Publicēts programmu krājumā: 03.02.2016

Operētājsistēma: Windows visa platforma
Programmas (izplatīšanas) lielums: 4,4 MB
Licences veids: FreeWare

Autors/izdevējs: Gorevs Dmitrijs(visas izstrādātāju programmas)
Programmas vietne: lite-uchet.ru
Apspriediet programmu: Vieglā grāmatvedība mūsu programmatūras forumā
Dodieties, lai lejupielādētu programmu:

Programmas jaunākajās versijās ir pievienots darbs ar EGAIS - ienākošo TTN apstiprināšanas funkcijas, jauns žurnāls alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, preču atlaižu sistēma, 4. un 5. cenrādis, sistēma preču akcijas un bonusu sistēma klientiem, trafika analīze, produktu fotogrāfijas, darbs ar valūtu, daudzi nelieli, bet ērti uzlabojumi.

Pievienojot programmu mūsu vietnes direktorijam, saiti uz Light Accounting pārbaudīja antivīruss, taču, tā kā fails atrodas programmatūras izstrādātāja vai izdevēja serverī, to var mainīt, iesakām pirms lejupielādes. programmatūru savā datorā, pārbaudiet failus On-Line antivīrusā - atvērsies jaunā logā un tiks skenēts!

Jūs varat atstāt savu viedokli par programmu Vieglā grāmatvedība vai komentāros, kā arī ziņojiet par bojātu lejupielādes saiti.
Ja jums ir jautājumi par darbu ar programmu Light Accounting, varat to uzdot šeit, jo daudzi programmu autori un izdevēji uzrauga ziņojumus šajā vietnē!
Visas ārpus tēmas reklāmas ziņas, kā arī saites un tālruņu numuri tiks dzēsti!

1. Ievads. 2

2. Programmas darbība.. 3

2.1. Programmas instalēšana... 3

2.2. Tīklošana. 3

2.3. Programmas versiju atjaunināšana... 4

2.4. Datu drošība. 4

3. Pamatmetodes darbam ar programmu. 5

3.1. Darbs ar uzziņu grāmatām. 5

3.2. Darbs ar dokumentiem. 8

3.3. Darbs ar atskaitēm. vienpadsmit

4. Noliktavas operācijas. 13

4.1. Noliktavu stāvoklis. 13

4.2. Preču pienākšana. 13

4.2.1. Rēķins par saņemšanu. 13

4.2.2. Preču ievadīšana rēķinā.. 14

4.3. Pirkumu atgriešana. 14

5. Tirdzniecības operācijas. 16

5.1. Konti. 16

5.2. Rēķinu apstrāde. 16

5.3. Izziņa un konta maiņa. 17

5.4. Jauna konta atvēršana. 18

5.5. Maksājumi pēc rēķina. 18

5.6. Problēmas pēc konta. 19

5.6.1. Pavadzīme. 19

5.7. Atgriežas kontā. 20

5.8. Papildu režīmi.. 20

5.9. Tirdzniecības operāciju pielāgošana. 20

6. Īss apraksts par programmas galvenajām iezīmēm.. 22

7. Režīmu un atskaišu piemēri. 25

1. Ievads

Šī instrukcija ir paredzēta divām programmām: Light-Torg Un Kors-Torg. Tāpēc instrukcijās ir aprakstītas maksimālās iespējas, t.i., programmas iespējas Kors-Torg. Programmas gadījumā Light-Torg Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas funkcijas nebūs pieejamas. Tālāk ir sniegts programmu atšķirību saraksts.

Atšķirības starp Light-Torg un Kors-Torg	Light-Torg	Kors-Torg
Grāmatvedība vadītājiem dokumentos un atskaitēs
Iespēja “nepublicēt” dokumentu
Cenrādis klientam (Līgumi un cenas)
Piegādes lapas
Lietotāja darbību protokols
Algoritmi cenu aprēķināšanai katrai precei
Klientu veikto preču pārdošanas uzskaite
Uzdevumu grafiks, ziņo CRM
Darba ierobežojumi pēc uzņēmuma, noliktavas, klienta,...
Paziņojums par kavētiem kontiem palaišanas laikā

2. Programmas darbība

2.1. Programmas instalēšana

Programma tiek piegādāta kompaktdiskā. Lai instalētu programmu, datorā jābūt CD-ROM lasītājam, kā arī vismaz 5 MB brīvas vietas cietajā diskā.

