Lett regnskap. Lett-forhandlings- og corse-forhandlingsprogrammer. Ny "motor" for arbeid med databasen


Publisert i programsamlingen: 02/03/2016

Operativsystem: Windows All-plattform
Program (distribusjon) størrelse: 4,4 MB
Lisenstype: FreeWare

Forfatter/utgiver: Gorev Dmitry(alle utviklerprogrammer)
Programnettsted: lite-uchet.ru
Diskuter programmet: Lett regnskap på vårt programvareforum
Gå for å laste ned programmet:



I de siste versjonene av programmet er arbeid med EGAIS lagt til - funksjoner for bekreftelse av innkommende TTN, nytt magasin for detaljhandel med alkoholholdige drikkevarer, system med rabatter på varer, 4. og 5. prisliste er lagt til, et system av kampanjer for varer og et bonussystem for kunder, trafikkanalyse, produktbilder, arbeid med valuta, mange små, men praktiske forbedringer.

Når du legger til et program i katalogen på nettstedet vårt, ble lenken til Light Accounting sjekket av et antivirus, men siden filen ligger på serveren til utvikleren eller utgiveren av programvaren, kan den endres, anbefaler vi at før du laster ned programvaren til datamaskinen din, sjekk filene i On-Line antivirus - vil åpnes i et nytt vindu og bli skannet!

Du kan si din mening om programmet Lett regnskap eller kommentarer, og rapporter også en ødelagt nedlastingslenke.
Hvis du har et spørsmål om å jobbe med Light Accounting-programmet, kan du stille det her, siden mange programforfattere og -utgivere overvåker meldinger på denne siden!
Alle off-topic reklamemeldinger, samt lenker og telefonnumre vil bli slettet!

1. Introduksjon. 2

2. Drift av programmet.. 3

2.1. Installere programmet.. 3

2.2. Nettverk. 3

2.3. Oppdatering av programversjoner.. 4

2.4. Datasikkerhet. 4

3. Grunnleggende teknikker for å jobbe med programmet. 5

3.1. Arbeid med oppslagsverk. 5

3.2. Arbeid med dokumenter. 8

3.3. Arbeid med rapporter. elleve

4. Lagerdrift. 1. 3

4.1. Tilstand på lager. 1. 3

4.2. Ankomst av varer. 1. 3

4.2.1. Faktura for mottak. 1. 3

4.2.2. Legge inn varer på fakturaen.. 14

4.3. Kjøp returnerer. 14

5. Handelsoperasjoner. 16

5.1. Kontoer. 16

5.2. Behandling av fakturaer. 16

5.3. Utskrift og kontoendring. 17

5.4. Åpne en ny konto. 18

5.5. Betalinger med faktura. 18

5.6. Problemer i henhold til regnskapet. 19

5.6.1. Følgeseddel. 19

5.7. Går tilbake til konto. 20

5.8. Hjelpemoduser.. 20

5.9. Justering av handelsoperasjoner. 20

6. Kort beskrivelse av hovedtrekkene i programmet.. 22

7. Eksempler på moduser og rapporter. 25

1. Introduksjon

Denne instruksjonen er ment for to programmer: Lys-Torg Og Kors-Torg. Derfor beskriver instruksjonene de maksimale mulighetene, dvs. funksjonene til programmet Kors-Torg. Når det gjelder programmet Lys-Torg Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner ikke vil være tilgjengelige. Nedenfor er en liste over programforskjeller.

Forskjeller mellom Light-Torg og Kors-Torg

Lys-Torg

Kors-Torg

Regnskap for ledere i dokumenter og rapporter

Mulighet for ikke å "poste" dokumentet

Prisliste for kunden (avtaler og priser)

Leveringsark

Protokoll for brukerhandlinger

Algoritmer for å beregne priser for hvert produkt

Regnskap for salg av varer av kunder

Gjøremålsplan, rapporterer CRM

Restriksjoner på arbeid etter selskap, lager, klient,...

Melding om forfalte kontoer ved oppstart

2. Drift av programmet

2.1. Programinstallasjon

Programmet leveres på en CD. For å installere programmet må du ha en CD-ROM-leser på datamaskinen, samt minst 5 MB ledig plass på harddisken.

For å starte installasjonsprosessen, sett inn CD-en i CD-ROM-en. Installasjonsprogrammet starter automatisk. Hvis installasjonsprogrammet ikke starter, åpner du ikonet Datamaskinen min(ligger Skrivebord), velg CD-ROM-en (for eksempel stasjon D:), og ved å høyreklikke, velg Autokjør. Svar konsekvent på spørsmålene fra installatøren.

Merk følgende! Som standard tilbys du installasjonsmappen C:\KorsTorgxx, der xx er versjonsnummeret. Hvis du tidligere har installert programmet i denne mappen, må du endre navnet på installasjonsmappen for ikke å miste eksisterende data. Nestede mapper er tillatt.

Etter vellykket installasjon vil programmet opprette et element i seksjonen Hovedmeny | Programmer , som inneholder elementene som er nødvendige for videre arbeid, samt en snarvei for å starte programmet på Skrivebord.

Databaser" href="/text/category/bazi_dannih/" rel="bookmark">database (kun én bruker får tilgang til dataene), og med en felles database - på nettverket - jobber i dette tilfellet flere brukere samtidig med den samme og samme data. For full drift må hver arbeidsstasjon (datamaskin) ha sin egen maskinvarebeskyttelsesnøkkel installert. Uten en nøkkel lar programmet deg starte grunnleggende moduser, lage rapporter, jobbe med oppslagsverk, men forbyr opprettelse av nye dokumenter.

Når du arbeider samtidig med programmet på flere datamaskiner (med en enkelt database), skilles følgende: hoveddatamaskin (som databasen er installert på) og ekstra datamaskiner .

1. Installere programmet: ved installasjon på hoveddatamaskin- aktiver alternativet "Databaseinstallasjon"; når du installerer på andre datamaskiner, deaktiver dette alternativet.

2. Oppsett ekstra datamaskiner. Start startmodus - Nettverkssteder - Verktøymeny - Kartlegg nettverksstasjon. Velg banen til vertsdatamaskinen, til disken som programdatabasen ligger på. Aktiver alternativet "Koble til når datamaskinen starter" og husk navnet på stasjonen som skal kobles til (for eksempel X:). Denne innstillingen gjøres 1 gang for hver ekstra. datamaskin.

3. Start programmet på ekstra datamaskiner. Når det startes, vil programmet be deg spesifisere banen til databasen. Velg stasjon X: eller en annen (se forrige avsnitt). Deretter velger du banen til databasen, for eksempel X:\KorsTorg.20\BAZA.

