistemu, izberite možnost "Vsi izdelki".

Vnos količin za vsak izdelek je obravnavan v poglavju Vnos količine blaga. Če je v načinu Administrator | Postavitev delovnega mesta potrditveno polje Izjava o manjkajočem artiklu odstrani, bo program prepovedal vnos količin, ki presegajo dovoljeno mejo. Če je potrditveno polje označeno, lahko preverite izdelke, ki niso na zalogi.

Za konec dela v načinu Izbira izdelkov kliknite gumb V REDU. Ustvarjen seznam bo prikazan na računu. Za vsak izdelek lahko spremenite količino ali ceno z dvoklikom na ustrezno vrstico. Brisanje artikla se izvede z vnosom ničelne količine.

Za tiskanje ustvarjenega računa pritisnite tipko F2 ali pokličite Natisni | Račun v glavnem meniju. Poleg računa so na voljo tudi drugi dokumenti za tisk.

Shranjevanje računa se izvede s pritiskom na gumb Oblikovanje. Pri shranjevanju novega računa se na zaslonu prikaže okno Registracija računa, delo s katerim je obravnavano v naslednjem razdelku. Če shranite že izdani račun, vam niso potrebna nobena dodatna dejanja. Za izhod brez shranjevanja novega ali spremenjenega računa kliknite gumb Prekliči.

5.4. Odpiranje novega računa

Način Registracija novega računa je namenjen tako shranjevanju tekočega računa kot obdelavi izdaje in/ali plačila računa.

Shranjevanje novega računa se izvede s pritiskom na gumb Ustvari račun. Če želite zavrniti shranjevanje in se vrniti nazaj na svoj račun, kliknite Prekliči.

Po registraciji računa lahko način zapustite s pritiskom na gumb V REDU.

Poleg izpiska lahko uredite izdajo vsega blaga na tem računu hkrati. Preden pritisnete gumb Težava Odločite se, ali bo za dobavnico izdan račun. Če bo ustvarjen račun, označite potrditveno polje Račun. Nato kliknite gumb Težava. Za dobavo blaga se na podlagi računa izstavi račun. Če je potrditveno polje račun označeno, bo račun za dostavo vseboval naslednjo številko računa

Če želite poleg izpiska vnesti celotno plačilo računa, kliknite gumb Plačaj. Plačilo se izvede ne glede na to, ali je bilo blago izdano ali ne. Pred izvedbo plačila izberite denarnico (tj. mesto, kjer stranka prejme denar - blagajna ali TRR itd.).

Ne pozabite, da v tem načinu ni mogoče obdelati nepopolnih izdaj in/ali plačil. Te operacije so dovoljene v načinu Obdelava računov in so obravnavani spodaj.

Tako lahko v tem načinu: preprosto izstavite račun, izstavite račun in izdate račun, izstavite račun in plačate račun in na koncu izstavite račun, izstavite in plačate račun.

Za izhod iz načina pritisnite gumb V REDU.

5.5. Plačila po predračunu

Okno Plačila po predračunu prikazuje skupni znesek računa, znesek predhodno vnesenih plačil in neplačano stanje na računu. Poleg tega okno vsebuje seznam vseh plačil za izbrani račun in omogoča tako vnos novih plačil kot spremembo že vnesenih plačil. Seznam plačil je sestavljen iz stolpcev: datum plačila, številka dokumenta, Znesek plačila in Denarnica.

Če želite spremeniti obstoječe plačilo, kliknite gumb sprememba, in za vnos novega plačila - gumb Dodaj. Odstranitev obstoječega plačila se izvede z gumbom Izbriši.

Ko vnesete novo plačilo, se v ustreznem oknu kot znesek plačila prikaže neplačani znesek. Naveden znesek se lahko spremeni (zmanjša).

Shranite vneseno plačilo s pritiskom na gumb oblikovanje, in izhod iz načina brez shranjevanja je gumb Prekliči.

