เผยแพร่ในคอลเลกชันของโปรแกรม: 02/03/2016

ระบบปฏิบัติการ: Windows แพลตฟอร์มทั้งหมด
ขนาดโปรแกรม (การกระจาย): 4.4MB
ประเภทใบอนุญาต: ฟรีแวร์

ผู้แต่ง/ผู้จัดพิมพ์: โกเรฟ มิทรี(โปรแกรมสำหรับนักพัฒนาทั้งหมด)
เว็บไซต์โปรแกรม: lite-uchet.ru
หารือเกี่ยวกับโปรแกรม: การบัญชีแบบเบาในฟอรัมซอฟต์แวร์ของเรา
ไปดาวน์โหลดโปรแกรม:

ในโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดได้เพิ่มการทำงานร่วมกับ EGAIS - ฟังก์ชั่นสำหรับยืนยัน TTN ที่เข้ามา, นิตยสารใหม่สำหรับการขายปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ระบบส่วนลดสำหรับสินค้า, เพิ่มรายการราคาที่ 4 และ 5, ระบบ โปรโมชั่นสินค้าและระบบโบนัสสำหรับลูกค้า การวิเคราะห์ปริมาณการใช้ข้อมูล รูปภาพสินค้า การทำงานกับสกุลเงิน การปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ แต่สะดวกสบายมากมาย

เมื่อเพิ่มโปรแกรมลงในไดเรกทอรีของเว็บไซต์ของเรา ลิงก์ไปยัง Light Accounting ได้รับการตรวจสอบโดยโปรแกรมป้องกันไวรัส แต่เนื่องจากไฟล์นั้นอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้พัฒนาหรือผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เราขอแนะนำว่าก่อนที่จะดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบไฟล์ในโปรแกรมป้องกันไวรัสออนไลน์ - จะเปิดในหน้าต่างใหม่และถูกสแกน!

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมได้ การบัญชีแบบเบาหรือแสดงความคิดเห็นและแจ้งลิงค์ดาวน์โหลดที่เสียหายด้วย
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการทำงานกับโปรแกรม Light Accounting คุณสามารถถามได้ที่นี่ เนื่องจากผู้เขียนโปรแกรมและผู้จัดพิมพ์จำนวนมากติดตามข้อความบนเว็บไซต์นี้!
ข้อความโฆษณานอกประเด็นทั้งหมด รวมถึงลิงก์และหมายเลขโทรศัพท์จะถูกลบ!

1. บทนำ. 2

2.การทำงานของโปรแกรม.. 3

2.1. การติดตั้งโปรแกรม..3

2.2. เครือข่าย. 3

2.3. อัพเดตเวอร์ชั่นโปรแกรม..4

2.4. ความปลอดภัยของข้อมูล 4

3. เทคนิคพื้นฐานในการทำงานกับโปรแกรม 5

3.1. ทำงานกับหนังสืออ้างอิง 5

3.2. ทำงานกับเอกสาร 8

3.3. การทำงานกับรายงาน สิบเอ็ด

4. การดำเนินงานคลังสินค้า 13

4.1. สภาพคลังสินค้า. 13

4.2. การมาถึงของสินค้า 13

4.2.1. ใบแจ้งหนี้สำหรับการรับ 13

4.2.2. 14. การลงสินค้าเข้าใบแจ้งหนี้.

4.3. ซื้อคืน. 14

5. การดำเนินการซื้อขาย 16

5.1. บัญชี. 16

5.2. การประมวลผลใบแจ้งหนี้ 16

5.3. ใบแจ้งยอดและการเปลี่ยนแปลงบัญชี 17

5.4. การเปิดบัญชีใหม่ 18

5.5. ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ 18

5.6. ปัญหาตามบัญชี 19

5.6.1. บันทึกการส่งมอบ. 19

5.7. กลับคืนสู่บัญชี 20

5.8. โหมดเสริม.. 20

5.9. การปรับเปลี่ยนการดำเนินการซื้อขาย 20

6. คำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักของโปรแกรม.. 22

7. ตัวอย่างโหมดและรายงาน 25

1. บทนำ

คำแนะนำนี้มีไว้สำหรับสองโปรแกรม: ไลท์-ทอร์กและ คอร์ส-ทอร์ก. ดังนั้นคำแนะนำจึงอธิบายความสามารถสูงสุด เช่น ความสามารถของโปรแกรม คอร์ส-ทอร์ก. ในส่วนของโปรแกรม ไลท์-ทอร์กโปรดทราบว่าคุณสมบัติบางอย่างจะไม่สามารถใช้ได้ ด้านล่างคือรายการข้อแตกต่างของโปรแกรม

ความแตกต่างระหว่าง Light-Torg และ Kors-Torg	ไลท์-ทอร์ก	คอร์ส-ทอร์ก
การบัญชีสำหรับผู้จัดการในเอกสารและรายงาน
ความเป็นไปได้ที่จะไม่ "โพสต์" เอกสาร
รายการราคาสำหรับลูกค้า (ข้อตกลงและราคา)
ใบส่งสินค้า
โปรโตคอลการดำเนินการของผู้ใช้
อัลกอริทึมสำหรับการคำนวณราคาสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
การบัญชีสำหรับการขายสินค้าโดยลูกค้า
ตารางสิ่งที่ต้องทำ รายงาน CRM
ข้อจำกัดในการทำงานตามบริษัท คลังสินค้า ลูกค้า...
แจ้งบัญชีที่ค้างชำระเมื่อเริ่มต้น

2.การทำงานของโปรแกรม

2.1. การติดตั้งโปรแกรม

โปรแกรมมาในรูปแบบแผ่นซีดี ในการติดตั้งโปรแกรม คุณต้องมีตัวอ่านซีดีรอมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงพื้นที่ว่างอย่างน้อย 5 MB บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ

เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้ง ให้ใส่ซีดีลงในซีดีรอม โปรแกรมการติดตั้งจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ หากตัวติดตั้งไม่เริ่มทำงาน ให้เปิดไอคอน คอมพิวเตอร์ของฉัน(ตั้งอยู่ เดสก์ทอป) เลือกซีดีรอม (เช่น ไดรฟ์ D:) และคลิกขวาแล้วเลือก ทำงานอัตโนมัติ. ตอบคำถามที่ผู้ติดตั้งถามอย่างสม่ำเสมอ

ความสนใจ!ตามค่าเริ่มต้น คุณจะได้รับไดเรกทอรีการติดตั้ง C:\KorsTorgxx โดยที่ xx คือหมายเลขเวอร์ชัน หากคุณเคยติดตั้งโปรแกรมในโฟลเดอร์นี้ก่อนหน้านี้ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่มีอยู่สูญหาย ให้เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์การติดตั้ง อนุญาตให้ใช้โฟลเดอร์ที่ซ้อนกัน

เมื่อติดตั้งสำเร็จ โปรแกรมจะสร้างรายการในส่วนนี้ เมนูหลัก | โปรแกรม ซึ่งมีองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไปพร้อมทั้งทางลัดในการเปิดโปรแกรม เดสก์ทอป.

ฐานข้อมูล" href="/text/category/bazi_dannih/" rel="bookmark">ฐานข้อมูล (มีผู้ใช้เพียงรายเดียวเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูล) และด้วยฐานข้อมูลทั่วไป - บนเครือข่าย - ในกรณีนี้ ผู้ใช้หลายคนทำงานพร้อมกันกับฐานข้อมูลเดียวกัน และข้อมูลเดียวกัน เพื่อการทำงานเต็มรูปแบบ แต่ละเวิร์กสเตชัน (คอมพิวเตอร์) จะต้องมีคีย์ป้องกันฮาร์ดแวร์ของตัวเองติดตั้ง หากไม่มีคีย์ โปรแกรมจะอนุญาตให้คุณเปิดโหมดพื้นฐาน สร้างรายงาน ทำงานกับหนังสืออ้างอิง แต่ห้ามไม่ให้สร้างใหม่ เอกสาร

เมื่อทำงานพร้อมกันกับโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง (ที่มีฐานข้อมูลเดียว) สิ่งต่อไปนี้จะมีความโดดเด่น: คอมพิวเตอร์หลัก (ซึ่งมีการติดตั้งฐานข้อมูลไว้) และ คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม .

1. การติดตั้งโปรแกรม : เมื่อติดตั้งบน คอมพิวเตอร์หลัก- เปิดใช้งานตัวเลือก "การติดตั้งฐานข้อมูล" เมื่อติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้ปิดการใช้งานตัวเลือกนี้

2. ตั้งค่า คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม. เปิดโหมดเริ่มต้น - ตำแหน่งเครือข่าย - เมนูเครื่องมือ - แผนที่ไดรฟ์เครือข่าย เลือกเส้นทางไปยังคอมพิวเตอร์โฮสต์ไปยังดิสก์ที่มีฐานข้อมูลโปรแกรมอยู่ เปิดใช้งานตัวเลือก “เชื่อมต่อเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน” และจดจำชื่อของไดรฟ์ที่จะเชื่อมต่อ (เช่น X:) การตั้งค่านี้เสร็จสิ้น 1 ครั้งต่อการเพิ่มแต่ละครั้ง คอมพิวเตอร์.

3. เปิดโปรแกรมขึ้นมา คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเมื่อเปิดตัวโปรแกรมจะขอให้คุณระบุเส้นทางไปยังฐานข้อมูล เลือกไดรฟ์ X: หรืออื่น ๆ (ดูย่อหน้าก่อนหน้า) จากนั้นเลือกเส้นทางไปยังฐานข้อมูล เช่น X:\KorsTorg.20\BAZA

2.3. การอัพเดตเวอร์ชันของโปรแกรม

หากคุณได้ทำงานกับโปรแกรมแล้ว (ในเวอร์ชันก่อนหน้า) แล้ว:

1. ก่อนที่จะติดตั้งเวอร์ชันใหม่ โปรดแน่ใจว่าได้สำรองฐานข้อมูลไว้แล้ว

2. ติดตั้งเวอร์ชันใหม่ในโฟลเดอร์ใหม่ที่ไม่มีอยู่จริง

3. ติดตั้งเวอร์ชันใหม่ด้วยฐานข้อมูลเปล่าของคุณ

4. อย่าเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลจากเวอร์ชันเก่า!