2.3. Oppdatering av programversjoner

Hvis du allerede har jobbet med programmet (med en tidligere versjon), så:

1. Før du installerer en ny versjon, sørg for å sikkerhetskopiere databasen.

2. Installer den nye versjonen i nye, ikke-eksisterende mapper.

3. Installer den nye versjonen med den tomme databasen.

4. Ikke koble til databasen fra den gamle versjonen!

5. Etter installasjonen, kjør den nye versjonen, sørg for at databasen er tom og kjør Administrator - Database - Import-modus.

2.4. Datasikkerhet

Sikkerheten til dataene som finnes i programmet (databasen) avhenger bare av deg! Hvis du mister databasen, kan du bare gjenopprette den fra et tidligere opprettet arkiv. Kjør modusen Administrator - Database - Arkivering med jevne mellomrom. Lagre arkiver på forskjellige medier og lagre dem på forskjellige steder.

I alle "unormale" situasjoner: mistenkelig oppførsel av en datamaskin eller et program, meldinger om virus, før du oppdaterer versjonen, etc., sikkerhetskopier dataene dine!

3. Grunnleggende teknikker for å jobbe med programmet

3.1. Arbeid med kataloger

Følgende regler gjelder når du arbeider med alle kataloger:

    Hvis katalogen er på flere nivåer, vises et tre med grupper på venstre side av skjermen. Kolonnene tilsvarer hoveddetaljene til den valgte katalogen. Rekkefølgen og bredden på kolonnene kan endres. Sorteringsrekkefølgen kan endres, gjeldende kolonne som listen er sortert etter inneholder en grønn pil i kolonneoverskriften (pilens retning indikerer stigende eller rader er sortert i synkende rekkefølge) Som standard er rader sortert etter "navn". Skriv derfor inn informasjon i «navn»-feltet slik at det er praktisk å søke og sortere. Dette gjelder spesielt kataloger til ledere og klienter.Du kan søke etter linjer etter innholdet i hvilken som helst av kolonnene (både etter de første tegnene og etter kontekst). Den gjeldende "søk"-kolonnen vises i en falmet farge. For å opprette, redigere og slette katalogoppføringer, bruk knappene "Legg til", "Endre", "Slett". En oppføring kan ikke slettes hvis systemet har et dokument med valgt verdi (for eksempel er Nokia N96-telefonen på kvitteringsfaktura)

Kolonneoperasjoner:

Søk etter kolonne:

    +

Når du arbeider med kataloger på flere nivåer, gjelder følgende regler:

    På venstre side av skjermen er det et tre med grupper (opptil tre nivåer av nesting av grupper er tillatt). Når du starter katalogen, vises alle oppføringer (dvs. "Alle grupper"-objektet er valgt). filtrer listen etter ønsket gruppe (eller "gren" av grupper), klikk på ønsket gruppe med musen Bare "involverte" grupper vises (dvs. de gruppene det er oppføringer for i katalogen) For å jobbe med grupper, klikk "Grupper"-knappen i øvre venstre del av vinduet For å utvide alle gruppegrener, klikk på "+"-knappen i øvre venstre delvindu For å skjule alle gruppegrener, klikk på "-"-knappen øverst til venstre i vindu

Når du arbeider med grupper i kataloger på flere nivåer, gjelder følgende regler:

    Alle eksisterende grupper i gjeldende katalog vises. Grupper kan nestes opp til 3 nivåer (ikke teller rotgruppen) Du kan bytte grupper ved ganske enkelt å dra dem til en ny plassering med musen Hvis "Flytt til samme nivå"-modus er aktivert, vil gruppen som flyttes bli plassert under gruppen - mål på samme nivå Hvis modusen "Flytt til underordnet nivå" er aktivert, vil gruppen som flyttes bli plassert under målgruppen på underordnet nivå Grupper kan flyttes som hele grener En gruppe kan ikke slettes hvis det er en oppføring i katalogen med denne gruppen En node med underordnede noder kan ikke slettes (først må du slette underordnede grupper)

3.2. Arbeid med dokumenter

I denne modusen:

    Alle dokumenter vises i "standard" tidsintervall, hvert dokument er representert med en egen linje. Linjene er uthevet i forskjellige farger avhengig av "Dokumenttype" (farger kan tilpasses) Kolonnene tilsvarer hoveddetaljene i dokument. Rekkefølgen og bredden på kolonnene kan endres Sorteringsrekkefølgen vises med en grønn pil i kolonneoverskriften. Det søkes etter rader i hvilken som helst av kolonnene. Den gjeldende "søk"-linjen er uthevet i en falmet farge. For å endre datointervallet som listen over dokumenter genereres i, klikk på "D"-knappen i øvre venstre hjørne av skjemaet ("standard"-intervallet bestemmes i modusen "Arbeidsplassinnstillinger") For å angi betingelsene for filtrering av listedokumentene, klikk på knappen med en sirkel i øvre venstre hjørne. Du kan bruke filtrering etter hovedegenskaper For å opprette, redigere og slette oppgaver, bruk "Legg til", "Endre", "Slett"-knappene For å vise en liste over dokumenter presentert på skjermen, bruk "Skriv ut"-knappen (knappen med et rullebilde) For å søke etter dokumenter etter produkt, bruk "Søk"-knappen.

Kolonneoperasjoner:

    Sortering: dobbeltklikk på kolonneoverskriften. For å sortere i synkende rekkefølge, gjenta handlingen Bredde: venstreklikk på høyre kant av overskriften (uten å slippe) og endre størrelsen. Rekkefølge: venstreklikk midt i overskriften (uten å slippe) og dra kolonnen til en nytt sted

Søk etter kolonne:

    Gå til ønsket kolonne - klikk én gang på kolonneoverskriften Søk innenfor en linje: begynn å skrive inn tekst Søk fra begynnelsen av linjen: samtidig med å trykke på det første tegnet, trykk +- gå til neste funnet post - slett det siste søkesymbolet.

Velg en datoperiode.

Denne modusen er utviklet for raskt å velge et datoområde for filtrering av dokumenter. Den venstre kalenderen er for å angi startdatoen for intervallet, den høyre er for å angi sluttdatoen for intervallet for valg av dokumenter. I hver kalender kan du velge hvilken som helst av dagene som presenteres, endre måned, år. "I dag"-knappen er designet for raskt å velge gjeldende dato. Knapper "<” и “>” er ment å gå til forrige eller påfølgende måned. I tillegg til å bruke kalendere, kan datoer også legges inn i standardvinduer nederst på skjermen. Bekreftelse av valget utføres med "OK"-knappen, avslag på å endre intervallet utføres med "Avbryt"-knappen.

Dokumentfilter.