5.6. Težave po računu

Dejstvo izdaje blaga po računu je dokumentirano v dobavnici. Za vsak račun je lahko več dobavnic. Skupna količina blaga, izdana na teh računih, ne sme presegati količine, zapisane na računu. Ob izdaji računa za dobavo se zmanjša tako skupna količina blaga v skladišču kot tudi rezervirana količina.

Okno Izdaja računa vsebuje seznam vseh izdanih računov za izbrani račun.

5.6.1. Poročilo o dostavi

Za spremembo obstoječega računa izberite ustrezno vrstico na seznamu in kliknite gumb spremeniti.Če želite dodati nov račun, kliknite gumb Dodaj, za brisanje računa kliknite Izbriši, in za izhod iz načina - gumb Izhod. Na novem dobavnem računu je seznam blaga v še neizdanih količinah na TRR.

Stolpec Za izdajo vsebuje količino izdanega blaga, stolpec Na račun- količino na računu in stolpec Prej izdano- količino izdanega blaga po drugih računih za izdajo na ta račun.

Za spremembo (zmanjšanje) izdanega izdelka dvakrat kliknite na ustrezno vrstico in označite novo količino. Če vnesete nič, ta izdelek ne bo izdan.

Glavne podrobnosti dokumenta:

    Številka računa. Privzeto je ponujena naslednja razpoložljiva številka, ki jo lahko spremenite. Datum računa. Privzeto je trenutni datum.

Dodatne podrobnosti o dokumentu (dostopne z gumbom ">>"). :

    Polno ime prejemnika. Baza računov (vsebuje povezavo do številke in datuma računa). Račun. To potrditveno polje mora biti izbrano, če trenutna dobavnica ustreza računu. Potrditveno polje lahko označite tako na novem računu kot na že izdanem računu za dostavo. Ko izberete potrditveno polje, postane naslednje polje (številka računa) na voljo za vnos in privzeto vsebuje naslednjo številko računa. Številka, datum računa (ta povzetek je dostopen z gumbom ">>"). Številčenje računov se izvaja neodvisno od številčenja računov za izdajo in samo za tiste račune, ki imajo označeno ustrezno potrditveno polje. Številka, datum PRD - podatki o plačilnem in obračunskem dokumentu, uporabljenem pri tiskanju računa.

Za tiskanje računa uporabite art Pečat glavni meni. Za shranjevanje računa kliknite Oblikovanje.Če ob registraciji računa želenega izdelka ni na zalogi, bo program izdal ustrezno opozorilo in prepovedal registracijo. Za izhod brez shranjevanja računa ali sprememb kliknite gumb Prekliči.

5.7. Vrne na račun

Delo z računi za vračilo blaga na račun je podobno izstavljanju računov. Pri obdelavi vračila od kupca program izvaja nadzor tako, da ni mogoče vrniti več blaga kot je bilo izdanega na računu. Vrnjeno blago poveča zalogo blaga v skladišču, ne spremeni pa zaloge blaga.

5.8. Pomožni načini

Naslednji načini so na voljo za pregledovanje, tiskanje in iskanje različnih dokumentov, povezanih s trgovino: Plačila računov, Izdaje računov, Vračila računov in Računi. Če želite zagnati enega od navedenih načinov, izberite postavko menija Trgovina.

Plačila po računih prikazujejo seznam vseh plačil računov v določenem časovnem intervalu in vsebujejo polja: datum plačila, številka računa, datum računa, kratko ime naročnika, valuta, znesek plačila, znesek odplačanega dolga in druge podatke.

Izdaje po kontih tvorijo seznam računov za izdajo v določenem intervalu z navedbo naslednjih polj: številka računa, datum računa, številka računa, datum računa, naziv stranke itd.

Vračila računov so podobna izstavitvi računov.

Računi vsebujejo seznam vseh računov v določenem časovnem intervalu, sestavljen iz naslednjih stolpcev: številka računa, številka opombe, datum računa (in opomba o izdaji), številka računa, datum računa, naziv stranke in splošni znesek računa.

V vsakem načinu lahko spremenite parametre seznama dokumentov s klikom na gumb Filter.

Vsi zgoraj navedeni načini omogočajo določitev povezave do primarnega dokumenta - računa.