5. หลังการติดตั้ง ให้รันเวอร์ชันใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานข้อมูลว่างเปล่า และรันโหมดผู้ดูแลระบบ - ฐานข้อมูล - นำเข้า

2.4. ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลที่มีอยู่ในโปรแกรม (ฐานข้อมูล) ขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้น! หากคุณสูญเสียฐานข้อมูล คุณสามารถกู้คืนได้จากไฟล์เก็บถาวรที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้น เรียกใช้ผู้ดูแลระบบ - ฐานข้อมูล - โหมดการเก็บถาวรเป็นระยะ บันทึกไฟล์เก็บถาวรบนสื่อต่าง ๆ และจัดเก็บไว้ในที่ต่างกัน

ในสถานการณ์ที่ “ผิดปกติ” ใดๆ: พฤติกรรมที่น่าสงสัยของคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม ข้อความเกี่ยวกับไวรัส ก่อนอัปเดตเวอร์ชัน ฯลฯ ให้สำรองข้อมูลของคุณ!

3. เทคนิคพื้นฐานในการทำงานกับโปรแกรม

3.1. การทำงานกับไดเร็กทอรี

กฎต่อไปนี้ใช้เมื่อทำงานกับไดเร็กทอรีทั้งหมด:

หากไดเร็กทอรีมีหลายระดับ ต้นไม้ของกลุ่มจะแสดงทางด้านซ้ายของหน้าจอ คอลัมน์สอดคล้องกับรายละเอียดหลักของไดเร็กทอรีที่เลือก ลำดับและความกว้างของคอลัมน์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ลำดับการเรียงลำดับสามารถเปลี่ยนได้ คอลัมน์ปัจจุบันที่ใช้ในการเรียงลำดับรายการจะมีลูกศรสีเขียวอยู่ในส่วนหัวของคอลัมน์ (ทิศทางของลูกศรระบุว่าจากน้อยไปหามากหรือแถวเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย) ตามค่าเริ่มต้น แถวจะถูกจัดเรียงตาม "ชื่อ" จึงควรป้อนข้อมูลในช่อง “ชื่อ” เพื่อให้สะดวกในการค้นหาและจัดเรียง สิ่งนี้ใช้กับไดเร็กทอรีของผู้จัดการและลูกค้าโดยเฉพาะคุณสามารถค้นหาบรรทัดตามเนื้อหาของคอลัมน์ใด ๆ (ทั้งตามอักขระตัวแรกและตามบริบท) คอลัมน์ “ค้นหา” ปัจจุบันจะแสดงเป็นสีซีดจาง หากต้องการสร้าง แก้ไข และลบรายการไดเรกทอรี ให้ใช้ปุ่ม “เพิ่ม”, “เปลี่ยนแปลง”, “ลบ” รายการไม่สามารถลบได้หากระบบมีเอกสารที่มี ค่าที่เลือก (เช่น โทรศัพท์ Nokia N96 อยู่ในใบเสร็จรับเงิน)

การดำเนินงานของคอลัมน์:

ค้นหาตามคอลัมน์:

+

เมื่อทำงานกับไดเร็กทอรีหลายระดับ กฎต่อไปนี้จะมีผล:

ที่ด้านซ้ายของหน้าจอจะมีแผนผังกลุ่ม (อนุญาตให้ซ้อนกลุ่มได้สูงสุด 3 ระดับ) เมื่อคุณเปิดไดเร็กทอรีรายการทั้งหมดจะปรากฏขึ้น (เช่นเลือกออบเจ็กต์ "กลุ่มทั้งหมด") กรองรายการตามกลุ่มที่ต้องการ (หรือ "สาขา" ของกลุ่ม) คลิกที่กลุ่มที่ต้องการด้วยเมาส์ แสดงเฉพาะกลุ่ม "ที่เกี่ยวข้อง" เท่านั้น (เช่นกลุ่มที่มีรายการอยู่ในไดเร็กทอรี) หากต้องการทำงานกับกลุ่มคลิก ปุ่ม “กลุ่ม” ที่ด้านซ้ายบนของหน้าต่าง หากต้องการขยายสาขาของกลุ่มทั้งหมด ให้คลิกปุ่ม “+” ในหน้าต่างด้านซ้ายบน หากต้องการซ่อนสาขาของกลุ่มทั้งหมด ให้คลิกปุ่ม "-" ที่ด้านซ้ายบนของ หน้าต่าง

เมื่อทำงานกับกลุ่มในไดเร็กทอรีหลายระดับ กฎต่อไปนี้จะมีผล:

กลุ่มที่มีอยู่ทั้งหมดของไดเร็กทอรีปัจจุบันจะแสดงขึ้น กลุ่มสามารถซ้อนกันได้ถึง 3 ระดับ (ไม่นับกลุ่มราก) คุณสามารถสลับกลุ่มได้โดยการลากไปยังตำแหน่งใหม่ด้วยเมาส์ หากโหมด "ย้ายไปยังระดับเดียวกัน" อยู่ เปิดใช้งานกลุ่มที่ถูกย้ายจะอยู่ภายใต้กลุ่ม - เป้าหมายในระดับเดียวกัน หากเปิดใช้งานโหมด "ย้ายไปยังระดับรอง" กลุ่มที่ถูกย้ายจะอยู่ภายใต้กลุ่มเป้าหมายในระดับรอง กลุ่มสามารถย้ายได้ เป็นสาขาทั้งหมด ไม่สามารถลบกลุ่มได้หากมีรายการในไดเร็กทอรีกับกลุ่มนี้ โหนดที่มีโหนดรองไม่สามารถลบได้ (ก่อนอื่นคุณต้องลบกลุ่มรอง)

3.2. ทำงานกับเอกสาร

ในโหมดนี้:

เอกสารทั้งหมดจะแสดงในช่วงเวลา "เริ่มต้น" แต่ละเอกสารจะแสดงด้วยบรรทัดแยกกัน เส้นต่างๆ จะถูกเน้นด้วยสีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ "ประเภทเอกสาร" (สามารถปรับแต่งสีได้) คอลัมน์จะสอดคล้องกับรายละเอียดหลักของเอกสาร เอกสาร. ลำดับและความกว้างของคอลัมน์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ลำดับการจัดเรียงจะแสดงด้วยลูกศรสีเขียวในส่วนหัวของคอลัมน์ ค้นหาแถวในคอลัมน์ใดก็ได้ บรรทัด "ค้นหา" ปัจจุบันถูกเน้นด้วยสีจาง ๆ หากต้องการเปลี่ยนช่วงวันที่ที่สร้างรายการเอกสารให้คลิกปุ่ม "D" ที่มุมซ้ายบนของแบบฟอร์ม (กำหนดช่วงเวลา "เริ่มต้น" โหมด "การตั้งค่าสถานที่ทำงาน") หากต้องการกำหนดเงื่อนไขสำหรับการกรองเอกสารรายการให้คลิกปุ่มที่มีวงกลมที่มุมซ้ายบน คุณสามารถใช้การกรองตามคุณสมบัติหลักได้ หากต้องการสร้าง แก้ไข และลบงาน ให้ใช้ปุ่ม “เพิ่ม”, “เปลี่ยนแปลง”, “ลบ” หากต้องการแสดงรายการเอกสารที่แสดงบนหน้าจอ ให้ใช้ปุ่ม “พิมพ์” (ปุ่มที่มี ภาพม้วน) หากต้องการค้นหาเอกสารตามผลิตภัณฑ์ให้ใช้ปุ่ม "ค้นหา"

การดำเนินงานของคอลัมน์:

การเรียงลำดับ: ดับเบิลคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ หากต้องการเรียงลำดับจากมากไปน้อย ให้ทำซ้ำการกระทำ ความกว้าง: คลิกซ้ายที่ขอบด้านขวาของส่วนหัว (โดยไม่ต้องปล่อย) และเปลี่ยนลำดับขนาด: คลิกซ้ายที่ตรงกลางของส่วนหัว (โดยไม่ต้องปล่อย) แล้วลากคอลัมน์ไปที่ ตำแหน่งใหม่

ค้นหาตามคอลัมน์:

ไปที่คอลัมน์ที่ต้องการ - คลิกหนึ่งครั้งที่ส่วนหัวคอลัมน์ ค้นหาภายในบรรทัด: เริ่มป้อนข้อความ ค้นหาจากจุดเริ่มต้นของบรรทัด: พร้อมๆ กับการกดอักขระตัวแรก กด +- ย้ายไปยังบันทึกถัดไปที่พบ - ลบสัญลักษณ์ค้นหาสุดท้าย

เลือกช่วงวันที่

โหมดนี้ออกแบบมาเพื่อเลือกช่วงวันที่สำหรับการกรองเอกสารอย่างรวดเร็ว ปฏิทินด้านซ้ายใช้สำหรับกำหนดวันที่เริ่มต้นของช่วงเวลา ปฏิทินด้านขวาใช้สำหรับกำหนดวันที่สิ้นสุดของช่วงเวลาในการเลือกเอกสาร ในแต่ละปฏิทินคุณสามารถเลือกวันที่ต้องการเปลี่ยนเดือนปีได้ ปุ่ม "วันนี้" ได้รับการออกแบบมาให้เลือกวันที่ปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว ปุ่ม”<” и “>” มีไว้เพื่อไปที่เดือนก่อนหน้าหรือเดือนถัดไป นอกจากการใช้ปฏิทินแล้ว ยังสามารถป้อนวันที่ในหน้าต่างมาตรฐานที่ด้านล่างของหน้าจอได้อีกด้วย การยืนยันการเลือกจะดำเนินการโดยปุ่ม "ตกลง" การปฏิเสธที่จะเปลี่ยนช่วงเวลาจะดำเนินการโดยปุ่ม "ยกเลิก"