Dokumentfilteret brukes til å angi betingelser som begrenser listen over dokumenter. Hver oppføring i filterlisten representerer en av katalogene. For å angi en begrensning for den valgte katalogen, dobbeltklikk på den tilsvarende linjen. Dette åpner et vindu for valg av begrensninger:

I denne modusen er det nødvendig å merke linjene som deltar i utvalget av dokumenter. Valgte rader vises i grønt med en "V" i den første kolonnen. For å velge alle linjer i katalogen, klikk "Alle+"; for å fjerne merkingen for alle linjer, klikk "Alle-". Merking (avmerking hvis en linje allerede er merket) en spesifikk linje utføres ved å dobbeltklikke på denne linjen.

3.3. Arbeid med rapporter

Når du arbeider i rapportmodus, gjelder følgende regler:

· En liste over alle mulige rapporter i form av et tre vises på venstre side av vinduet

· Valg av en spesifikk rapport utføres med et enkelt museklikk på en av rapportene

· Høyre side av vinduet viser en liste over filtre for den valgte rapporten

· For å aktivere ett av filtrene, dobbeltklikk med musen i den andre kolonnen ("Verdi") i den tilsvarende linjen

· I filteret er de valgte linjene markert med grønt og med et "V"-tegn i første kolonne (valgt/ikke valgt byttes ved å dobbeltklikke på linjen)

· Når du setter opp en rapport («Innstillinger»-knappen), kan du slå på/av rapportkolonner; valgte kolonner er merket med «@»-tegnet (bytte valgt/ikke valgt gjøres ved å dobbeltklikke på linjen)

· Rapporten genereres ved å bruke "Rapport"-knappen

· Rapporten genereres i HTML-form og vises i en standard nettleser på datamaskinen din (for eksempel Internet Explorer)

· Den genererte rapporten kan enkelt overføres til Word, Excel, Outlook Express, etc. ved å bruke følgende trinn:

o Velg alle - Ctrl+A (mens du er i rapporten)

o Kopier - Ctrl+C (mens du er i rapporten)

o Lim inn - Ctrl+V (mens du er i et annet program)


Et eksempel på "Filter etter ledere"-modus.

4. Lagerdrift

Lagerdrift lar deg overvåke gjeldende varestatus i din bedrift, registrere både kvitteringer fra leverandører og retur av varer til leverandører.

4.1. Tilstand på lager

For å få en liste over varer som er tilgjengelige i selskapets varehus, bruk Lagerstatus-modus. For å starte denne modusen, ring til Warehouse | Lagerstatus i hovedmenyen.

Etter å ha startet modusen vil skjermen vise en liste over varer som er tilgjengelige på det valgte lageret eller i alle lagrene samlet. For å se produktegenskaper (priser, emballasje, mva osv.), dobbeltklikk på produktet.

4.2. Ankomst av varer

For å se, skrive ut, legge til og endre kvitteringsfakturaer, kjør Lager | Ankomster i hovedmenyen.

Skjermen vil vise en liste over fakturaer for kvitteringen, hvor hver linje tilsvarer fakturaen for kvitteringen, og kolonnene viser fakturanummer, fakturadato, leverandør, fakturabeløp og andre detaljer.

I øvre venstre del av "Kvitteringer"-vinduet er det knapper for å administrere listen over fakturaer:

    Knapp for valg av datoperiode. Gjeldende intervall vises i vinduets tittel. "Standard" intervallvarighet er definert i arbeidsplassinnstillinger. Filtreringsknappen er beregnet på å definere filtre som brukes ved valg av dokumenter (for eksempel etter varehus, av motparter osv.). Skrive ut registeret over den presenterte listen over fakturaer i HTML-form. Ved utskrift brukes gjeldende kolonnerekkefølge (rekkefølgen kan endres). HTML-visningen av fakturaregisteret importeres enkelt til Word, Excel, Outlook Express osv. Søk etter dokumenter etter produkt. I vinduet som vises, må du velge et produkt og klikke på Søk-knappen. Resultatet vil være en liste over dokumenter der dette produktet finnes med priser og kvanta for hvert dokument som er funnet.

For å skrive ut den valgte fakturaen, klikk på Skriv ut-menyen.

For å legge inn en ny faktura, klikk på Legg til-knappen, for å endre fakturaen, klikk på Endre-knappen, og for å slette, klikk på Slett-knappen.

Modusen avsluttes med Exit-knappen.

4.2.1. Faktura for mottak

Kvitteringsfakturavinduet vises når du legger til en ny kvittering, eller når du endrer en eksisterende kvittering.

Når du legger til (endrer) en faktura, må du angi attributtene til fakturaen og opprette (endre) en liste over varer:

    Fakturanummer. Som standard tilbys neste tilgjengelige nummer, som kan endres. Fakturadato. Standard er gjeldende dato. Lager. Bestemmer hvilket lager varene skal leveres til. Motpart. Velg leverandøren du trenger fra rullegardinlisten. Dette vil automatisk generere tittelfeltet. knapp "<<", рассположенная справа вызывает справочник контрагентов, где Вы можете найти нужную фирму или создать новую. Внести выбранного поставщика из справочника в накладную можно либо двойным нажатием мыши либо клавишей Enter. Менеджер. Определяет лицо, «отвечающее» за текущий документ. Тип определяет один из существующих типов накладной (тип определяет цвет строки в общем списке). Скидка определяет скидку или надбавку (в случае отрицательного числа) для всего перечня товаров. Внизу накладной подводится итог, отображающий количество позиций перечня/общее количество единиц, общую сумму накладной с учетом скидки. Дополнительные реквизиты заносятся с помощью кнопки ">>".

4.2.2. Innføring av varer på fakturaen

For å velge produkter for fakturaen, klikk på Produkter-knappen. For å legge inn mengden av produktet du har valgt, dobbeltklikk på den tilsvarende linjen eller marker linjen og trykk Enter-tasten. I vinduet som åpnes, skriv inn mengden av produktet og endre den foreslåtte prisen om ønskelig. Fullfør oppføringen ved å klikke OK. Gjenta deretter operasjonen for neste element. For å fullføre arbeidet med listen, klikk OK.

Når du arbeider med en liste over produkter, er flere alternativer tilgjengelige (">>"-knappen):

    produktskaping; kopiering av varer; endring i produktegenskaper.

Den genererte listen over varer vil bli presentert på fakturaen. Du kan endre mengde på hvert produkt, samt priser direkte fra fakturaen ved å dobbeltklikke på ønsket linje. Fjerning av et produkt fra listen gjøres ved å angi et nullantall.

For å skrive ut fakturaen, bruk utskriftsmodus i hovedmenyen.