Če želite natisniti dokumente, ki ustrezajo izbranemu načinu, uporabite točko menija Natisni.

Iz načinov se izstopi s pritiskom na tipko OK.

5.9. Prilagoditev trgovalnih operacij

Pri zaključevanju trgovinskih transakcij (blagajna, izdaja in vračilo) ne pozabite, da:

    blago je mogoče odjaviti, če je na zalogi, pod pogojem, da je sistem konfiguriran tako, da prepoveduje odjavo manjkajočega blaga; blago se lahko odjavi ne glede na razpoložljivost v skladišču, če je sistem konfiguriran tako, da omogoča odjavo manjkajočega blaga; ob odjavi se skupna količina blaga v skladišču ne spremeni, poveča pa se količina blaga v rezervi; izdelek se izda, če je na zalogi; skupna količina blaga, izdana na računu, ne sme presegati količine na računu; ob izdaji se zmanjša tako skupna količina blaga v skladišču kot količina v rezervi; Vrača se lahko samo blago, ki je bilo predhodno izdano v okviru tega računa; skupna količina vrnjenega blaga na račun ne sme presegati skupne količine blaga, izdanega na ta račun; vračila povečajo razpoložljivost blaga v skladišču, vendar ne vplivajo na rezervo.

Pri spreminjanju količine blaga na računu, za katerega je bilo blago izdano, upoštevajte naslednje. Če želite zmanjšati količino že izdanega blaga, morate najprej izvesti navedeno operacijo v dobavnici, nato pa isto operacijo v računu. Če želite povečati količino izdanega blaga, najprej spremenite račun in šele nato dobavnico.

6. Kratek opis glavnih značilnosti programa

Program nove generacije za trgovino na debelo in drobno, funkcionalni analog Light, Kors, Kors Pro.

Naslednja generacija večokenskega vmesnika

· Odprete lahko več načinov (oken) hkrati

· Spremenite lahko velikost in lokacijo oken ter samodejno shranite spremembe

· V oknih s seznami lahko:

o prilagodite širino in vrstni red stolpcev s samodejnim shranjevanjem sprememb

o razvrstite sezname po poljubnem stolpcu

o iskanje v katerem koli stolpcu (iskanje tako po kontekstu kot po začetnih znakih)

· Označevanje dokumentov in vrstic imenika z različnimi barvami

· Razpoložljivost orodne vrstice (ToolBar) za hiter zagon načinov

Imeniki v obliki dreves

· Glavne referenčne knjige so razdeljene v skupine v obliki dreves

· Skupine lahko vsebujejo do tri ravni gnezdenja

· Predstavitev imenikov v obliki dreves vam omogoča:

o vizualno prikazati strukturo imenika

o hitro najti zapise, ki jih potrebujete

· Program predstavlja naslednje imenike v obliki dreves:

o nasprotne stranke

o postavke prihodkov in odhodkov

o menedžerji

Vgrajen sistem CRM

· Popolno obračunavanje vseh dejanj vodij odnosov s strankami

· Zamenljivost vodij

· Priročen način "Koledar opravil" za grafični prikaz delovne obremenitve menedžerjev

· Možnost uporabe načina "Naloge" za vsa področja človeške dejavnosti

· Razširjene lastnosti strank (regija, status, zvestoba, konkurenti itd.)

Delo z dokumenti na nov način

· Vsi dokumenti (računi, fakture, plačila) imajo lahko status “Pripravljeno” ali “Knjiženo”

· Dokumenti s statusom »Pripravljeno« ne spremenijo stanja skladišč, denarnic itd.

· V načinu "Računi" status "Pripravljeno" pomeni izdajo računa brez rezervacije blaga.