ตัวกรองเอกสาร

ตัวกรองเอกสารใช้เพื่อกำหนดเงื่อนไขที่จำกัดรายการเอกสาร แต่ละรายการในรายการตัวกรองแสดงถึงหนึ่งในไดเร็กทอรี หากต้องการกำหนดข้อจำกัดสำหรับไดเร็กทอรีที่เลือก ให้ดับเบิลคลิกที่บรรทัดที่เกี่ยวข้อง นี่จะเป็นการเปิดหน้าต่างสำหรับการเลือกข้อจำกัด:

ในโหมดนี้จำเป็นต้องทำเครื่องหมายบรรทัดที่มีส่วนร่วมในการเลือกเอกสาร แถวที่เลือกจะแสดงเป็นสีเขียวโดยมี "V" ในคอลัมน์แรก หากต้องการเลือกบรรทัดทั้งหมดของไดเร็กทอรีให้คลิก "ทั้งหมด +" หากต้องการยกเลิกการทำเครื่องหมายทุกบรรทัดให้คลิก "ทั้งหมด-" การทำเครื่องหมาย (ยกเลิกการทำเครื่องหมายหากมีการทำเครื่องหมายบรรทัดไว้แล้ว) บรรทัดเฉพาะจะดำเนินการโดยการดับเบิลคลิกที่บรรทัดนี้

3.3. การทำงานกับรายงาน

เมื่อทำงานในโหมดรายงาน จะใช้กฎต่อไปนี้:

· รายการรายงานที่เป็นไปได้ทั้งหมดในรูปแบบแผนภูมิจะแสดงทางด้านซ้ายของหน้าต่าง

· การเลือกรายงานเฉพาะเจาะจงทำได้ด้วยการคลิกเมาส์เพียงครั้งเดียวที่รายงานฉบับใดฉบับหนึ่ง

· ทางด้านขวาของหน้าต่างแสดงรายการตัวกรองสำหรับรายงานที่เลือก

· หากต้องการเปิดใช้งานตัวกรองตัวใดตัวหนึ่ง ให้ดับเบิลคลิกเมาส์ในคอลัมน์ที่สอง (“ค่า”) ในบรรทัดที่เกี่ยวข้อง

· ในตัวกรอง เส้นที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายเป็นสีเขียวและมีเครื่องหมาย "V" ในคอลัมน์แรก (สลับการเลือก/ยกเลิกการเลือกโดยการดับเบิลคลิกที่บรรทัด)

· เมื่อตั้งค่ารายงาน (ปุ่ม "การตั้งค่า") คุณสามารถเปิด/ปิดคอลัมน์รายงานได้ โดยคอลัมน์ที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมาย "@" (การสลับที่เลือก/ไม่ได้เลือกทำได้โดยการดับเบิลคลิกที่บรรทัด)

· รายงานถูกสร้างขึ้นโดยใช้ปุ่ม "รายงาน"

· รายงานถูกสร้างขึ้นในรูปแบบ HTML และปรากฏในเบราว์เซอร์มาตรฐานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่น Internet Explorer)

· รายงานที่สร้างขึ้นสามารถถ่ายโอนไปยัง Word, Excel, Outlook Express ฯลฯ ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

o เลือกทั้งหมด - Ctrl+A (ขณะอยู่ในรายงาน)

o คัดลอก - Ctrl+C (ขณะอยู่ในรายงาน)

o วาง - Ctrl+V (ขณะอยู่ในโปรแกรมอื่น)

ตัวอย่างโหมด “กรองตามผู้จัดการ”

4. การดำเนินงานคลังสินค้า

การดำเนินงานคลังสินค้าทำให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบันของสินค้าในบริษัทของคุณ ลงทะเบียนทั้งการรับสินค้าจากซัพพลายเออร์และการคืนสินค้าไปยังซัพพลายเออร์

4.1. สภาพคลังสินค้า

หากต้องการรับรายการสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าของบริษัท ให้ใช้โหมดสถานะคลังสินค้า หากต้องการเริ่มโหมดนี้ ให้โทรไปที่ Warehouse | สถานะคลังสินค้าในเมนูหลัก

หลังจากเริ่มโหมดหน้าจอจะแสดงรายการสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าที่เลือกหรือในคลังสินค้าทั้งหมดพร้อมกัน หากต้องการดูคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (ราคา บรรจุภัณฑ์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ) ให้ดับเบิลคลิกที่ผลิตภัณฑ์

4.2. การมาถึงของสินค้า

หากต้องการดู พิมพ์ เพิ่ม และเปลี่ยนแปลงใบแจ้งหนี้การรับ ให้เรียกใช้ Warehouse | มาถึงในเมนูหลัก

หน้าจอจะแสดงรายการใบแจ้งหนี้สำหรับใบเสร็จรับเงิน แต่ละบรรทัดสอดคล้องกับใบแจ้งหนี้สำหรับใบเสร็จรับเงิน และคอลัมน์จะแสดงหมายเลขใบแจ้งหนี้ วันที่ในใบแจ้งหนี้ ซัพพลายเออร์ จำนวนใบแจ้งหนี้ และรายละเอียดอื่นๆ

ที่ด้านซ้ายบนของหน้าต่าง "ใบเสร็จรับเงิน" มีปุ่มสำหรับจัดการรายการใบแจ้งหนี้:

ปุ่มเลือกช่วงวันที่ ช่วงเวลาปัจจุบันจะแสดงในชื่อหน้าต่าง ระยะเวลาช่วงเวลา "เริ่มต้น" ถูกกำหนดไว้ในการตั้งค่าสถานที่ทำงาน ปุ่มการกรองมีไว้สำหรับกำหนดตัวกรองที่ใช้ในการเลือกเอกสาร (เช่น ตามคลังสินค้า โดยคู่ค้า ฯลฯ) การพิมพ์ทะเบียนรายการใบแจ้งหนี้ที่นำเสนอในรูปแบบ HTML เมื่อพิมพ์ จะใช้ลำดับคอลัมน์ปัจจุบัน (สามารถเปลี่ยนแปลงลำดับได้) มุมมอง HTML ของรีจิสทรีใบแจ้งหนี้สามารถนำเข้าไปยัง Word, Excel, Outlook Express ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย ค้นหาเอกสารตามผลิตภัณฑ์ ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น คุณต้องเลือกผลิตภัณฑ์แล้วคลิกปุ่มค้นหา ผลลัพธ์จะเป็นรายการเอกสารที่มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่ พร้อมด้วยราคาและปริมาณของเอกสารแต่ละฉบับที่พบ

หากต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ที่เลือก ให้คลิกเมนูพิมพ์

หากต้องการป้อนใบแจ้งหนี้ใหม่ ให้คลิกปุ่มเพิ่ม หากต้องการเปลี่ยนใบแจ้งหนี้ คลิกปุ่มเปลี่ยนแปลง และหากต้องการลบ ให้คลิกปุ่มลบ

ออกจากโหมดโดยใช้ปุ่มออก

4.2.1. ใบแจ้งหนี้สำหรับการรับ

หน้าต่างใบแจ้งหนี้การรับจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเพิ่มใบเสร็จใหม่ หรือเมื่อเปลี่ยนแปลงใบเสร็จที่มีอยู่

เมื่อเพิ่ม (เปลี่ยนแปลง) ใบแจ้งหนี้ คุณจะต้องตั้งค่าคุณสมบัติของใบแจ้งหนี้และสร้าง (เปลี่ยนแปลง) รายการสินค้า:

เลขใบสั่งของ. ตามค่าเริ่มต้น จะมีการนำเสนอหมายเลขถัดไปที่มีอยู่ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ วันที่ออกใบแจ้งหนี้ ค่าเริ่มต้นคือวันที่ปัจจุบัน คลังสินค้า. กำหนดว่าสินค้าจะถูกส่งไปยังคลังสินค้าใด คู่สัญญา เลือกซัพพลายเออร์ที่คุณต้องการจากรายการแบบเลื่อนลง สิ่งนี้จะสร้างฟิลด์ชื่อเรื่องโดยอัตโนมัติ ปุ่ม "<<", рассположенная справа вызывает справочник контрагентов, где Вы можете найти нужную фирму или создать новую. Внести выбранного поставщика из справочника в накладную можно либо двойным нажатием мыши либо клавишей Enter. Менеджер. Определяет лицо, «отвечающее» за текущий документ. Тип определяет один из существующих типов накладной (тип определяет цвет строки в общем списке). Скидка определяет скидку или надбавку (в случае отрицательного числа) для всего перечня товаров. Внизу накладной подводится итог, отображающий количество позиций перечня/общее количество единиц, общую сумму накладной с учетом скидки. Дополнительные реквизиты заносятся с помощью кнопки ">>".