For å lagre fakturaen, klikk på Utsted-knappen, og for å avslutte uten å lagre, klikk på Avbryt-knappen.

4.3. Kjøp returnerer

Goods Care-modusen er beregnet på å returnere varer til leverandøren, for å avskrive eller avvise varer. For å se, skrive ut, legge til eller redigere et omsorgsmerknad, kjør Warehouse | Omsorg. Å jobbe med utgifter ligner på å jobbe med inngående fakturaer og er beskrevet ovenfor. Når du oppretter en liste over pleieprodukter, i motsetning til kvitteringsfakturaer, kan du kun velge produktet og dets mengde som finnes på lageret.

5. Handelsoperasjoner

Handelsoperasjoner er designet for å ta hensyn til alle råvarer og kontantstrømmer med kundene dine og lar deg utstede fakturaer til kunder, utstede varer på konto, ta hensyn til betalinger fra kunder, behandle returer av varer fra kunder og motta ulike rapporter.

5.1. Kontoer

Hver handelsoperasjon i programmet utføres i følgende rekkefølge. I det første trinnet utstedes en faktura som angir fakturanummer, fakturadato, liste over varer, deres mengder, priser, kundenavn og andre fakturaattributter. Ved registrering av faktura foretas varereservasjon. Reserven endrer ikke mengden varer på lager.

På neste trinn, på grunnlag av den utstedte fakturaen, behandles utstedelsen av varer i henhold til fakturaen og betalingen. Både betalinger og fakturautbetalinger kan være ufullstendige (delvis) og følge i hvilken som helst rekkefølge. På denne måten kan du opprette flere følgesedler og flere fakturabetalinger. Den totale varemengden som utstedes kan ikke overstige mengden spesifisert på fakturaen.

5.2. Fakturabehandling

Start modusen for å jobbe med kontoer Handel | Kontoer i hovedmenyen. Vindu Kontoer inneholder en liste over dokumenter i standard tidsintervall.

Listen består av kolonner: N Fakturanummer, Fakturadato, Kundenavn, Fakturabeløp, Betaling, Utstedelse og så videre.

Betalinger med faktura. En tom verdi i denne kolonnen indikerer at det ikke var noen betalinger; pluss eller minus - for ufullstendig betaling; pluss - full; ">" tegn - for overbetaling.

Problemer i henhold til regnskapet. En tom verdi i denne kolonnen indikerer at det ikke var noen problemer; pluss eller minus - for ufullstendig levering; pluss - til det fulle.

For å få informasjon om kontoen din, klikk på "Hjelp"-knappen. Start modusen for å skrive ut den valgte fakturaen Tetning | Kryss av i hovedmenyen, eller trykk F2.

For å opprette en ny konto, klikk på knappen Legg til; for å endre en eksisterende konto - knappen Endring. Drift i disse to modusene diskuteres i neste avsnitt.

Sletting av både selve fakturaen og utstedelser, betalinger og returer knyttet til den utføres ved å bruke knappen Slett og påfølgende bekreftelse på sletting. Slettede dokumenter gjenopprettes ikke.

Jobber i moduser Innbetaling, Utgave Og Komme tilbake diskutert i de følgende avsnittene.

For å avslutte modus Kontoer klikk på knappen Exit.

5.3. Utskrift og kontoendring

Å utstede en faktura er den første handelsoperasjonen og innebærer å reservere de utstedte varene for kunden for videre utstedelse og betaling.

I vinduet nytt dokument du må angi fakturaattributter og lage en liste over fakturavarer.

Grunnleggende kontodetaljer:

    Kontonummer. Som standard tilbys neste tilgjengelige nummer, som kan endres. Fakturadato. Standard er gjeldende dato. Lager. Varen som er valgt på fakturaen er reservert på spesifisert lager. Ved utstedelse av faktura debiteres varene fra spesifisert lager. Motpart. Velg en motpart fra listen eller klikk på "..."-knappen for å åpne katalogen over motparter (med mulighet til å opprette nye poster). Sjef. Identifiserer personen "ansvarlig" for gjeldende dokument. Type. Angi dokumenttype (valgfritt). Rabatten bestemmer rabatten eller premien (ved et negativt tall) for hele listen over varer.

Ytterligere kontodetaljer (kalt opp av ">>"-knappen):

    Full tittel. Feltet fylles automatisk ut ved valg av klient fra listen og kan endres. Husk at informasjonen i dette feltet vil bli skrevet ut på fakturaen, fakturaen og følgeseddelen. Betalingsbetingelsen bestemmer perioden i dager som betaling på fakturaen skal være mottatt. Hvis du angir en forfallsdato som ikke er null og ingen betaling foretas, blir fakturaen "forfalt". Årsak - tilleggsinformasjon om kontoen.

For å generere en liste over fakturavarer, klikk på knappen Varer. Arbeid med produktvalgvinduet er beskrevet i avsnittet Vareankomst på lageret. Som standard vil varelisten inneholde kun de varene som er tilgjengelige for utsjekking på det valgte lageret, det vil si de som har en positiv forskjell mellom det totale antallet og det tidligere reserverte. For å vise alle produkter definert i systemet, velg alternativet "Alle produkter".

Inntasting av kvanta for hvert produkt er omtalt i avsnittet Innføring av varemengde. Hvis i modus Administrator | Arbeidsplassoppsett avmerkingsboksen Erklæring om manglende vare fjernes, vil programmet forby oppføring av mengder som overskrider den tillatte grensen. Hvis det er merket av i boksen, kan du sjekke ut varer som er utsolgt.

For å avslutte arbeidet i modus Produktutvalg klikk på knappen OK. Den genererte listen vil vises på fakturaen. Du kan endre antall eller priser for hvert produkt ved å dobbeltklikke på den tilsvarende linjen. Sletting av en vare gjøres ved å angi et nullantall.

For å skrive ut den genererte fakturaen, trykk på F2-tasten eller ring Print | Konto i hovedmenyen. I tillegg til fakturaen er det også andre dokumenter tilgjengelig for utskrift.

Lagring av kontoen gjøres ved å trykke på knappen Design. Når du lagrer en ny konto, vil et vindu vises på skjermen Kontoregistrering, arbeid med som diskuteres i neste avsnitt. Hvis du lagrer en tidligere utstedt faktura, kreves ingen ytterligere handlinger. For å avslutte uten å lagre den nye kontoen eller endrede kontoen, klikk på knappen Avbryt.

5.4. Åpne en ny konto

Registrering av en ny kontomodus er ment både for å lagre en brukskonto og for å behandle utstedelse og/eller betaling av en faktura.

Lagring av ny konto gjøres ved å trykke på knappen Opprett en konto. For å nekte å lagre og gå tilbake til kontoen din, klikk Avbryt.