· V načinu »Medskladiščni prenosi« ima status 3 stanja: »Pripravljeno«, »Odpremljeno«, »Prestavljeno« (v drugem stanju je blago odpisano iz prvega skladišča, v zadnjem stanju blago prispe). v drugem skladišču)

Delitev računovodstva po podjetjih

· Vsak dokument evidentira podjetje

· Ločeno številčenje dokumentov po podjetjih

· Natisnite dokumente v skladu z izbranim podjetjem v dokumentu

· Razširjeno poročanje po podjetjih

Celotno računovodstvo gotovinskega prometa

· Popolno obračunavanje gotovinskega prometa (prejemki in izdatki)

· Možnost vnosa začetnega dolga kupca ali dolga do dobavitelja

Pogodbe in cene

· Nov način za učinkovito delo s seznamom prodanega blaga določenemu naročniku

· Določitev številke, datuma, naziva pogodbe in drugih podrobnosti

· Vnos seznama blaga in njegovih cen (cene po dogovoru)

· Možnost tiskanja pogodbe

· Naročilo naročnika na določeno pogodbo

· Pri delu z dokumenti so v seznamu blaga prikazani samo artikli iz pogodbe (s cenami iz pogodbe), kar lahko bistveno skrajša čas za izdelavo seznama izdelkov.

· Stranke s pogodbami imajo še vedno stare možnosti: 10 cenovnih kategorij in »cene za stranke«.

Nov način poročanja

· Priročna predstavitev seznama poročil v obliki drevesa

· Učinkovito delo s filtri

· Hitro ustvarjanje poročil

Nov "motor" za delo z bazo podatkov

· Hitro in učinkovito delo z bazo podatkov

Bolj kompaktno shranjevanje podatkov

· "Vroče" (brez izhoda iz programa) shranjevanje podatkovne baze

drugo

· Označevanje dokumentov v različnih barvah

· Napredno tiskanje: tiskanje vseh glavnih dokumentov iz katerega koli načina (vključno s TORG-12 in računi)

· Polja neomejene dolžine za shranjevanje opisov izdelkov ("Kratek" in "Celoten opis")

· Oblikovanje indikatorja plačila računa z upoštevanjem vračil

· Tiskanje registra dokumentov (računi, potrdila, izdatki ipd.) neposredno iz načina obdelave dokumentov v obliki in količini, kot je prikazano na ekranu (ob ohranjanju vrstnega reda stolpcev ipd.). Register se odpre v obliki HTML in se enostavno prenese v Excel, Word, Outlook itd.

· in veliko več...

7. Primeri načinov in poročil

· imenik izdelkov

· Kartični izdelek

· stanje skladišč

· denarni prejemki

· Način "Opravila".

· račun za prevzem

· Način "Računi".

· Način "Poročila o trgovanju".

Za prenos Light Accounting sledite preprostim navodilom.

  1. Če želite začeti prenašati namestitveno datoteko, kliknite modri gumb »Prenesi s strežnika«, ki se nahaja tik zgoraj.
  2. Po tem bo strežnik pripravil in preveril namestitveno datoteko za viruse.
  3. Če datoteka ni okužena in je z njo vse v redu, se prikaže siv gumb »Prenesi«.
  4. S klikom na gumb »Prenesi« se začne prenos datoteke na vaš računalnik.

Ne zahtevamo, da greste skozi dolgočasen postopek registracije ali pošljete SMS za potrditev. Samo prenesite in uživajte za svoje zdravje =)

Kako namestiti Light Accounting

Za namestitev programa sledite preprostim navodilom, ki veljajo za večino programov.

  1. Zaženite preneseno datoteko tako, da dvokliknete nanjo. Vse namestitvene datoteke so vzete z uradnih spletnih mest razvijalcev.Datum zadnje posodobitve datoteke Light Accounting različice 1.69 je bil 9. januar 2017 ob 4:56.
  2. V oknu, ki se prikaže, sprejmite licenčno pogodbo. Licenčno pogodbo lahko preberete tudi na uradni spletni strani razvijalca programa.
  3. Izberite potrebne komponente, ki jih želite namestiti. Počistite polja, ki so morda izbrana za namestitev dodatnih programov.
  4. V računalniku izberite mapo, v katero želite namestiti program. V večini primerov program samodejno izbere mapo, na primer v sistemu Windows je C:\Program Files\
  5. Končno lahko upravitelj namestitve programa predlaga ustvarjanje »Bližnjice na namizju« ali »Mape menija Start«.
  6. Po tem se bo začel postopek namestitve. Po zaključku vas lahko upravitelj namestitve prosi, da znova zaženete računalnik, da bo program deloval pravilneje.