4.2.2. การป้อนสินค้าลงในใบแจ้งหนี้

หากต้องการเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับใบแจ้งหนี้ ให้คลิกปุ่มผลิตภัณฑ์ หากต้องการป้อนจำนวนผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือก ให้ดับเบิลคลิกที่บรรทัดที่เกี่ยวข้องหรือไฮไลต์บรรทัดแล้วกดปุ่ม Enter ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้ป้อนปริมาณของผลิตภัณฑ์และเปลี่ยนแปลงราคาที่เสนอหากต้องการ กรอกรายการของคุณโดยคลิกตกลง จากนั้นทำซ้ำการดำเนินการสำหรับรายการถัดไป เมื่อต้องการเสร็จสิ้นการทำงานกับรายการ ให้คลิกตกลง

เมื่อทำงานกับรายการผลิตภัณฑ์จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมให้ใช้งาน (ปุ่ม ">>"):

การสร้างผลิตภัณฑ์ คัดลอกสินค้า การเปลี่ยนแปลงลักษณะผลิตภัณฑ์

รายการสินค้าที่สร้างขึ้นจะแสดงในใบแจ้งหนี้ คุณสามารถเปลี่ยนปริมาณของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ รวมถึงราคาได้โดยตรงจากใบแจ้งหนี้โดยดับเบิลคลิกที่บรรทัดที่ต้องการ การลบผลิตภัณฑ์ออกจากรายการทำได้โดยการป้อนปริมาณเป็นศูนย์

หากต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้ใช้โหมดพิมพ์ของเมนูหลัก

หากต้องการบันทึกใบแจ้งหนี้ ให้คลิกปุ่มปัญหา และหากต้องการออกโดยไม่บันทึก ให้คลิกปุ่มยกเลิก

4.3. ซื้อคืน

โหมดการดูแลสินค้ามีไว้สำหรับการส่งคืนสินค้าไปยังซัพพลายเออร์ เพื่อตัดหรือปฏิเสธสินค้า หากต้องการดู พิมพ์ เพิ่มหรือแก้ไขบันทึกการดูแล ให้เรียกใช้ Warehouse | การดูแล การทำงานกับใบแจ้งหนี้ขาออกนั้นคล้ายคลึงกับการทำงานกับใบแจ้งหนี้ขาเข้าและอธิบายไว้ข้างต้น เมื่อสร้างรายการผลิตภัณฑ์ดูแล ซึ่งแตกต่างจากใบแจ้งหนี้การรับสินค้า คุณสามารถเลือกเฉพาะผลิตภัณฑ์และปริมาณที่มีอยู่ในคลังสินค้า

5. การดำเนินการซื้อขาย

การดำเนินการซื้อขายได้รับการออกแบบมาเพื่อบัญชีสินค้าโภคภัณฑ์และกระแสเงินสดทั้งหมดกับลูกค้าของคุณ และช่วยให้คุณสามารถออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า ออกสินค้าในบัญชี พิจารณาการชำระเงินจากลูกค้า ประมวลผลการคืนสินค้าจากลูกค้า และรับรายงานต่างๆ

5.1. บัญชี

การดำเนินการซื้อขายแต่ละครั้งในโปรแกรมจะดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้ ในขั้นตอนแรก จะมีการออกใบแจ้งหนี้โดยระบุหมายเลขใบแจ้งหนี้ วันที่ในใบแจ้งหนี้ รายการสินค้า ปริมาณ ราคา ชื่อลูกค้า และคุณลักษณะอื่นๆ ของใบแจ้งหนี้ เมื่อลงทะเบียนใบแจ้งหนี้ จะมีการจองสินค้า การสำรองไม่เปลี่ยนแปลงปริมาณสินค้าในสต็อก

ในขั้นตอนต่อไป บนพื้นฐานของใบแจ้งหนี้ที่ออก การประมวลผลการออกสินค้าตามใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน ทั้งการชำระเงินและการเบิกจ่ายตามใบแจ้งหนี้อาจไม่สมบูรณ์ (บางส่วน) และเป็นไปตามลำดับใดๆ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างบันทึกการจัดส่งหลายรายการและการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้หลายรายการได้ จำนวนรวมของสินค้าที่ออกต้องไม่เกินปริมาณที่ระบุในใบแจ้งหนี้

5.2. การประมวลผลใบแจ้งหนี้

หากต้องการทำงานกับบัญชี ให้เริ่มโหมด ซื้อขาย | บัญชีในเมนูหลัก หน้าต่าง บัญชีมีรายการเอกสารในช่วงเวลาเริ่มต้น

รายการประกอบด้วยคอลัมน์: N หมายเลขใบแจ้งหนี้, วันที่ในใบแจ้งหนี้, ชื่อลูกค้า, จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, การออกใบแจ้งหนี้และอื่น ๆ.

ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ ค่าว่างในคอลัมน์นี้บ่งชี้ว่าไม่มีการชำระเงิน บวกหรือลบ - สำหรับการชำระเงินที่ไม่สมบูรณ์ บวก - เต็ม; ">" เครื่องหมาย - สำหรับการจ่ายเงินมากเกินไป

ปัญหาตามบัญชี ค่าว่างในคอลัมน์นี้บ่งชี้ว่าไม่มีปัญหา บวกหรือลบ - สำหรับการจัดส่งที่ไม่สมบูรณ์ บวก - อย่างเต็มที่

หากต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณ ให้คลิกปุ่ม "ช่วยเหลือ" หากต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ที่เลือก ให้เริ่มโหมด ผนึก | ตรวจสอบในเมนูหลัก หรือกด F2

หากต้องการสร้างบัญชีใหม่ ให้คลิกปุ่ม เพิ่ม;เพื่อเปลี่ยนบัญชีที่มีอยู่ - ปุ่ม เปลี่ยน.การทำงานในทั้งสองโหมดนี้จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

การลบทั้งใบแจ้งหนี้และการออกการชำระเงินและการคืนสินค้าที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการโดยใช้ปุ่ม ลบและการยืนยันการลบในภายหลัง เอกสารที่ถูกลบจะไม่ถูกกู้คืน

ทำงานในโหมด การชำระเงิน, ปัญหาและ กลับกล่าวถึงในส่วนต่อไปนี้

เพื่อออกจากโหมด บัญชีคลิกปุ่ม ออก

5.3. ใบแจ้งยอดและการเปลี่ยนแปลงบัญชี

การออกใบแจ้งหนี้เป็นการดำเนินการซื้อขายครั้งแรกและหมายถึงการจองสินค้าที่ออกให้กับลูกค้าสำหรับการออกและการชำระเงินต่อไป

ในหน้าต่าง เอกสารใหม่คุณต้องตั้งค่าแอตทริบิวต์ใบแจ้งหนี้และสร้างรายการสินค้าในใบแจ้งหนี้

รายละเอียดบัญชีพื้นฐาน:

หมายเลขบัญชี. ตามค่าเริ่มต้น จะมีการนำเสนอหมายเลขถัดไปที่มีอยู่ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ วันที่ออกใบแจ้งหนี้ ค่าเริ่มต้นคือวันที่ปัจจุบัน คลังสินค้า. สินค้าที่เลือกในใบแจ้งหนี้ถูกจองไว้ที่คลังสินค้าที่ระบุ เมื่อออกใบแจ้งหนี้ สินค้าจะถูกหักจากคลังสินค้าที่ระบุ คู่สัญญา เลือกคู่สัญญาจากรายการหรือคลิกปุ่ม "..." เพื่อเปิดไดเร็กทอรีของคู่สัญญา (ด้วยความสามารถในการสร้างบันทึกใหม่) ผู้จัดการ. ระบุบุคคลที่ “รับผิดชอบ” สำหรับเอกสารปัจจุบัน พิมพ์. ระบุประเภทเอกสาร (ไม่บังคับ) ส่วนลดจะกำหนดส่วนลดหรือเบี้ยประกันภัย (ในกรณีที่เป็นจำนวนลบ) สำหรับรายการสินค้าทั้งหมด

รายละเอียดบัญชีเพิ่มเติม (เรียกโดยปุ่ม ">>"):

ชื่อเต็ม. ช่องนี้จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติเมื่อเลือกลูกค้าจากรายการและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โปรดจำไว้ว่าข้อมูลในช่องนี้จะถูกพิมพ์ลงในใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ และใบส่งมอบ เงื่อนไขการชำระเงินจะกำหนดระยะเวลาเป็นวันที่จะต้องได้รับการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ หากคุณระบุวันที่ครบกำหนดที่ไม่ใช่ศูนย์และไม่มีการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้จะกลายเป็น "เกินกำหนด" เหตุผล - ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี

หากต้องการสร้างรายการสินค้าตามใบแจ้งหนี้ ให้คลิกปุ่ม สินค้า.การทำงานกับหน้าต่างการเลือกผลิตภัณฑ์มีอธิบายไว้ในส่วนการมาถึงของสินค้าที่คลังสินค้า ตามค่าเริ่มต้น รายการสินค้าจะมีเฉพาะสินค้าที่สามารถชำระเงินได้ที่คลังสินค้าที่เลือก กล่าวคือ สินค้าที่มีความแตกต่างเชิงบวกระหว่างปริมาณรวมและสินค้าที่จองไว้ก่อนหน้านี้ หากต้องการแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในระบบ ให้เลือกตัวเลือก "ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด"

การป้อนปริมาณสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการจะกล่าวถึงในส่วนนี้ การป้อนปริมาณสินค้า. ถ้าอยู่ในโหมด ผู้ดูแลระบบ | การตั้งค่าสถานที่ทำงานช่องทำเครื่องหมาย คำชี้แจงของรายการที่ขาดหายไปจะถูกลบออก โปรแกรมจะห้ามการป้อนปริมาณที่เกินขีดจำกัดที่อนุญาต หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย คุณจะสามารถตรวจสอบสินค้าที่หมดสต๊อกได้

เพื่อยุติการทำงานในโหมด การเลือกผลิตภัณฑ์คลิกปุ่ม ตกลง.รายการที่สร้างขึ้นจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ คุณสามารถเปลี่ยนปริมาณหรือราคาของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการได้โดยการดับเบิลคลิกที่บรรทัดที่เกี่ยวข้อง การลบรายการทำได้โดยการป้อนจำนวนเป็นศูนย์

หากต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้น ให้กดปุ่ม F2 หรือโทรไปที่ Print | บัญชีในเมนูหลัก นอกจากใบแจ้งหนี้แล้ว ยังมีเอกสารอื่นๆ ให้พิมพ์อีกด้วย

การบันทึกบัญชีทำได้โดยการกดปุ่ม ออกแบบ.เมื่อบันทึกบัญชีใหม่ หน้าต่างจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ การลงทะเบียนบัญชีการทำงานซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป หากคุณบันทึกใบแจ้งหนี้ที่ออกก่อนหน้านี้ ก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม หากต้องการออกโดยไม่บันทึกบัญชีใหม่หรือบัญชีที่เปลี่ยนแปลง ให้คลิกปุ่ม ยกเลิก.