Lai sāktu instalēšanas procesu, ievietojiet kompaktdisku CD-ROM. Instalēšanas programma sāksies automātiski. Ja instalēšanas programma nesākas, atveriet ikonu Mans dators(atrodas Darbvirsma), atlasiet CD-ROM (piemēram, diskdzini D :) un, noklikšķinot ar peles labo pogu, atlasiet Autorun. Konsekventi atbildiet uz uzstādītāja uzdotajiem jautājumiem.

Uzmanību! Pēc noklusējuma jums tiek piedāvāts instalācijas direktorijs C:\KorsTorgxx, kur xx ir versijas numurs. Ja iepriekš esat instalējis programmu šajā mapē, tad, lai nezaudētu esošos datus, mainiet instalācijas mapes nosaukumu. Ir atļautas ligzdotas mapes.

Pēc veiksmīgas instalēšanas programma sadaļā izveidos vienumu Galvenā izvēlne | Programmas , kas satur tālākam darbam nepieciešamos elementus, kā arī saīsni programmas palaišanai Darbvirsma.

Datu bāzes" href="/text/category/bazi_dannih/" rel="bookmark">datu bāze (datiem piekļūst tikai viens lietotājs), un ar kopēju datu bāzi - tīklā - šajā gadījumā vairāki lietotāji vienlaikus strādā ar vienu un to pašu un tie paši dati Pilnīgai darbībai katrā darbstacijā (datorā) jābūt uzstādītai savai aparatūras aizsardzības atslēgai.Bez atslēgas programma ļauj palaist pamata režīmus, veikt atskaites, strādāt ar uzziņu grāmatām, bet aizliedz veidot jaunas dokumentus.

Strādājot vienlaikus ar programmu vairākos datoros (ar vienu datu bāzi), izšķir: galvenais dators (kurā ir instalēta datu bāze) un papildu datori .

1. Programmas instalēšana: instalējot uz galvenais dators- iespējojiet opciju “Datu bāzes instalēšana”; instalējot citos datoros, atspējojiet šo opciju.

2. Iestatīšana papildu datori. Palaidiet sākuma režīmu - Tīkla vietas - Izvēlne Rīki - Kartējiet tīkla disku. Atlasiet ceļu uz resursdatoru, uz disku, kurā atrodas programmu datu bāze. Iespējojiet opciju “Savienot, kad dators startē” un atcerieties pievienojamā diskdziņa nosaukumu (piemēram, X :). Šis iestatījums tiek veikts 1 reizi katram papildu iestatījumam. dators.

3. Palaidiet programmu papildu datori. Palaižot, programma lūgs norādīt ceļu uz datu bāzi. Izvēlieties disku X: vai citu (skatiet iepriekšējo rindkopu). Pēc tam atlasiet ceļu uz datu bāzi, piemēram, X:\KorsTorg.20\BAZA.

2.3. Programmu versiju atjaunināšana

Ja esat jau strādājis ar programmu (ar vecāku versiju), tad:

1. Pirms jaunas versijas instalēšanas noteikti dublējiet datubāzi.

2. Instalējiet jauno versiju jaunās, neesošās mapēs.

3. Instalējiet jauno versiju ar savu tukšo datu bāzi.

4. Nepieslēgties datubāzei no vecās versijas!

5. Pēc instalēšanas palaidiet jauno versiju, pārliecinieties, ka datu bāze ir tukša un palaidiet režīmu Administrators - Database - Import.

2.4. Datu drošība

Programmā (datu bāzē) esošo datu drošība ir atkarīga tikai no jums! Ja pazaudējat savu datu bāzi, varat to atjaunot tikai no iepriekš izveidota arhīva. Periodiski palaidiet režīmu Administrators - Datu bāze - Arhivēšana. Saglabājiet arhīvus dažādos datu nesējos un glabājiet tos dažādās vietās.

Jebkurās “nenormālās” situācijās: aizdomīga datora vai programmas uzvedība, ziņojumi par vīrusiem, pirms versijas atjaunināšanas utt., dublējiet savus datus!