Etter å ha registrert en faktura kan du gå ut av modusen ved å trykke på en knapp OK.

I tillegg til kontoutskriften kan du ordne utstedelse av alle varer på denne kontoen på en gang. Før du trykker på knappen Utgave Bestem om det skal genereres en faktura for følgeseddelen. Hvis en faktura vil bli generert, merk av for Faktura. Klikk deretter på knappen Utgave. Det vil bli generert en faktura for levering av varer mot faktura. Hvis det er merket av for faktura, vil leveringsfakturaen inneholde neste fakturanummer

Hvis du i tillegg til kontoutskriften ønsker å legge inn hele betalingen av fakturaen, klikker du på Betal-knappen. Betaling skjer uavhengig av om varene er utstedt eller ikke. Før du foretar en betaling, velg en lommebok (dvs. stedet hvor kundens penger mottas - et kasseapparat eller en brukskonto, etc.).

Husk at i denne modusen er det ikke mulig å behandle ufullstendige problemer og/eller betalinger. Disse operasjonene er tillatt i modus Fakturabehandling og er omtalt nedenfor.

Dermed kan du i denne modusen: ganske enkelt utstede en faktura, utstede en faktura og utstede en faktura, utstede en faktura og betale en faktura og til slutt utstede en faktura, utstede og betale en faktura.

For å gå ut av modusen, trykk på knappen OK.

5.5. Betalinger med faktura

Vindu Betalinger med faktura angir det totale fakturabeløpet, beløpet for tidligere innlagte betalinger og den ubetalte kontosaldoen. I tillegg inneholder vinduet en liste over alle betalinger for den valgte kontoen og lar deg legge inn både nye betalinger og endre tidligere innlagte betalinger. Listen over betalinger består av kolonner: betalingsdato, dokumentnummer, Betalings beløp Og Lommebok.

For å endre en eksisterende betaling, klikk på knappen Endring, og for å legge inn en ny betaling - knapp Legg til. Fjerning av en eksisterende betaling gjøres ved å bruke knappen Slett.

Når du legger inn en ny betaling, inneholder det tilsvarende vinduet det ubetalte beløpet som betalingsbeløpet. Den angitte mengden kan endres (reduseres).

Lagring av innlagt betaling gjøres ved å trykke på knappen Design, og å avslutte modusen uten å lagre er en knapp Avbryt.

5.6. Utgaver etter konto

Fakta om utstedelse av varer i henhold til faktura er dokumentert i følgeseddelen. Det kan være flere følgesedler for hver konto. Den totale varemengden utstedt på disse fakturaene kan ikke overstige mengden som er skrevet på fakturaen. Når du utsteder en faktura for levering, reduseres både total varemengde på lageret og reservert mengde.

Kontoutstedelsesvinduet inneholder en liste over alle utstedte fakturaer for den valgte kontoen.

5.6.1. Følgeseddel

For å endre en eksisterende faktura, velg den tilsvarende linjen i listen og klikk på knappen Endring. For å legge til en ny faktura, klikk på knappen Legg til, for å slette fakturaen, klikk Slett, og for å gå ut av modus-knappen Exit. Den nye leveringsfakturaen inneholder en liste over varer i mengder som ennå ikke er utstedt på brukskontoen.

Kolonne Å utstede inneholder antall utstedte varer, kolonne På konto- mengden på kontoen, og kolonnen Tidligere utstedt- mengden varer utstedt under andre fakturaer for utstedelse til denne kontoen.

For å endre (redusere) det utstedte produktet, dobbeltklikk på den tilsvarende linjen og angi det nye antallet. Hvis du angir null, vil ikke dette produktet bli utstedt.

Hoveddetaljer i dokumentet:

    Fakturanummer. Som standard tilbys neste tilgjengelige nummer, som kan endres. Fakturadato. Standard er gjeldende dato.

Ytterligere dokumentdetaljer (tilgjengelig ved å bruke ">>"-knappen). :

    Mottakers fulle navn. Fakturagrunnlag (inneholder lenke til fakturanummer og dato). Faktura. Denne avkrysningsboksen må være valgt hvis gjeldende følgeseddel tilsvarer en faktura. Avkrysningsboksen kan krysses av både i en ny faktura og i en tidligere utstedt faktura for levering. Når du velger avkrysningsboksen, blir neste felt (fakturanummer) tilgjengelig for oppføring og inneholder som standard neste fakturanummer. Nummer, dato på fakturaen (dette sammendraget er tilgjengelig ved å bruke ">>"-knappen). Nummereringen av fakturaer utføres uavhengig av nummereringen av fakturaer for utstedelse og kun for de fakturaene som har den tilsvarende avkrysningsboksen valgt. Nummer, dato for PRD - detaljer om betalings- og oppgjørsdokumentet som ble brukt ved utskrift av fakturaen.

For å skrive ut en faktura, bruk varen Tetning hovedmeny. For å lagre fakturaen, klikk Design. Hvis det påkrevde produktet ikke er på lager på tidspunktet for registrering av fakturaen, vil programmet gi en tilsvarende advarsel og forby registrering. For å avslutte uten å lagre faktura eller endringer, klikk på knappen Avbryt.

5.7. Går tilbake til konto

Å jobbe med fakturaer for å returnere varer til en faktura ligner på å utstede fakturaer. Ved behandling av en retur fra en kunde, utfører programmet kontroll på en slik måte at det er umulig å returnere flere varer enn det som var utstedt på fakturaen. Returvarer øker varelageret på lageret, men endrer ikke varelageret.

5.8. Hjelpemoduser

Følgende moduser er tilgjengelige for visning, utskrift og søk i ulike handelsrelaterte dokumenter: Fakturabetalinger, fakturautstedelser, fakturaretur og fakturaer. For å starte en av de angitte modusene, velg Trade-menyelementet.

Betalinger med fakturaer viser en liste over alle fakturabetalinger i et gitt tidsintervall og inneholder feltene: betalingsdato, fakturanummer, fakturadato, kort navn på klienten, valuta, betalingsbeløp, beløp tilbakebetalt gjeld og andre detaljer.

Utstedelser etter kontoer danner en liste over fakturaer som skal utstedes i et gitt intervall som angir følgende felt: fakturanummer, fakturadato, fakturanummer, fakturadato, kundenavn, etc.

Retur av fakturaer ligner på fakturautstedelser.

Fakturaer inneholder en liste over alle fakturaer i et gitt tidsintervall, bestående av følgende kolonner: fakturanummer, utstedelsesseddelnummer, fakturadato (og utstedelsesseddel), fakturanummer, fakturadato, kundenavn og generelt fakturabeløp.