5.4. การเปิดบัญชีใหม่

การลงทะเบียนโหมดบัญชีใหม่มีจุดประสงค์เพื่อบันทึกบัญชีปัจจุบันและสำหรับการประมวลผลปัญหาและ/หรือการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้

การบันทึกบัญชีใหม่ทำได้โดยการกดปุ่ม สร้างบัญชี. หากต้องการปฏิเสธการบันทึกและกลับสู่บัญชีของคุณ คลิก ยกเลิก.

หลังจากลงทะเบียนใบแจ้งหนี้แล้ว คุณสามารถออกจากโหมดได้โดยกดปุ่ม ตกลง.

นอกจากใบแจ้งยอดแล้ว คุณสามารถจัดเตรียมการออกสินค้าทั้งหมดในบัญชีนี้ได้ในคราวเดียว ก่อนที่จะกดปุ่ม ปัญหาตัดสินใจว่าจะสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับบันทึกการจัดส่งหรือไม่ หากมีการสร้างใบแจ้งหนี้ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ปัญหา.ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นสำหรับการจัดส่งสินค้าตามใบแจ้งหนี้ หากทำเครื่องหมายที่ช่องใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้การจัดส่งจะมีหมายเลขใบแจ้งหนี้ถัดไป

นอกเหนือจากใบแจ้งยอดแล้ว หากคุณต้องการป้อนการชำระเงินเต็มจำนวนของใบแจ้งหนี้ ให้คลิกปุ่มชำระเงิน ชำระเงินไม่ว่าสินค้าจะออกหรือไม่ก็ตาม ก่อนชำระเงิน ให้เลือกกระเป๋าเงิน (เช่น สถานที่รับเงินของลูกค้า - เครื่องบันทึกเงินสดหรือบัญชีกระแสรายวัน ฯลฯ)

โปรดจำไว้ว่าในโหมดนี้ คุณจะไม่สามารถประมวลผลปัญหาและ/หรือการชำระเงินที่ไม่สมบูรณ์ได้ การดำเนินการเหล่านี้ได้รับอนุญาตในโหมด การประมวลผลใบแจ้งหนี้และจะมีการหารือด้านล่าง

ดังนั้นในโหมดนี้ คุณสามารถ: เพียงออกใบแจ้งหนี้ ออกใบแจ้งหนี้และออกใบแจ้งหนี้ ออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ และสุดท้าย ออกใบแจ้งหนี้ การออกและการชำระใบแจ้งหนี้

หากต้องการออกจากโหมดให้กดปุ่ม ตกลง.

5.5. ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้

หน้าต่าง ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ระบุจำนวนใบแจ้งหนี้ทั้งหมด จำนวนเงินที่ป้อนก่อนหน้านี้ และยอดคงเหลือในบัญชีที่ยังไม่ได้ชำระ นอกจากนี้ หน้าต่างยังมีรายการการชำระเงินทั้งหมดสำหรับบัญชีที่เลือก และให้คุณป้อนทั้งการชำระเงินใหม่และเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ป้อนก่อนหน้านี้ รายการการชำระเงินประกอบด้วยคอลัมน์: วันที่ชำระเงิน, หมายเลขเอกสาร, จำนวนเงินที่ชำระและ กระเป๋าสตางค์.

หากต้องการเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่มีอยู่ ให้คลิกปุ่ม เปลี่ยน,และเพื่อเข้าสู่การชำระเงินใหม่ - ปุ่ม เพิ่ม.การลบการชำระเงินที่มีอยู่ทำได้โดยใช้ปุ่ม ลบ.

เมื่อคุณป้อนการชำระเงินใหม่ หน้าต่างที่เกี่ยวข้องจะมีจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระเป็นจำนวนเงินที่ชำระ จำนวนเงินที่ระบุสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (ลดลง)

การบันทึกการชำระเงินที่ป้อนทำได้โดยการกดปุ่ม ออกแบบ,และการออกจากโหมดโดยไม่บันทึกเป็นปุ่มเดียว ยกเลิก.

5.6. ปัญหาตามบัญชี

ข้อเท็จจริงของการออกสินค้าตามใบแจ้งหนี้จะถูกบันทึกไว้ในใบส่งมอบ สามารถมีบันทึกการจัดส่งได้หลายรายการสำหรับแต่ละบัญชี จำนวนรวมของสินค้าที่ออกในใบแจ้งหนี้เหล่านี้ต้องไม่เกินปริมาณที่เขียนไว้ในใบแจ้งหนี้ เมื่อคุณออกใบแจ้งหนี้สำหรับการจัดส่ง ทั้งปริมาณรวมของสินค้าในคลังสินค้าและปริมาณที่จองไว้จะลดลง

หน้าต่างปัญหาบัญชีประกอบด้วยรายการใบแจ้งหนี้ปัญหาทั้งหมดสำหรับบัญชีที่เลือก

5.6.1. บันทึกการส่งมอบ

หากต้องการเปลี่ยนใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ ให้เลือกบรรทัดที่เกี่ยวข้องในรายการแล้วคลิกปุ่ม เปลี่ยน.หากต้องการเพิ่มใบแจ้งหนี้ใหม่ ให้คลิกปุ่ม เพิ่ม,หากต้องการลบใบแจ้งหนี้ คลิก ลบ,และเพื่อออกจากโหมด - ปุ่ม ออกใบแจ้งหนี้การจัดส่งใหม่ประกอบด้วยรายการสินค้าในปริมาณที่ยังไม่ได้ออกในบัญชีปัจจุบัน

คอลัมน์ เพื่อออกมีปริมาณสินค้าที่ออกคอลัมน์ ในบัญชี- ปริมาณในบัญชีและคอลัมน์ ที่ออกก่อนหน้านี้- ปริมาณสินค้าที่ออกภายใต้ใบแจ้งหนี้อื่นสำหรับการออกในบัญชีนี้

หากต้องการเปลี่ยน (ลด) ผลิตภัณฑ์ที่ออกให้ดับเบิลคลิกที่บรรทัดที่เกี่ยวข้องและระบุปริมาณใหม่ หากคุณป้อนศูนย์ จะไม่มีการออกผลิตภัณฑ์นี้

รายละเอียดหลักของเอกสาร:

เลขใบสั่งของ. ตามค่าเริ่มต้น จะมีการนำเสนอหมายเลขถัดไปที่มีอยู่ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ วันที่ออกใบแจ้งหนี้ ค่าเริ่มต้นคือวันที่ปัจจุบัน

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม (ใช้ได้โดยใช้ปุ่ม ">>") : :

ชื่อเต็มของผู้รับ ฐานใบแจ้งหนี้ (มีลิงก์ไปยังหมายเลขใบแจ้งหนี้และวันที่) ใบแจ้งหนี้. ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้หากบันทึกการจัดส่งปัจจุบันสอดคล้องกับใบแจ้งหนี้ ช่องทำเครื่องหมายสามารถตรวจสอบได้ทั้งในใบแจ้งหนี้ใหม่และในใบแจ้งหนี้ที่ออกก่อนหน้านี้สำหรับการจัดส่ง เมื่อคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ฟิลด์ถัดไป (หมายเลขใบแจ้งหนี้) จะพร้อมให้ป้อนได้ และโดยค่าเริ่มต้นจะมีหมายเลขใบแจ้งหนี้ถัดไป หมายเลข, วันที่ในใบแจ้งหนี้ (ดูข้อมูลสรุปนี้ได้โดยใช้ปุ่ม ">>") การกำหนดหมายเลขใบแจ้งหนี้จะดำเนินการโดยไม่ขึ้นอยู่กับการกำหนดหมายเลขใบแจ้งหนี้สำหรับการออก และเฉพาะสำหรับใบแจ้งหนี้ที่เลือกช่องทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หมายเลข, วันที่ PRD - รายละเอียดของเอกสารการชำระเงินและการชำระเงินที่ใช้ในการพิมพ์ใบแจ้งหนี้

หากต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้ใช้รายการ ผนึกเมนูหลัก. หากต้องการบันทึกใบแจ้งหนี้ คลิก ออกแบบ.หากในขณะที่ลงทะเบียนใบแจ้งหนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการไม่มีอยู่ในสต็อก โปรแกรมจะออกคำเตือนที่เกี่ยวข้องและห้ามการลงทะเบียน หากต้องการออกโดยไม่บันทึกใบแจ้งหนี้หรือการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกปุ่ม ยกเลิก.

5.7. กลับคืนสู่บัญชี

การทำงานกับใบแจ้งหนี้สำหรับการส่งคืนสินค้าไปยังใบแจ้งหนี้จะคล้ายกับการออกใบแจ้งหนี้ เมื่อประมวลผลการคืนสินค้าจากลูกค้า โปรแกรมจะดำเนินการควบคุมในลักษณะที่ไม่สามารถคืนสินค้าได้มากกว่าที่ออกในใบแจ้งหนี้ สินค้าที่ส่งคืนจะเพิ่มสต๊อกสินค้าในคลังสินค้าแต่ไม่เปลี่ยนสต๊อกสินค้า

5.8. โหมดเสริม

โหมดต่อไปนี้สามารถใช้ได้สำหรับการดู พิมพ์ และค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้าต่างๆ: การชำระตามใบแจ้งหนี้ การออกใบแจ้งหนี้ การคืนใบแจ้งหนี้ และใบแจ้งหนี้ หากต้องการเปิดโหมดใดโหมดหนึ่ง ให้เลือกรายการเมนูการค้า

การชำระเงินตามใบแจ้งหนี้แสดงรายการการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนดและประกอบด้วยฟิลด์: วันที่ชำระเงิน หมายเลขใบแจ้งหนี้ วันที่ในใบแจ้งหนี้ ชื่อย่อของลูกค้า สกุลเงิน จำนวนเงินที่ชำระ จำนวนหนี้ที่ชำระคืน และรายละเอียดอื่น ๆ