3. Pamatmetodes darbam ar programmu

3.1. Darbs ar direktorijiem

Strādājot ar visiem direktorijiem, tiek piemēroti šādi noteikumi:

Ja direktorijs ir daudzlīmeņu, tad ekrāna kreisajā pusē tiek parādīts grupu koks. Kolonnas atbilst galvenajām izvēlētā direktorija detaļām. Kolonnu secību un platumu var mainīt Var mainīt kārtošanas secību, pašreizējā kolonna, pēc kuras saraksts tiek kārtots, kolonnas galvenē satur zaļu bultiņu (bultiņas virziens norāda augošā secībā vai rindas tiek sakārtotas dilstošā secībā) Pēc noklusējuma rindas tiek sakārtotas pēc "nosaukuma". Tāpēc laukā “nosaukums” ievadiet informāciju, lai būtu ērti meklēt un kārtot. Īpaši tas attiecas uz vadītāju un klientu direktorijiem.Līnijas var meklēt pēc jebkuras kolonnas satura (gan pēc pirmajām rakstzīmēm, gan pēc konteksta). Pašreizējā kolonna “Meklēt” tiek parādīta izbalētā krāsā. Lai izveidotu, rediģētu un dzēstu direktoriju ierakstus, izmantojiet pogas “Pievienot”, “Mainīt”, “Dzēst”. Ierakstu nevar izdzēst, ja sistēmā ir dokuments ar izvēlētā vērtība (piemēram, tālrunis Nokia N96 ir kvīts rēķinā)

Kolonnu darbības:

Meklēt pēc kolonnas:

+

Strādājot ar daudzlīmeņu direktorijiem, tiek piemēroti šādi noteikumi:

Ekrāna kreisajā pusē ir grupu koks (atļauts līdz trim grupu ligzdošanas līmeņiem). Palaižot direktoriju, tiek parādīti visi ieraksti (t.i., ir atlasīts objekts “Visas grupas”). filtrē sarakstu pēc vēlamās grupas (vai grupu “filiāles”, ar peli noklikšķiniet uz vēlamās grupas Tiek parādītas tikai “iesaistītās” grupas (t.i., tās grupas, kurām ir ieraksti direktorijā) Lai strādātu ar grupām, noklikšķiniet uz poga "Grupas" loga augšējā kreisajā daļā Lai izvērstu visas grupas atzarus, noklikšķiniet uz pogas "+" augšējā kreisajā loga daļā. Lai paslēptu visas grupas filiāles, noklikšķiniet uz pogas "-" augšējā kreisajā daļā. logs

Strādājot ar grupām daudzlīmeņu direktorijos, tiek piemēroti šādi noteikumi:

Tiek parādītas visas pašreizējā direktorija esošās grupas Grupas var ligzdot līdz 3 līmeņiem (neskaitot saknes grupu) Grupas var apmainīt, vienkārši velkot tās uz jaunu vietu ar peli Ja ir ieslēgts režīms "Pārvietot uz to pašu līmeni" iespējota, pārvietojamā grupa atradīsies zem grupas - mērķis tajā pašā līmenī Ja ir iespējots režīms "Pārvietot uz pakārtoto līmeni", tad pārvietojamā grupa atradīsies zem mērķa grupas pakārtotā līmenī Grupas var pārvietot kā veselas filiāles Grupu nevar izdzēst, ja direktorijā ir ieraksts ar šo grupu Nevar izdzēst mezglu ar pakārtotiem mezgliem (vispirms ir jāizdzēš pakārtotās grupas)

3.2. Darbs ar dokumentiem

Šajā režīmā:

Visi dokumenti tiek attēloti “noklusētajā” laika intervālā, katrs dokuments tiek attēlots ar atsevišķu rindiņu Līnijas ir izceltas dažādās krāsās atkarībā no “Dokumenta veida” (krāsas var pielāgot) Kolonnas atbilst galvenajām dokumenta detaļām. dokumentu. Kolonnu secību un platumu var mainīt.Kārtošanas secība tiek parādīta ar zaļu bultiņu kolonnas galvenē.Rindas tiek meklētas jebkurā no kolonnām. Pašreizējā “meklēšanas” rindiņa ir iezīmēta ar izbalējušu krāsu.Lai mainītu datumu intervālu, kurā tiek ģenerēts dokumentu saraksts, veidlapas augšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz pogas “D” (“noklusējuma” intervāls ir noteikts režīms “Darba vietas iestatījumi”) Lai iestatītu nosacījumus saraksta dokumentu filtrēšanai, noklikšķiniet uz pogas ar apli augšējā kreisajā stūrī. Varat izmantot filtrēšanu pēc galvenajiem raksturlielumiem Lai izveidotu, rediģētu un dzēstu uzdevumus, izmantojiet pogas "Pievienot", "Mainīt", "Dzēst" Lai parādītu ekrānā parādīto dokumentu sarakstu, izmantojiet pogu "Drukāt" (poga ar ruļļa attēls) Lai meklētu dokumentus pēc produkta, izmantojiet pogu "Meklēt".

Kolonnu darbības:

Kārtošana: veiciet dubultklikšķi uz kolonnas galvenes. Lai kārtotu dilstošā secībā, atkārtojiet darbību Platums: ar peles kreiso taustiņu noklikšķiniet uz galvenes labās malas (neatlaižot) un mainiet izmēru. Kārtība: ar peles kreiso taustiņu noklikšķiniet galvenes vidū (neatlaižot) un velciet kolonnu uz jauna vieta

Meklēt pēc kolonnas:

Dodieties uz vajadzīgo kolonnu - vienu reizi noklikšķiniet uz kolonnas galvenes Meklēt rindā: sāciet ievadīt tekstu Meklēt no rindas sākuma: vienlaikus ar pirmās rakstzīmes nospiešanu nospiediet +- pāriet uz nākamo atrasto ierakstu - dzēst pēdējo meklēšanas simbolu.

Atlasiet datumu diapazonu.

Šis režīms ir paredzēts, lai ātri atlasītu datumu diapazonu dokumentu filtrēšanai. Kreisais kalendārs ir paredzēts intervāla sākuma datuma iestatīšanai, labais - dokumentu atlases intervāla beigu datuma iestatīšanai. Katrā kalendārā var izvēlēties jebkuru no uzrādītajām dienām, mainīt mēnesi, gadu. Poga “Šodien” ir paredzēta, lai ātri atlasītu pašreizējo datumu. Pogas "<” и “>” ir paredzēti, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo mēnesi. Papildus kalendāru izmantošanai datumus var ievadīt arī standarta logos ekrāna apakšā. Izvēle tiek apstiprināta ar pogu “OK”, atteikšanās mainīt intervālu tiek veikta ar pogu “Atcelt”.

Dokumentu filtrs.

Dokumentu filtru izmanto, lai iestatītu nosacījumus, kas ierobežo dokumentu sarakstu. Katrs ieraksts filtru sarakstā ir viens no direktorijiem. Lai iestatītu ierobežojumu atlasītajam direktorijam, veiciet dubultklikšķi uz atbilstošās rindas. Tiks atvērts logs ierobežojumu izvēlei:

Šajā režīmā ir jāatzīmē tās rindas, kas piedalās dokumentu atlasē. Atlasītās rindas tiek parādītas zaļā krāsā ar “V” pirmajā kolonnā. Lai atlasītu visas direktorija rindas, noklikšķiniet uz “All+”; lai noņemtu atzīmi no visām rindiņām, noklikšķiniet uz “All-”. Konkrētas rindas atzīmēšana (atzīmes noņemšana, ja līnija jau ir atzīmēta) tiek veikta, veicot dubultklikšķi uz šīs līnijas.

3.3. Darbs ar atskaitēm

Strādājot atskaites režīmā, jāievēro šādi noteikumi:

· Loga kreisajā pusē tiek parādīts visu iespējamo atskaišu saraksts koka veidā

· Konkrētas atskaites izvēle tiek veikta ar vienu peles klikšķi uz vienas no atskaitēm

· Loga labajā pusē tiek parādīts atlasītās atskaites filtru saraksts

· Lai aktivizētu kādu no filtriem, veiciet dubultklikšķi ar peli otrajā kolonnā (“Vērtība”) attiecīgajā rindā

· Filtrā atlasītās līnijas ir atzīmētas zaļā krāsā un ar “V” zīmi pirmajā kolonnā (izvēlētais/neatlasīts tiek pārslēgts, veicot dubultklikšķi uz līnijas)

· Uzstādot atskaiti (poga "Iestatījumi"), varat ieslēgt/izslēgt atskaites kolonnas, atlasītās kolonnas tiek atzīmētas ar "@" zīmi (pārslēgt atlasīto/neatlasīto notiek, veicot dubultklikšķi uz līnijas)

· Atskaite tiek ģenerēta, izmantojot pogu "Ziņot".