I hver modus kan du endre parametrene for dokumentlisten ved å klikke på Filter-knappen.

Alle de ovennevnte modusene lar deg bestemme koblingen til det primære dokumentet - fakturaen.

For å skrive ut dokumenter som tilsvarer den valgte modusen, bruk menyelementet Skriv ut.

Modusene avsluttes ved å trykke på OK-knappen.

5.9. Justering av handelsoperasjoner

Når du fullfører handelstransaksjoner (kasse, utstedelse og retur), bør du huske at:

    varer kan sjekkes ut hvis de er på lager, forutsatt at systemet er konfigurert til å forby utsjekking av manglende varer; varer kan sjekkes ut, uavhengig av tilgjengelighet på lageret, forutsatt at systemet er konfigurert til å tillate utsjekking av manglende varer; ved utsjekking endres ikke den totale varemengden på lageret, men mengden varer i reserve øker; produktet utstedes hvis det er på lager; den totale mengden varer utstedt på fakturaen kan ikke overstige mengden på fakturaen; ved utstedelse reduseres både den totale varemengden på lageret og mengden i reserve; Kun varer som tidligere er utstedt under denne kontoen kan returneres; den totale mengden varer som returneres på kontoen kan ikke overstige den totale mengden varer utstedt på denne kontoen; returer øker tilgjengeligheten av varer på lageret, men påvirker ikke reserven.

Når du endrer varemengden på fakturaen som varene ble utstedt for, bør du huske følgende. Hvis du ønsker å redusere mengden varer som allerede er utstedt, må du først utføre den angitte operasjonen i leveringsfakturaen, og deretter samme operasjon i fakturaen. Ønsker du å øke utstedt varemengde, endre først faktura og deretter følgeseddel.

6. Kort beskrivelse av hovedtrekkene i programmet

En ny generasjon program for engros- og detaljhandel, en funksjonell analog av Light, Kors, Kors Pro.

Neste generasjons multi-vindus grensesnitt

· Du kan åpne flere moduser (vinduer) samtidig

· Du kan endre størrelsen og plasseringen av vinduer og automatisk lagre endringer

· I listevinduer kan du:

o tilpasse bredden og rekkefølgen på kolonner med automatisk lagring av endringer

o sorter lister etter hvilken som helst kolonne

o søk i hvilken som helst kolonne (søk både etter kontekst og etter starttegn)

· Utheving av både dokumenter og kataloglinjer i forskjellige farger

· Tilgjengelighet av en verktøylinje (ToolBar) for rask oppstart av moduser

Kataloger i form av trær

· Hovedoppslagsverk er delt inn i grupper i form av trær

· Grupper kan inneholde opptil tre hekkingsnivåer

· Presentasjon av kataloger i form av trær lar deg:

o visuelt vis strukturen til katalogen

o raskt finne postene du trenger

· Programmet presenterer følgende kataloger i form av trær:

o motparter

o poster av inntekter og utgifter

o ledere

Innebygd CRM-system

· Full regnskapsføring av alle handlinger til kundeansvarlig

· Utskiftbarhet av ledere

· Praktisk "Oppgavekalender"-modus for grafisk visning av lederes arbeidsmengde

· Mulighet for å bruke "Oppgaver"-modus for alle sfærer av menneskelig aktivitet

· Utvidede kundekarakteristikker (region, status, lojalitet, konkurrenter, etc.)

Arbeide med dokumenter på en ny måte

· Alle dokumenter (fakturaer, fakturaer, betalinger) kan ha statusen "Forberedt" eller "Konvertert"

· Dokumenter med statusen "Forberedt" endrer ikke tilstanden til varehus, lommebøker osv.

· I "Faktura"-modus betyr "Forberedt"-status å utstede en faktura uten å reservere varene

· I modusen "Interwarehouse transfers" har statusen 3 tilstander: "Forberedt", "Sendt", "Flyttet" (i den andre tilstanden avskrives varene fra det første lageret; i den siste tilstanden ankommer varene på det andre lageret)

Inndeling av regnskap etter selskap

· Hvert dokument registrerer selskapet

· Separat nummerering av dokumenter etter selskap

· Skriv ut dokumenter i samsvar med selskapet valgt i dokumentet

· Utvidet rapportering fra selskap

Komplett regnskapsføring av kontanttransaksjoner

· Full regnskapsføring av kontanttransaksjoner (kvitteringer og utgifter)

· Evne til å legge inn første kundegjeld eller gjeld til leverandør

Kontrakter og priser

· Ny modus for effektivt arbeid med listen over varer som selges til en spesifikk kunde

· Fastsettelse av nummer, dato, navn på kontrakten og andre detaljer

· Legge inn en liste over varer og deres priser (omsettelige priser)

· Mulighet for utskrift av kontrakten

· Tildele klienten til en spesifikk kontrakt

· Når du arbeider med dokumenter, vises kun varer fra kontrakten i varelisten (med priser fra kontrakten), noe som kan redusere tiden for å lage en produktliste betydelig

· Kunder med kontrakter har fortsatt de gamle alternativene: 10 priskategorier og "kundepriser".

Ny rapporteringsmodus

· Praktisk presentasjon av listen over rapporter i form av et tre

· Effektivt arbeid med filtre

· Rask generering av rapporter

Ny "motor" for arbeid med databasen

· Raskt og effektivt arbeid med databasen

Mer kompakt datalagring

· "Hot" (uten å avslutte programmet) lagrer databasen

Annen

· Fremheve dokumenter i forskjellige farger

· Avansert utskrift: utskrift av alle hoveddokumenter fra alle moduser (inkludert TORG-12 og fakturaer)

· Felter med ubegrenset lengde for lagring av produktbeskrivelser ("Kort" og "Full beskrivelse")

· Dannelse av en fakturabetalingsindikator som tar hensyn til returer

· Skrive ut et dokumentregister (fakturaer, kvitteringer, utgifter osv.) direkte fra dokumentbehandlingsmodus i form og mengde som presentert på skjermen (samtidig som kolonnerekkefølgen, etc.) opprettholdes. Registeret åpnes i HTML-form og overføres enkelt til Excel, Word, Outlook, etc.

· og mye mer...

7. Eksempler på moduser og rapporter

· produktkatalog

· Kortprodukt

· tilstanden til lagrene

· kvittering

· "Oppgaver"-modus

· faktura for mottak

· "Konto"-modus

· "Handelsrapporter"-modus

For å laste ned Light Accounting, følg de enkle instruksjonene.

  1. For å begynne å laste ned installasjonsfilen, klikk på den blå "Last ned fra server"-knappen rett ovenfor.
  2. Deretter vil serveren forberede og sjekke installasjonsfilen for virus.
  3. Hvis filen ikke er infisert og alt er bra med den, vil en grå "Last ned"-knapp vises.
  4. Ved å klikke på "Last ned"-knappen begynner å laste ned filen til datamaskinen din.