ปัญหาตามบัญชีจะสร้างรายการใบแจ้งหนี้สำหรับการออกในช่วงเวลาที่กำหนด โดยระบุฟิลด์ต่อไปนี้: หมายเลขใบแจ้งหนี้ วันที่ในใบแจ้งหนี้ หมายเลขใบแจ้งหนี้ วันที่ในใบแจ้งหนี้ ชื่อลูกค้า ฯลฯ

การคืนใบแจ้งหนี้จะคล้ายกับการออกใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ประกอบด้วยรายการใบแจ้งหนี้ทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วยคอลัมน์ต่อไปนี้: หมายเลขใบแจ้งหนี้ หมายเลขบันทึกการออก วันที่ใบแจ้งหนี้ (และบันทึกการออก) หมายเลขใบแจ้งหนี้ วันที่ในใบแจ้งหนี้ ชื่อลูกค้า และจำนวนใบแจ้งหนี้ทั่วไป

ในแต่ละโหมด คุณสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์ของรายการเอกสารได้โดยคลิกปุ่มตัวกรอง

โหมดข้างต้นทั้งหมดช่วยให้คุณสามารถกำหนดลิงก์ไปยังเอกสารหลัก - ใบแจ้งหนี้ได้

หากต้องการพิมพ์เอกสารที่สอดคล้องกับโหมดที่เลือก ให้ใช้รายการเมนูพิมพ์

ออกจากโหมดโดยการกดปุ่ม OK

5.9. การปรับเปลี่ยนการดำเนินการซื้อขาย

เมื่อทำธุรกรรมทางการค้าเสร็จสิ้น (ชำระเงิน ออกและส่งคืน) คุณควรจำไว้ว่า:

สามารถตรวจสอบสินค้าได้หากมีอยู่ในสต็อก โดยมีการกำหนดค่าระบบให้ห้ามการตรวจสอบสินค้าที่สูญหาย สามารถเช็คเอาท์สินค้าได้ โดยไม่คำนึงถึงความพร้อมในคลังสินค้า โดยที่ระบบได้รับการกำหนดค่าเพื่อให้สามารถเช็คเอาท์สินค้าที่สูญหายได้ เมื่อชำระเงินปริมาณสินค้าทั้งหมดในคลังสินค้าจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ปริมาณสินค้าสำรองจะเพิ่มขึ้น สินค้าจะออกหากมีในสต็อก จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ออกในใบแจ้งหนี้ต้องไม่เกินปริมาณในใบแจ้งหนี้ เมื่อออกปริมาณสินค้าทั้งหมดในคลังสินค้าและปริมาณสำรองจะลดลง สามารถคืนสินค้าที่ออกก่อนหน้านี้ภายใต้บัญชีนี้เท่านั้น จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ส่งคืนในบัญชีต้องไม่เกินจำนวนสินค้าทั้งหมดที่ออกในบัญชีนี้ การคืนสินค้าจะทำให้มีสินค้าในคลังสินค้าเพิ่มขึ้นแต่ไม่กระทบต่อการสำรอง

เมื่อเปลี่ยนแปลงปริมาณสินค้าในใบแจ้งหนี้ที่ออกสินค้า คุณควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ หากคุณต้องการลดปริมาณของสินค้าที่ออกแล้ว คุณต้องดำเนินการที่ระบุในใบแจ้งหนี้การจัดส่งก่อน จากนั้นจึงดำเนินการเดียวกันในใบแจ้งหนี้ หากคุณต้องการเพิ่มปริมาณสินค้าที่ออก ให้เปลี่ยนใบแจ้งหนี้ก่อนแล้วจึงเปลี่ยนบันทึกการจัดส่ง

6. คำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักของโปรแกรม

โปรแกรมรุ่นใหม่สำหรับการขายส่งและการขายปลีก อะนาล็อกเชิงฟังก์ชันของ Light, Kors, Kors Pro

อินเทอร์เฟซหลายหน้าต่างรุ่นต่อไป

· คุณสามารถเปิดหลายโหมด (windows) ได้ในคราวเดียว

· คุณสามารถเปลี่ยนขนาดและตำแหน่งของหน้าต่างและบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

·ในหน้าต่างรายการคุณสามารถ:

o ปรับแต่งความกว้างและลำดับของคอลัมน์ด้วยการบันทึกการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ

o เรียงลำดับรายการตามคอลัมน์ใดก็ได้

o ค้นหาในคอลัมน์ใดก็ได้ (ค้นหาทั้งตามบริบทและตามอักขระเริ่มต้น)

· เน้นทั้งเอกสารและบรรทัดไดเร็กทอรีด้วยสีที่ต่างกัน

· ความพร้อมใช้งานของแถบเครื่องมือ (ToolBar) เพื่อการเปิดโหมดอย่างรวดเร็ว

ไดเรกทอรีในรูปแบบของต้นไม้

· หนังสืออ้างอิงหลักแบ่งออกเป็นกลุ่มในรูปของต้นไม้

· กลุ่มสามารถมีการซ้อนได้ถึงสามระดับ

· การนำเสนอไดเร็กทอรีในรูปแบบของแผนผังช่วยให้คุณ:

o แสดงโครงสร้างของไดเร็กทอรีด้วยสายตา

o ค้นหาบันทึกที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

· โปรแกรมนำเสนอไดเร็กทอรีต่อไปนี้ในรูปแบบของแผนผัง:

o คู่สัญญา

o รายการรายได้และค่าใช้จ่าย

ผู้จัดการ

ระบบ CRM ในตัว

· การบัญชีเต็มรูปแบบของการกระทำทั้งหมดของผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์

·การแลกเปลี่ยนกันของผู้จัดการ

· โหมด "ปฏิทินงาน" ที่สะดวกสบายสำหรับการแสดงปริมาณงานของผู้จัดการแบบกราฟิก

·ความเป็นไปได้ของการใช้โหมด "งาน" สำหรับกิจกรรมของมนุษย์ทุกด้าน

· คุณลักษณะของลูกค้าเพิ่มเติม (ภูมิภาค สถานะ ความภักดี คู่แข่ง ฯลฯ)

การทำงานกับเอกสารในรูปแบบใหม่

· เอกสารทั้งหมด (ใบแจ้งหนี้, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน) สามารถมีสถานะ "เตรียมพร้อม" หรือ "ผ่านรายการแล้ว"

· เอกสารที่มีสถานะ "เตรียมพร้อม" จะไม่เปลี่ยนสถานะของคลังสินค้า กระเป๋าเงิน ฯลฯ

· ในโหมด "ใบแจ้งหนี้" สถานะ "เตรียมพร้อม" หมายถึงการออกใบแจ้งหนี้โดยไม่ต้องจองสินค้า

· ในโหมด "การโอนระหว่างคลังสินค้า" สถานะมี 3 สถานะ: "จัดเตรียมแล้ว", "จัดส่งแล้ว", "ย้ายแล้ว" (ในสถานะที่สอง สินค้าจะถูกตัดออกจากคลังสินค้าแรก ในสถานะสุดท้าย สินค้ามาถึง ที่โกดังแห่งที่สอง)

การแบ่งส่วนบัญชีตามบริษัท

· เอกสารแต่ละฉบับจะบันทึกบริษัท

· แยกหมายเลขเอกสารตามบริษัท

· พิมพ์เอกสารตามบริษัทที่เลือกในเอกสาร

· ขยายการรายงานโดยบริษัท

ทำบัญชีธุรกรรมเงินสดให้สมบูรณ์

· การบัญชีเต็มรูปแบบของการทำธุรกรรมเงินสด (ใบเสร็จรับเงินและค่าใช้จ่าย)

·ความสามารถในการป้อนหนี้ของลูกค้าเริ่มแรกหรือหนี้ต่อซัพพลายเออร์

สัญญาและราคา

· โหมดใหม่สำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรายการสินค้าที่ขายให้กับลูกค้าเฉพาะราย

· การกำหนดหมายเลข วันที่ ชื่อสัญญา และรายละเอียดอื่นๆ

· กรอกรายการสินค้าและราคา (ราคาต่อรองได้)

·ความเป็นไปได้ในการพิมพ์สัญญา

· มอบหมายให้ลูกค้าทำสัญญาเฉพาะ

· เมื่อทำงานกับเอกสาร จะแสดงเฉพาะรายการจากสัญญาในรายการสินค้า (พร้อมราคาจากสัญญา) ซึ่งสามารถลดเวลาในการสร้างรายการผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก

· ลูกค้าที่มีสัญญายังคงมีตัวเลือกเดิม: 10 หมวดหมู่ราคาและ "ราคาลูกค้า"

โหมดการรายงานใหม่

· การนำเสนอรายการรายงานที่สะดวกในรูปแบบต้นไม้

· ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวกรอง

· การสร้างรายงานที่รวดเร็ว

"เอ็นจิ้น" ใหม่สำหรับการทำงานกับฐานข้อมูล

· ทำงานกับฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่กะทัดรัดยิ่งขึ้น

· "Hot" (โดยไม่ต้องออกจากโปรแกรม) บันทึกฐานข้อมูล

อื่น

· เน้นเอกสารด้วยสีต่างๆ

· การพิมพ์ขั้นสูง: การพิมพ์เอกสารหลักทั้งหมดจากโหมดใดก็ได้ (รวมถึง TORG-12 และใบแจ้งหนี้)

· ช่องที่มีความยาวไม่จำกัดสำหรับจัดเก็บคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ("แบบสั้น" และ "คำอธิบายแบบเต็ม")

· การสร้างตัวบ่งชี้การชำระเงินตามใบแจ้งหนี้โดยคำนึงถึงการคืนสินค้า

· การพิมพ์ทะเบียนเอกสาร (ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ค่าใช้จ่าย ฯลฯ) โดยตรงจากโหมดการประมวลผลเอกสารในรูปแบบและปริมาณที่แสดงบนหน้าจอ (โดยยังคงรักษาลำดับของคอลัมน์ ฯลฯ) รีจิสทรีเปิดในรูปแบบ HTML และถ่ายโอนไปยัง Excel, Word, Outlook และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย

·และอีกมากมาย...