· Pārskats tiek ģenerēts HTML formātā un tiek parādīts jūsu datora standarta pārlūkprogrammā (piemēram, Internet Explorer)

· Izveidoto pārskatu var viegli pārsūtīt uz Word, Excel, Outlook Express u.c., veicot šādas darbības:

o Atlasīt visu - Ctrl+A (atrodoties pārskatā)

o Kopēt — Ctrl+C (atrodoties pārskatā)

o Ielīmēt - Ctrl+V (kamēr citā programmā)

Režīma “Filtrēt pēc pārvaldniekiem” piemērs.

4. Noliktavas operācijas

Noliktavas darbība ļauj sekot līdzi aktuālajam preču stāvoklim Jūsu uzņēmumā, reģistrēt gan saņemšanu no piegādātājiem, gan preču atgriešanas piegādātājiem.

4.1. Noliktavu stāvoklis

Lai iegūtu uzņēmuma noliktavās pieejamo preču sarakstu, izmantojiet režīmu Noliktavas statuss. Lai palaistu šo režīmu, zvaniet uz Noliktava | Noliktavas statuss galvenajā izvēlnē.

Pēc režīma palaišanas ekrānā tiks parādīts izvēlētajā noliktavā vai visās noliktavās kopā pieejamo preču saraksts. Lai apskatītu preces raksturojumu (cenas, iepakojums, PVN u.c.), veiciet dubultklikšķi uz preces.

4.2. Preču pienākšana

Lai skatītu, drukātu, pievienotu un mainītu kvīšu rēķinus, palaidiet noliktavu | Ierašanās galvenajā izvēlnē.

Ekrānā tiks parādīts čeka rēķinu saraksts, kura katra rinda atbilst kvīts rēķinam, bet ailēs tiks parādīts rēķina numurs, rēķina datums, piegādātājs, rēķina summa un cita informācija.

Loga "Kvītis" augšējā kreisajā stūrī ir pogas, lai pārvaldītu rēķinu sarakstu:

Datuma diapazona izvēles poga. Pašreizējais intervāls tiek parādīts loga virsrakstā. “Noklusējuma” intervāla ilgums ir noteikts darba vietas iestatījumos. Filtrēšanas poga ir paredzēta, lai definētu filtrus, kas tiek izmantoti, atlasot dokumentus (piemēram, pēc noliktavām, pēc darījumu partneriem utt.). Uzrādītā rēķinu saraksta reģistra izdruka HTML formātā. Drukājot tiek izmantota pašreizējā kolonnu secība (kārtību var mainīt). Rēķinu reģistra HTML skats ir viegli importējams programmā Word, Excel, Outlook Express utt. Meklējiet dokumentus pēc produkta. Parādītajā logā jāizvēlas produkts un jānoklikšķina uz pogas Meklēt. Rezultātā tiks izveidots to dokumentu saraksts, kuros ir šī prece ar cenām un daudzumiem katram atrastajam dokumentam.

Lai izdrukātu izvēlēto rēķinu, noklikšķiniet uz izvēlnes Drukāt.

Lai ievadītu jaunu rēķinu, noklikšķiniet uz pogas Pievienot, lai mainītu rēķinu, noklikšķiniet uz pogas Mainīt un, lai dzēstu, noklikšķiniet uz pogas Dzēst.

No režīma iziet, izmantojot pogu Iziet.

4.2.1. Rēķins par saņemšanu

Kvīts rēķina logs tiek parādīts, pievienojot jaunu kvīti vai mainot esošu kvīti.