Vi ber deg ikke gå gjennom en kjedelig registreringsprosess eller sende noen SMS for bekreftelse. Bare last ned og nyt for helsen din =)

Slik installerer du Light Accounting

For å installere programmet, følg enkle instruksjoner som gjelder for de fleste programmer.

  1. Start den nedlastede filen ved å dobbeltklikke på den. Alle installasjonsfiler er hentet fra de offisielle nettstedene til utviklerne.Den siste oppdateringsdatoen for Light Accounting-filen versjon 1.69 var 9. januar 2017 kl. 04:56.
  2. Godta lisensavtalen i vinduet som vises. Du kan også lese lisensavtalen på den offisielle nettsiden til programutvikleren.
  3. Velg de nødvendige komponentene du vil installere. Fjern merket for boksene som kan velges for å installere flere programmer.
  4. Velg mappen på datamaskinen din der du vil installere programmet. I de fleste tilfeller velger programmet automatisk en mappe, for eksempel i Windows er det C:\Program Files\
  5. Til slutt kan proforeslå å opprette en "Snarvei på skrivebordet" eller "Startmeny-mappe."
  6. Deretter starter installasjonsprosessen. Etter fullføring kan installasjonsadministratoren be deg om å starte datamaskinen på nytt for at programmet skal fungere mer korrekt.

Versjon 8.3 fra 24.01.2012

  • Endringer knyttet til den nye formen for fakturaer (Resolusjon fra regjeringen i den russiske føderasjonen datert 26. desember 2011 nr. 1137):
    • ny trykt fakturaform (enhetskode, opprinnelseslandskode, navn og valutakode lagt til);
    • nytt fakturaskjema i HTML-form;
    • 2 felt er lagt til produktkortet (enhetskode og landskode);
    • Muligheten til å endre landskode og enhetskode er lagt til modusen for masseendringer i produktegenskaper.
  • I TORG-12 (både i standardform og i HTML-form) vises nå kolonnen "OKEY-kode" (måleenhetskode);
  • ANBEFALINGER:
    • For å legge inn landskoder og måleenheter, bruk masseendringsmodus;
    • for å skrive ut fakturaer i gammel form, bruk tidligere versjoner av programmet (ikke slett den gamle versjonen etter oppdatering);
    • OKEI-klassifikatoren (måleenheter) kan sees her: http://www.klassifikators.ru/okei
    • OKSM-klassifiseringen (land i verden) kan sees her: http://mvf.klerk.ru/spr/spr63.htm

Versjon 8.2 fra 17.08.2011

  • Formen for fraktbrevet (TTN) er oppdatert i samsvar med dekretet fra regjeringen i den russiske føderasjonen datert 15. april 2011 nr. 272 ​​"Om godkjenning av reglene for transport av gods på vei."
  • Størrelsen på feltene for inntasting av varemengder er utvidet med 1 tegn.

Versjon 8.1 fra 09.03.2010

  • Attributtet "Navn på valuta: rubler" er lagt til i den trykte formen på fakturaen. (i samsvar med lov 229-FZ, fra 09/02/10 er denne detaljen obligatorisk, men siden det nye fakturaskjemaet ennå ikke er godkjent av regjeringen, er denne avgjørelsen midlertidig). Lignende endringer er gjort på fakturaen skrevet ut i HTML-form.
    Du kan lese om hvorvidt du trenger å endre fakturaen før den russiske regjeringens dekret utstedes her: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=358647
  • Størrelsen på "Produktnavn"-feltet er økt fra 95 til 170 tegn.

Versjon 8.0 fra 07.06.2009

  • Fakturaene er endret i samsvar med regjeringsdekret av 26. mai 2009:
    • i overskriften på fakturaen ble omtalen "datert 26. mai 2009 N451" lagt til;
    • Kolonne 2 ("Selger") viser det fullstendige og korte navnet på organisasjonen;
    • organisasjonens fulle navn må legges inn på firmakortet i "Tillegg"-feltet;
    • Fakturaskjemaet i HTML-form er rettet.

    Kommentar. Den føderale skattetjenesten har utstedt en forklaring - dokumentet "On Resolution of the Government of the Russian Federation datert 26. mai 2009 nr. 451" (http://www.nalog.ru/document.php?id=27430&topic=root_nalog ). Du kan derfor, etter eget skjønn, ikke fylle ut kolonne 2 med begge navnene på organisasjonen. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å angi hele navnet på organisasjonen i feltet "Tillegg" på firmakortet.

Versjon 7.9 fra 06/10/2009

  • Mulighet for å integrere programmet med nettsiden. Vi har gitt ut Kors-Site-programmet, som lar deg:
    • lage et tilpasset nettsted;
    • last opp elementer fra dette programmet til nettstedet;
    • legge inn en bestilling på varer fra nettstedet;
    • sende bestillinger til deg på e-post.

    Nå i programmene Light, Kors og Kors Pro er det mulig å automatisk akseptere bestillinger som er plassert på nettsiden. For dette formålet er punktet "Sett inn bestilling fra nettside" opprettet i Service-menyen. Du må være i en ny faktura (for eksempel en ny faktura) før du utfører denne modusen.

    Dermed kan du redusere selskapets kostnader for å legge inn bestillinger, utstede dokumenter, forkorte køer på kontoret, losse telefonen, datamaskiner osv. Nå er det bare å sende kunden til nettstedet ditt og be dem legge inn en bestilling på nettstedet.

    For at kjeden skal fungere, må du installere Kors-Site-programmet og lage en nettside om din bedrift. Produktkatalogen bygges automatisk basert på databasen til Light-programmet (Kors, Kors Pro). Ytterligere handlingsrekkefølge: periodisk oppdatering av katalogen på nettstedet i tilfelle produktutvalget eller prisene har endret seg, eller lagersaldoene har endret seg, etc.

  • Ekstra kontroll ved innføring av varemengde i fakturaer og fakturaer. Hvis inndata er ugyldig, vises et vindu som beskriver situasjonen.

Versjon 7.8 fra 17.01.2009

  • Mulighet for masseendringer i varens basisvaluta. Regimet er relevant i en situasjon med masse "re-pegging" av prisene på varer fra rubler til dollar og omvendt. Modusen er plassert i vinduet for masseendringer i produktegenskaper (">>"-knappen i produktkatalogen).
  • En feil er rettet i rapportene "Liste over handelsdokumenter" og "Liste over lagerdokumenter": tidligere ble posisjoner slettet fra dokumentet skrevet ut.