7. ตัวอย่างโหมดและรายงาน

· ไดเร็กทอรีผลิตภัณฑ์

· ผลิตภัณฑ์การ์ด

· สภาพของคลังสินค้า

· บิลเงินสด

·โหมด "งาน"

·ใบแจ้งหนี้สำหรับการรับ

·โหมด "บัญชี"

· โหมด "รายงานการซื้อขาย"

หากต้องการดาวน์โหลด Light Accounting ให้ทำตามคำแนะนำง่ายๆ

1. หากต้องการเริ่มดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้ง ให้คลิกที่ปุ่ม “ดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์” สีน้ำเงินที่อยู่ด้านบน
2. หลังจากนั้นเซิร์ฟเวอร์จะจัดเตรียมและตรวจสอบไฟล์การติดตั้งเพื่อหาไวรัส
3. หากไฟล์ไม่ติดไวรัสและทุกอย่างเรียบร้อยดี ปุ่ม "ดาวน์โหลด" สีเทาจะปรากฏขึ้น
4. การคลิกที่ปุ่ม "ดาวน์โหลด" จะเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ลงคอมพิวเตอร์ของคุณ

เราไม่ขอให้คุณผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนที่น่าเบื่อหรือส่ง SMS ใด ๆ เพื่อยืนยัน เพียงดาวน์โหลดและสนุกไปกับสุขภาพของคุณ =)

วิธีการติดตั้ง Light Accounting

หากต้องการติดตั้งโปรแกรม ให้ทำตามคำแนะนำง่ายๆ ที่ใช้ได้กับโปรแกรมส่วนใหญ่

1. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดโดยดับเบิลคลิกที่ไฟล์ ไฟล์การติดตั้งทั้งหมดนำมาจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผู้พัฒนาวันที่อัปเดตล่าสุดของไฟล์ Light Accounting เวอร์ชัน 1.69 คือ 9 มกราคม 2017 เวลา 4:56 น.
2. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้ยอมรับข้อตกลงใบอนุญาต คุณยังสามารถอ่านข้อตกลงใบอนุญาตได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผู้พัฒนาโปรแกรม
3. เลือกส่วนประกอบที่จำเป็นที่คุณต้องการติดตั้ง ยกเลิกการเลือกช่องที่อาจเลือกเพื่อติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
4. เลือกโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณที่คุณต้องการติดตั้งโปรแกรม ในกรณีส่วนใหญ่ โปรแกรมจะเลือกโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติ เช่น ใน Windows จะเป็น C:\Program Files\
5. สุดท้ายนี้ ตัวจัดการการติดตั้งโปรแกรมอาจแนะนำให้สร้าง "ทางลัดเดสก์ท็อป" หรือ "โฟลเดอร์เมนูเริ่ม"
6. หลังจากนั้นกระบวนการติดตั้งจะเริ่มขึ้น หลังจากเสร็จสิ้น ตัวจัดการการติดตั้งอาจขอให้คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

เวอร์ชัน 8.3 จาก 24/01/2555

• การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้รูปแบบใหม่ (มติของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ฉบับที่ 1137):
• รูปแบบใบแจ้งหนี้ที่พิมพ์ใหม่ (รหัสหน่วย รหัสประเทศต้นทาง เพิ่มชื่อและรหัสสกุลเงิน)
• แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ใหม่ในรูปแบบ HTML
• เพิ่ม 2 ฟิลด์ลงในการ์ดผลิตภัณฑ์ (รหัสหน่วยและรหัสประเทศ)
• เพิ่มความสามารถในการเปลี่ยนรหัสประเทศและรหัสหน่วยในโหมดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก
• ใน TORG-12 (ทั้งในรูปแบบมาตรฐานและในรูปแบบ HTML) คอลัมน์ “รหัส OKEY” (หน่วยของรหัสการวัด) จะปรากฏขึ้นในขณะนี้
• คำแนะนำ:
• หากต้องการป้อนรหัสประเทศและหน่วยวัด ให้ใช้โหมดเปลี่ยนมวล
• หากต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ในรูปแบบเก่าให้ใช้โปรแกรมเวอร์ชันก่อนหน้า (อย่าลบเวอร์ชันเก่าหลังจากอัปเดต)
• สามารถดูลักษณนาม OKEI (หน่วยวัด) ได้ที่นี่: http://www.klassifikators.ru/okei
• สามารถดูตัวจําแนก OKSM (ประเทศต่างๆ ของโลก) ได้ที่นี่: http://mvf.klerk.ru/spr/spr63.htm

เวอร์ชัน 8.2 ตั้งแต่วันที่ 17/08/2554

• แบบฟอร์มใบนำส่งสินค้า (TTN) ได้รับการปรับปรุงตามพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 15 เมษายน 2554 ฉบับที่ 272 ​​“ เมื่อได้รับอนุมัติกฎการขนส่งสินค้าทางถนน”
• ขนาดของฟิลด์สำหรับป้อนปริมาณสินค้าถูกขยายขึ้น 1 ตัวอักษร

เวอร์ชัน 8.1 ตั้งแต่ 09/03/2010

• เพิ่มแอตทริบิวต์ "ชื่อสกุลเงิน: รูเบิล" ลงในแบบฟอร์มที่พิมพ์ของใบแจ้งหนี้แล้ว (ตามกฎหมาย 229-FZ ตั้งแต่วันที่ 09/02/53 เป็นต้นไป รายละเอียดนี้มีผลบังคับใช้ แต่เนื่องจากแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ใหม่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล การตัดสินใจนี้จึงเป็นการชั่วคราว) มีการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกันกับใบแจ้งหนี้ที่พิมพ์ในรูปแบบ HTML
  คุณสามารถอ่านได้ว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนใบแจ้งหนี้ก่อนที่จะออกคำสั่งของรัฐบาลรัสเซียหรือไม่ที่นี่: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=358647
• ขนาดของฟิลด์ "ชื่อผลิตภัณฑ์" เพิ่มขึ้นจาก 95 เป็น 170 อักขระ

เวอร์ชัน 8.0 ตั้งแต่ 07/06/2009

• ใบแจ้งหนี้ได้รับการแก้ไขตามพระราชกฤษฎีการัฐบาลลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552:
• ในส่วนหัวของใบแจ้งหนี้มีการกล่าวถึง "ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 N451"
• คอลัมน์ 2 (“ผู้ขาย”) แสดงชื่อเต็มและชื่อย่อขององค์กร
• ต้องป้อนชื่อเต็มขององค์กรในบัตรบริษัทในช่อง "ภาคผนวก"
• แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ HTML ได้รับการแก้ไขแล้ว

ความคิดเห็น Federal Tax Service ได้ออกคำอธิบาย - เอกสาร "ในการลงมติของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ฉบับที่ 451" (http://www.nalog.ru/document.php?id=27430&topic=root_nalog ). ดังนั้น คุณไม่สามารถกรอกชื่อทั้งสองขององค์กรในคอลัมน์ 2 ได้ ในกรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องป้อนชื่อเต็มขององค์กรในช่อง "เพิ่มเติม" ในบัตรบริษัท

เวอร์ชัน 7.9 จาก 10/06/2552

• ความเป็นไปได้ของการรวมโปรแกรมเข้ากับเว็บไซต์ เราได้เปิดตัวโปรแกรม Kors-Site ซึ่งช่วยให้คุณ:
• สร้างเว็บไซต์ที่กำหนดเอง
• อัพโหลดรายการจากโปรแกรมนี้ไปยังเว็บไซต์
• สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์
• ส่งคำสั่งซื้อถึงคุณทางอีเมล

ขณะนี้ในโปรแกรม Light, Kors และ Kors Pro คุณสามารถยอมรับคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อจุดประสงค์นี้ รายการ "แทรกคำสั่งซื้อจากเว็บไซต์" จึงถูกสร้างขึ้นในเมนูบริการ คุณต้องอยู่ในใบแจ้งหนี้ใหม่ (เช่น ใบแจ้งหนี้ใหม่) ก่อนที่จะดำเนินการโหมดนี้

ดังนั้น คุณสามารถลดต้นทุนของบริษัทได้อย่างมากในการสั่งซื้อ การออกเอกสาร ลดระยะเวลาในการรอคิวในสำนักงาน ขนถ่ายโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือส่งลูกค้าไปที่เว็บไซต์ของคุณและขอให้พวกเขาสั่งซื้อบนเว็บไซต์

เพื่อให้เครือธุรกิจทำงานได้ คุณต้องติดตั้งโปรแกรม Kors-Site และสร้างเว็บไซต์เกี่ยวกับบริษัทของคุณ แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามฐานข้อมูลของโปรแกรม Light (Kors, Kors Pro) ลำดับการดำเนินการเพิ่มเติม: การอัปเดตแคตตาล็อกบนเว็บไซต์เป็นระยะ ในกรณีที่กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือราคามีการเปลี่ยนแปลง หรือยอดคงเหลือในสต๊อกมีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

• การควบคุมเพิ่มเติมเมื่อป้อนปริมาณสินค้าในใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้ หากอินพุตไม่ถูกต้อง หน้าต่างจะปรากฏขึ้นเพื่ออธิบายสถานการณ์

เวอร์ชัน 7.8 จาก 17/01/2552

• ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากในสกุลเงินพื้นฐานของสินค้า ระบอบการปกครองมีความเกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่มีการ "ตรึง" จำนวนมากของราคาสินค้าตั้งแต่รูเบิลถึงดอลลาร์และในทางกลับกัน โหมดนี้จะอยู่ในหน้าต่างสำหรับการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากในลักษณะผลิตภัณฑ์ (ปุ่ม ">>" ในไดเร็กทอรีผลิตภัณฑ์)
• ข้อผิดพลาดได้รับการแก้ไขแล้วในรายงาน "รายการเอกสารการค้า" และ "รายการเอกสารคลังสินค้า": ก่อนหน้านี้ ตำแหน่งที่ถูกลบออกจากเอกสารถูกพิมพ์