Različica 8.3 od 24.1.2012

  • Spremembe v zvezi z novo obliko računov (Odlok Vlade Ruske federacije z dne 26. decembra 2011 št. 1137):
    • nova tiskana oblika računa (dodana šifra enote, šifra države izvora, naziv in šifra valute);
    • nov obrazec računa v HTML obliki;
    • Na kartici izdelka sta bili dodani 2 polji (koda enote in koda države);
    • V način za množične spremembe lastnosti izdelka je bila dodana možnost spreminjanja kode države in kode enote.
  • V TORG-12 (tako v standardni obliki kot v obliki HTML) je zdaj prikazan stolpec "OKEY koda" (koda merske enote);
  • PRIPOROČILA:
    • Za vnos kod držav in merskih enot uporabite način spremembe mase;
    • za tiskanje računov v starem obrazcu uporabite prejšnje različice programa (ne brišite stare različice po posodobitvi);
    • Klasifikator OKEI (merske enote) si lahko ogledate tukaj: http://www.klassifikators.ru/okei
    • Klasifikator OKSM (države sveta) si lahko ogledate tukaj: http://mvf.klerk.ru/spr/spr63.htm

Različica 8.2 od 17.08.2011

  • Oblika tovornega lista (TTN) je bila posodobljena v skladu z Odlokom Vlade Ruske federacije z dne 15. aprila 2011 št. 272 ​​"O odobritvi pravil za prevoz blaga po cesti."
  • Velikost polj za vnos količin blaga je razširjena za 1 znak.

Različica 8.1 od 09/03/2010

  • V tiskani obliki računa je dodan atribut "Naziv valute: rublji". (v skladu z zakonom 229-FZ, od 02.09.10 je ta podrobnost obvezna, a ker vlada še ni potrdila novega obrazca računa, je ta odločitev začasna). Podobne spremembe so bile narejene tudi na računu, natisnjenem v HTML obliki.
    O tem, ali morate spremeniti račun pred izdajo uredbe ruske vlade, lahko preberete tukaj: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=358647
  • Velikost polja »Ime izdelka« je bila povečana s 95 na 170 znakov.

Različica 8.0 od 06.07.2009

  • Računi so bili spremenjeni v skladu z vladno uredbo z dne 26. maja 2009:
    • v glavi računa je dodana navedba »z dne 26.05.2009 N451«;
    • Stolpec 2 (»Prodajalec«) prikazuje polno in kratko ime organizacije;
    • polno ime organizacije mora biti vpisano na kartici podjetja v polje "Dodatek";
    • Obrazec računa v HTML obliki je popravljen.

    Komentiraj. Zvezna davčna služba je izdala pojasnilo - dokument "O sklepu vlade Ruske federacije z dne 26. maja 2009 št. 451" (http://www.nalog.ru/document.php?id=27430&topic=root_nalog ). Tako po lastni presoji ne smete izpolniti stolpca 2 z obema imenoma organizacije. V tem primeru ni treba vnesti polnega imena organizacije v polje "Dodatki" na kartici podjetja.

Različica 7.9 od 10.6.2009

  • Možnost integracije programa s spletno stranjo. Izdali smo program Kors-Site, ki vam omogoča:
    • ustvariti spletno stran po meri;
    • naložite predmete iz tega programa na spletno mesto;
    • naročite blago s spletne strani;
    • pošiljanje naročil vam po e-pošti.

    Sedaj je v programih Light, Kors in Kors Pro možno samodejno sprejemanje naročil na spletni strani. V ta namen je v meniju Storitev ustvarjen element »Vstavi naročilo s spletne strani«. Pred izvedbo tega načina morate biti v novem računu (na primer v novem računu).

    Tako lahko znatno zmanjšate stroške podjetja za oddajo naročil, izdajo dokumentov, skrajšate čakalne vrste v pisarni, razbremenite telefon, računalnike itd. Zdaj morate samo poslati stranko na vaše spletno mesto in jo prositi, naj na spletnem mestu odda naročilo.