Versjon 7.7 fra 15.02.2008

  • Ny modus Skriv ut - Sett med dokumenter. Lar deg skrive ut et sett med dokumenter for den valgte kontoen, inkludert følgesedler, fakturaer, TORG-12, etc. I denne modusen huskes det utskrevne antallet kopier for hvert dokument. Settet skrives ut fra listen over fakturaer ved å bruke Print-menyen. Hurtigtast - F11
  • Ny rapport "Lager-Rester-status på alle varehus". Hvert lager er representert med en egen kolonne, som summerer opp alle varehusene for hvert produkt. Rapporten er flerfarget, rapporten er ikke konfigurert - den er automatisk. Rapportalternativer: total mengde, gratis (minus reserve), reserve, underskudd (overskudd av reserve over saldo)
  • Administrator-innstillinger-arbeidsplass: muligheten til å "slå på" uttrykket "momsfritatt", brukt ved utskrift av dokumenter. Dette er nødvendig for selskaper på et forenklet skattesystem. (Merk: i dette tilfellet, for å skrive ut TORG-12 og fakturaer, må du fortsatt angi null mva på produktkortet)
  • Beskrivelse-feltet i produktkortet er utvidet (opptil 250 tegn), inkludert for bedre kompatibilitet med Lightik-Site-programmet (et program som lar deg meget raskt lage en nettside om din bedrift med prisliste, kontakter osv.) .)
  • Feltet for det fulle navnet på organisasjonen i kataloger over selskaper, kunder, leverandører og direkte i fakturaer er utvidet

Versjon 7.6 fra 23.06.2007

  • Ny rapport Handel-Rapporter-Kunder-Indikatorer etter måned. For en av de valgte indikatorene (utskrift, forsendelse, betalinger, returer, salg) genereres en rapport i skjemaet: hver rad er en klient, og en kolonne er en måned fra et gitt intervall. Antall kolonner er ikke begrenset og bestemmes av det angitte intervallet; Resultatene summeres både i rader og kolonner. Automatisk rapportoppsett
  • Ny flerkolonnerapport Handel-Rapporter-Produkter-Salg etter måned. 2 alternativer: kvantitativt og totalt sett. Automatisk rapportoppsett
  • Ny flerkolonnerapport Handel-Rapporter-Produkter-Fortjeneste etter måned. Rapportoppsettet er automatisk.
  • Administrator-Database-Opprydningsmodus: lagt til muligheten til å slette alle dokumenter (fakturaer, kvitteringer, etc.). Kataloger slettes ikke.
  • Utskrift av faktura TORG-12 i HTML-form

Versjon 7.5 fra 21.11.2006

  • Dokumentsøkemodus for varer: nå beregnes varemengdene i funnet fakturaer i begge valutaer
  • Modus for å sette opp rapportkolonner: forenklet inntasting av kolonnenavn (uten anførselstegn) osv.
  • Opprette en faktura: feltene PRD-nr. og PRD-dato når du oppretter en faktura, forblir nå tomme; du kan endre dem senere

Versjon 7.4 fra 27.05.2006

  • Ny rapport Handel-Rapporter-Produktkasse. Viser varer utstedt for en gitt periode (i fakturamodus)
  • Ny rapport Lager-Rapporter-Vareflytting/fakturaer. Viser bevegelsen av alle varer for det valgte intervallet, med angivelse av type operasjon, fakturanummer og dato, mengde og beløp. Mengder og beløp for utgiftsbilag er presentert med minustegn
  • Ny hjelpemodus "tilgjengelighet av varer i varehus". Tilgjengelig i ethvert dokument med varer (faktura, kvittering,...) når du arbeider med en produktliste (enten >>-knappen eller Ctrl+A). Viser tilgjengelighet, reserve og ledig mengde i hvert lager for det valgte produktet
  • Ny form for fakturaer (som endret ved dekret fra regjeringen i den russiske føderasjonen datert 11. mai 2006 N 283). Kosmetiske endringer - i navnene på kolonnene

Versjon 7.3 fra 27.03.2006

  • TORG-12-skjemaet er endret. Alle nødvendige detaljer vises fullstendig med dekryptering
  • Ny mekanisme for å filtrere listen over produkter etter flere tekstfragmenter. For å søke etter strenger som «Hvit skjorte for menn», skriv for eksempel «ruble male white» i «Filter»-feltet og trykk på Enter. For raskt å gå til filterfeltet, bruk F9-tasten
  • En ny prisavrundingsmekanisme for både hovedvalutaen (rubler) og den ekstra. Evne til å spesifisere et hvilket som helst tall, for eksempel 50 kopek. Innstilling av avrundinger utføres nå i Administrator-Pricing-modus. Kommentar. For å sikre at hele momsen (i kopek) alltid tildeles fra prisen på et produkt, må du sette avrundingen av rubelprisene til 59 kopek
  • I modusen Administrator-valutakurs er oppgaven med prisavrunding fjernet og muligheten til å se historien om endringer i valutakurser er lagt til
  • For å jobbe med prislapper er det opprettet et Rostest-ikon; det ligger i FRX-mappen (rostest.bmp)

Versjon 7.2 fra 15.03.2005

  • Viser brukernavnet i programtittelen
  • Husk den sist valgte rapporten
  • Fraktbrev sammen med transportdelen (trykt på 2 ark).
  • Leveringsark: tidligere leverte leveranser vises ikke, sortering i leveranselisten, utskrift av TTN, utskrift som fakturaliste med varer (leveringsark)
  • Massemodus som endrer prisen på utvalgte varer med en gitt prosentandel (Kataloger-Produkter-knapp >>)
  • Det er nye felt i produktkatalogen: utstedelsesdato og gyldighetsperiode for sertifikatet, den trykte formen for listen over sertifikater er endret
  • Forbedret rapportinnstillingsmodus

Versjon 7.1 fra 02.11.2004

  • Skrive ut en HTML-faktura
  • Utskrift av fraktbrev
  • Modusen "Tjenesteoppdateringspriser i katalogen" er supplert med muligheten til å endre priser basert på vektede gjennomsnittspriser på saldoer
  • Modusen "Service-Oppdater priser i katalogen" er supplert med muligheten til å endre priser basert på gjennomsnittspriser på fakturaen og priser 0 i katalogen
  • Det er igjen mulig å filtrere kontoer basert på et sett med kriterier

Versjon 7.0 fra 14.05.2004

  • Rapporter i HTML-form, tilpasse rapporter
  • Brukerrettigheter til alle moduser og rapporter
  • Alle skjermskjemaer er utvidet (under 800x600)
  • Ny mekanisme for filtrering av dokumenter og rapporter
  • Avansert søk etter kunder og leverandører
  • Nye rapporter