เวอร์ชัน 7.7 จาก 15/02/2551

• โหมดใหม่พิมพ์ - ชุดเอกสาร ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ชุดเอกสารสำหรับบัญชีที่เลือก รวมถึงบันทึกการจัดส่ง ใบแจ้งหนี้ TORG-12 ฯลฯ ในโหมดนี้ จำนวนสำเนาที่พิมพ์สำหรับแต่ละเอกสารจะถูกจดจำ ชุดจะถูกพิมพ์จากรายการใบแจ้งหนี้โดยใช้เมนูพิมพ์ ปุ่มลัด - F11
• รายงานใหม่ "คลังสินค้า-ซาก-สถานะคลังสินค้าทั้งหมด" คลังสินค้าแต่ละแห่งจะแสดงด้วยคอลัมน์แยกกัน โดยสรุปคลังสินค้าทั้งหมดสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ รายงานมีหลายสี ไม่ได้กำหนดค่ารายงาน - เป็นรายงานอัตโนมัติ ตัวเลือกรายงาน: ปริมาณรวม ฟรี (ลบสำรอง) สำรอง ขาดดุล (ส่วนเกินของสำรองเกินยอดคงเหลือ)
• ผู้ดูแลระบบ-การตั้งค่า-ที่ทำงาน: ความสามารถในการ "เปิด" วลี "ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม" ซึ่งใช้ในการพิมพ์เอกสาร นี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัทที่ใช้ระบบภาษีแบบง่าย (หมายเหตุ: ในกรณีนี้ หากต้องการพิมพ์ TORG-12 และใบแจ้งหนี้ คุณยังคงต้องระบุ VAT เป็นศูนย์ในบัตรผลิตภัณฑ์)
• ฟิลด์คำอธิบายในการ์ดผลิตภัณฑ์ได้รับการขยาย (สูงสุด 250 อักขระ) รวมถึงเพื่อให้เข้ากันได้ดีขึ้นกับโปรแกรม Lightik-Site (โปรแกรมที่ช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์เกี่ยวกับบริษัทของคุณอย่างรวดเร็วพร้อมรายการราคา ผู้ติดต่อ ฯลฯ .)
• ช่องสำหรับชื่อเต็มขององค์กรในไดเรกทอรีของบริษัท ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และในใบแจ้งหนี้โดยตรงได้รับการขยายแล้ว

เวอร์ชัน 7.6 จาก 23/06/2550

• รายงานใหม่ Trade-Reports-Clients-Indicators ตามเดือน สำหรับหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่เลือก (ใบแจ้งยอด การจัดส่ง การชำระเงิน การคืนสินค้า การขาย) รายงานจะถูกสร้างขึ้นในรูปแบบ: แต่ละแถวคือลูกค้า และคอลัมน์คือหนึ่งเดือนจากช่วงเวลาที่กำหนด ไม่จำกัดจำนวนคอลัมน์และกำหนดตามช่วงเวลาที่กำหนด ผลลัพธ์จะถูกสรุปทั้งในแถวและคอลัมน์ การตั้งค่ารายงานอัตโนมัติ
• รายงานแบบหลายคอลัมน์ใหม่ รายงานการค้า-ผลิตภัณฑ์-ยอดขายตามเดือน 2 ตัวเลือก: ในเชิงปริมาณและในแง่รวม การตั้งค่ารายงานอัตโนมัติ
• รายงานหลายคอลัมน์ใหม่ รายงานการค้า-ผลิตภัณฑ์-กำไรตามเดือน การตั้งค่ารายงานจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ
• โหมดผู้ดูแลระบบ-ฐานข้อมูล-การล้างข้อมูล: เพิ่มความสามารถในการล้างเอกสารทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ (ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ) ไดเร็กทอรีจะไม่ถูกลบ
• การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ TORG-12 ในรูปแบบ HTML

เวอร์ชัน 7.5 จาก 21/11/2549

• โหมดค้นหาเอกสารสำหรับสินค้า: ตอนนี้จำนวนสินค้าในใบแจ้งหนี้ที่พบจะถูกคำนวณเป็นทั้งสองสกุลเงิน
• โหมดสำหรับการตั้งค่าคอลัมน์รายงาน: การป้อนชื่อคอลัมน์แบบง่าย (ไม่มีเครื่องหมายคำพูด) ฯลฯ
• การสร้างใบแจ้งหนี้: ขณะนี้ฟิลด์ PRD No. และ PRD date เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ยังคงว่างเปล่า คุณสามารถเปลี่ยนได้ในภายหลัง

เวอร์ชัน 7.4 จาก 27/05/2549

• รายงานการค้า-รายงาน-การชำระเงินสินค้าใหม่ แสดงสินค้าที่ออกในช่วงเวลาที่กำหนด (ในโหมดใบแจ้งหนี้)
• รายงานคลังสินค้า-รายงาน-ความเคลื่อนไหวสินค้า/ใบแจ้งหนี้ใหม่ แสดงความเคลื่อนไหวของสินค้าทั้งหมดในช่วงเวลาที่เลือก โดยระบุประเภทการดำเนินการ หมายเลขใบแจ้งหนี้และวันที่ ปริมาณและจำนวนเงิน ปริมาณและจำนวนเงินสำหรับเอกสารค่าใช้จ่ายจะแสดงด้วยเครื่องหมายลบ
• โหมดเสริมใหม่ "ความพร้อมของสินค้าในคลังสินค้า" มีอยู่ในเอกสารที่มีสินค้า (ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน...) เมื่อทำงานกับรายการผลิตภัณฑ์ (ปุ่ม >> หรือ Ctrl+A) แสดงความพร้อมใช้งาน การจอง และปริมาณว่างในคลังสินค้าแต่ละแห่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลือก
• ใบแจ้งหนี้รูปแบบใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2549 N 283) การเปลี่ยนแปลงเครื่องสำอาง - ในชื่อของคอลัมน์

เวอร์ชัน 7.3 จาก 27/03/2549

• แบบฟอร์ม TORG-12 มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดจะแสดงพร้อมการถอดรหัสอย่างสมบูรณ์
• กลไกใหม่สำหรับการกรองรายการผลิตภัณฑ์ตามส่วนข้อความหลายส่วน ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาสตริง เช่น "เสื้อเชิ้ตสีขาวของผู้ชาย" ให้พิมพ์ "ruble male white" ในช่อง "ตัวกรอง" แล้วกด Enter หากต้องการไปที่ช่องตัวกรองอย่างรวดเร็ว ให้ใช้ปุ่ม F9
• กลไกการปัดเศษราคาใหม่สำหรับทั้งสกุลเงินหลัก (รูเบิล) และสกุลเงินเพิ่มเติม ความสามารถในการระบุหมายเลขใด ๆ เช่น 50 โกเปค ขณะนี้การปัดเศษการตั้งค่าดำเนินการในโหมดการกำหนดราคาผู้ดูแลระบบ ความคิดเห็น เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการจัดสรร VAT ทั้งหมด (ในสกุลเงิน kopeck) จากราคาผลิตภัณฑ์เสมอ คุณต้องตั้งค่าการปัดเศษของราคารูเบิลเป็น 59 kopeck
• ในโหมดผู้ดูแลระบบ-อัตราสกุลเงิน งานการปัดเศษราคาได้ถูกลบออก และเพิ่มความสามารถในการดูประวัติการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว
• ในการทำงานกับป้ายราคา ไอคอน Rostest ได้ถูกสร้างขึ้น โดยอยู่ในโฟลเดอร์ FRX (rostest.bmp)

เวอร์ชัน 7.2 จาก 15/03/2548

• การแสดงชื่อผู้ใช้ในชื่อโปรแกรม
• จำรายงานที่เลือกล่าสุด
• ใบตราส่งสินค้าพร้อมส่วนการขนส่ง (พิมพ์ 2 แผ่น)
• ใบส่งสินค้า: ไม่แสดงใบส่งสินค้าที่จัดส่งก่อนหน้านี้, เรียงลำดับในรายการจัดส่ง, พิมพ์ TTN, พิมพ์เป็นรายการใบแจ้งหนี้พร้อมสินค้า (ใบส่งของ)
• โหมดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าที่เลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด (ไดเร็กทอรี-ผลิตภัณฑ์-ปุ่ม >>)
• มีฟิลด์ใหม่ในไดเรกทอรีผลิตภัณฑ์: วันที่ออกและระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของใบรับรอง รูปแบบที่พิมพ์ของรายการใบรับรองมีการเปลี่ยนแปลง
• ปรับปรุงโหมดการตั้งค่ารายงาน

เวอร์ชัน 7.1 จาก 02.11.2004

• การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ HTML
• การพิมพ์ใบนำส่งสินค้า
• โหมด "บริการ-อัปเดตราคาในไดเรกทอรี" ได้รับการเสริมด้วยความสามารถในการเปลี่ยนแปลงราคาตามราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของยอดคงเหลือ
• โหมด "บริการ-อัปเดตราคาในไดเรกทอรี" ได้รับการเสริมด้วยความสามารถในการเปลี่ยนแปลงราคาตามราคาเฉลี่ยในใบแจ้งหนี้และราคา 0 ในไดเรกทอรี
• คุณสามารถกรองบัญชีตามชุดเกณฑ์ได้อีกครั้ง

เวอร์ชัน 7.0 จาก 14/05/2547

• รายงานในรูปแบบ HTML ปรับแต่งรายงาน
• สิทธิ์ผู้ใช้ในทุกโหมดและรายงาน
• รูปแบบหน้าจอทั้งหมดได้รับการขยาย (ต่ำกว่า 800x600)
• กลไกใหม่สำหรับการกรองเอกสารและรายงาน
• การค้นหาขั้นสูงสำหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์
• รายงานใหม่