    Da veriga deluje, morate namestiti program Kors-Site in ustvariti spletno stran o vašem podjetju. Katalog izdelkov je zgrajen avtomatsko na podlagi baze podatkov programa Light (Kors, Kors Pro). Nadaljnje zaporedje dejanj: periodično posodabljanje kataloga na spletnem mestu v primeru, da se je spremenila paleta izdelkov ali cene, ali so se spremenila stanja na zalogi itd.

  • Dodaten nadzor pri vnosu količine blaga v račune in račune. Če vnos ni veljaven, se pojavi okno z opisom situacije.

Različica 7.8 od 17.1.2009

  • Možnost množičnih sprememb osnovne valute blaga. Režim je pomemben v razmerah množične "ponovne vezave" cen blaga iz rubljev na dolar in obratno. Način se nahaja v oknu za množične spremembe lastnosti izdelka (gumb ">>" v imeniku izdelkov).
  • V poročilih »Seznam trgovinskih dokumentov« in »Seznam skladiščnih dokumentov« je bila odpravljena napaka: prej so bile natisnjene pozicije, izbrisane iz dokumenta.

Različica 7.7 od 15.2.2008

  • Nov način Tiskanje - Komplet dokumentov. Omogoča tiskanje nabora dokumentov za izbrani račun, vključno z dobavnicami, računi, TORG-12 itd. V tem načinu se zapomni število natisnjenih izvodov za vsak dokument. Komplet se natisne iz seznama računov z uporabo menija Natisni. Bližnjica - F11
  • Novo poročilo "Skladišče-Ostanki-stanje vseh skladišč". Vsako skladišče je predstavljeno z ločenim stolpcem, ki povzema vsa skladišča za vsak izdelek. Poročilo je večbarvno, poročilo ni konfigurirano - je samodejno. Možnosti poročanja: skupna količina, prosto (minus rezerva), rezerva, primanjkljaj (presežek rezerve nad stanjem)
  • Administrator-Nastavitve-Delovno mesto: možnost "vklopa" fraze "oprosto DDV", ki se uporablja pri tiskanju dokumentov. To je potrebno za podjetja na poenostavljenem sistemu obdavčitve. (Opomba: v tem primeru morate za tiskanje TORG-12 in računov še vedno navesti nič DDV na kartici izdelka)
  • Razširjeno je polje Opis v produktni kartici (do 250 znakov), tudi zaradi boljše združljivosti s programom Lightik-Site (program, ki vam omogoča zelo hitro izdelavo spletne strani o vašem podjetju s cenikom, kontakti itd.). .)
  • Razširjeno je polje za polno ime organizacije v imenikih podjetij, naročnikov, dobaviteljev in neposredno na računih.

Različica 7.6 od 23.6.2007

  • Novo poročilo Trade-Reports-Clients-Indicators po mesecih. Za enega od izbranih indikatorjev (izpisek, pošiljka, plačila, vračila, prodaja) se ustvari poročilo v obliki: vsaka vrstica je stranka, stolpec pa mesec iz danega intervala. Število stolpcev ni omejeno in je določeno z določenim intervalom; Rezultati so sešteti v vrsticah in stolpcih. Samodejna nastavitev poročila
  • Novo večstolpčno poročilo Trade-Reports-Products-Sales po mesecih. 2 možnosti: količinsko in skupno. Samodejna nastavitev poročila
  • Novo večstolpčno poročilo Trade-Reports-Products-Profit po mesecih. Nastavitev poročila je samodejna.
  • Administrator-Database-Cleanup način: dodana možnost popolnega brisanja vseh dokumentov (računi, potrdila itd.). Imeniki se ne brišejo.
  • Tiskanje računa TORG-12 v HTML obliki

Različica 7.5 od 21.11.2006

  • Način iskanja po blagu po dokumentu: sedaj se zneski blaga na najdenih računih izračunavajo v obeh valutah
  • Način za nastavitev stolpcev poročila: poenostavljen vnos imen stolpcev (brez narekovajev) itd.
  • Izdelava računa: polji Št. PRD in Datum PRD pri izdelavi računa sedaj ostaneta prazni; lahko jih spremenite pozneje

Različica 7.4 od 27.05.2006

  • Novo poročilo Trade-Reports-Product Checkout. Prikazuje blago, izdano za določeno obdobje (v načinu za račune)
  • Novo poročilo Skladišče-Izpisi-Gibanje blaga/računi. Prikazuje gibanje vsega blaga za izbrani interval z navedbo vrste operacije, številke in datuma računa, količine in zneska. Količine in zneski za odhodkovne listine so prikazani s predznakom minus
  • Nov pomožni način "razpoložljivost blaga v skladiščih". Na voljo v katerem koli dokumentu z blagom (račun, potrdilo,...) pri delu s seznamom izdelkov (bodisi gumb >> ali Ctrl+A). Prikazuje dobavljivost, rezervo in prosto količino v posameznem skladišču za izbrani izdelek
  • Nova oblika računov (kakor je bila spremenjena z Odlokom Vlade Ruske federacije z dne 11. maja 2006 N 283). Kozmetične spremembe - v imenih stolpcev

Različica 7.3 od 27.3.2006

  • Obrazec TORG-12 je spremenjen. Vse potrebne podrobnosti so v celoti prikazane z dešifriranjem
  • Nov mehanizem za filtriranje seznama izdelkov po več fragmentih besedila. Na primer, če želite poiskati nize, kot je »Moška bela srajca«, v polje »Filter« vnesite »rubel moški bel« in pritisnite Enter. Za hiter prehod na polje filtra uporabite tipko F9
  • Nov mehanizem zaokroževanja cen za glavno valuto (rublje) in dodatno. Možnost določitve poljubne številke, na primer 50 kopeck. Nastavitev zaokroževanj se zdaj izvaja v načinu Administrator-Pricing. Komentiraj. Če želite zagotoviti, da se celoten DDV (v kopejkah) vedno odšteje od cene izdelka, morate nastaviti zaokroževanje cen v rubljih na 59 kopeck.
  • V načinu Administrator-Currency Rate je odstranjeno opravilo zaokroževanja cen in dodana možnost vpogleda v zgodovino sprememb menjalnih tečajev.
  • Za delo s cenovnimi oznakami je bila ustvarjena ikona Rostest, ki se nahaja v mapi FRX (rostest.bmp)

Različica 7.2 od 15.3.2005

  • Prikaz uporabniškega imena v naslovu programa
  • Zapomni si zadnje izbrano poročilo
  • Tovorni list skupaj s transportnim delom (natisnjeno na 2 listih).
  • Dobavnice: predhodno dobavljene pošiljke se ne izpisujejo, razvrščanje v seznamu dobav, izpis TTN, izpis kot seznam računov z blagom (dobavnica)
  • Način množičnega spreminjanja cene izbranega blaga za določen odstotek (Imeniki-Izdelki-gumb >>)
  • V katalogu izdelkov so nova polja: datum izdaje in veljavnost certifikata, spremenjena je tiskana oblika seznama certifikatov
  • Izboljšan način nastavitev poročila

Različica 7.1 od 02.11.2004

  • Tiskanje HTML računa
  • Tiskanje tovornega lista
  • Način "Servis-Posodobi cene v imeniku" je dopolnjen z možnostjo spreminjanja cen na podlagi tehtanih povprečnih cen stanj.
  • Način "Servis-Posodobi cene v imeniku" je dopolnjen z možnostjo spreminjanja cen na podlagi povprečenja cen v računu in cen0 v imeniku.
  • Spet je mogoče filtrirati račune na podlagi niza kriterijev

Različica 7.0 od 14.5.2004

  • Poročila v HTML obliki, prilagajanje poročil
  • Uporabniške pravice do vseh načinov in poročil
  • Vse oblike zaslona so bile razširjene (pod 800x600)
  • Nov mehanizem za filtriranje dokumentov in poročil
  • Napredno iskanje strank in dobaviteljev
  • Nova poročila