Pievienojot (mainot) rēķinu, ir jāiestata rēķina atribūti un jāizveido (maina) preču saraksts:

Rēķina numurs. Pēc noklusējuma tiek piedāvāts nākamais pieejamais numurs, kuru var mainīt. Rēķina datums. Noklusējums ir pašreizējais datums. Krājumi. Nosaka, uz kuru noliktavu preces tiks piegādātas. Darījuma partneris. Nolaižamajā sarakstā atlasiet vajadzīgo piegādātāju. Tas automātiski ģenerēs lauks Title. Poga "<<", рассположенная справа вызывает справочник контрагентов, где Вы можете найти нужную фирму или создать новую. Внести выбранного поставщика из справочника в накладную можно либо двойным нажатием мыши либо клавишей Enter. Менеджер. Определяет лицо, «отвечающее» за текущий документ. Тип определяет один из существующих типов накладной (тип определяет цвет строки в общем списке). Скидка определяет скидку или надбавку (в случае отрицательного числа) для всего перечня товаров. Внизу накладной подводится итог, отображающий количество позиций перечня/общее количество единиц, общую сумму накладной с учетом скидки. Дополнительные реквизиты заносятся с помощью кнопки ">>".

4.2.2. Preču ievadīšana rēķinā

Lai izvēlētos preces rēķinam, noklikšķiniet uz pogas Produkti. Lai ievadītu izvēlētās preces daudzumu, veiciet dubultklikšķi uz atbilstošās rindas vai iezīmējiet rindiņu un nospiediet taustiņu Enter. Atvērtajā logā ievadiet preces daudzumu un, ja vēlaties, mainiet piedāvāto cenu. Pabeidziet ievadi, noklikšķinot uz Labi. Pēc tam atkārtojiet darbību nākamajam vienumam. Lai pabeigtu darbu ar sarakstu, noklikšķiniet uz Labi.

Strādājot ar produktu sarakstu, ir pieejamas papildu opcijas (poga ">>"):

produktu radīšana; preču kopēšana; produkta īpašību izmaiņas.

Izveidotais preču saraksts tiks uzrādīts rēķinā. Katras preces daudzumu, kā arī cenas var mainīt tieši no rēķina, veicot dubultklikšķi uz vēlamās rindas. Produkta izņemšana no saraksta tiek veikta, ievadot nulles daudzumu.

Lai izdrukātu rēķinu, izmantojiet galvenās izvēlnes režīmu Drukāt.

Lai saglabātu rēķinu, noklikšķiniet uz pogas Izsniegt, un, lai izietu, nesaglabājot, noklikšķiniet uz pogas Atcelt.

4.3. Pirkumu atgriešana

Preču kopšanas režīms ir paredzēts preču atgriešanai piegādātājam, preču norakstīšanai vai atteikšanai. Lai skatītu, drukātu, pievienotu vai rediģētu aprūpes piezīmi, palaidiet Warehouse | Rūpes. Darbs ar izejošajiem rēķiniem ir līdzīgs darbam ar ienākošajiem rēķiniem un ir aprakstīts iepriekš. Veidojot kopšanas līdzekļu sarakstu, atšķirībā no saņemšanas rēķiniem, var atlasīt tikai noliktavā esošo preci un tās daudzumu.

5. Tirdzniecības operācijas

Tirdzniecības operācijas ir paredzētas visu preču un naudas plūsmu uzskaitei ar klientiem un ļauj izrakstīt klientiem rēķinus, izrakstīt preces uz kontu, ņemt vērā klientu maksājumus, apstrādāt preču atgriešanas no klientiem un saņemt dažādas atskaites.

5.1. Konti

Katra tirdzniecības operācija programmā tiek izpildīta sekojošā secībā. Pirmajā posmā tiek izrakstīts Rēķins, kurā norādīts rēķina numurs, pavadzīmes datums, preču saraksts, to daudzums, cenas, klienta nosaukums un citi rēķina atribūti. Reģistrējot rēķinu, tiek veikta preču rezervācija. Rezerve nemaina preču daudzumu noliktavā.

Nākamajā posmā uz izrakstītā rēķina pamata tiek apstrādāta preču izsniegšana atbilstoši rēķinam un apmaksa. Gan maksājumi, gan rēķinu apmaksa var būt nepilnīgi (daļēji) un sekot jebkurā secībā. Tādā veidā var izveidot vairākas pavadzīmes un vairākus rēķinu apmaksu. Kopējais izsniegto preču daudzums nevar pārsniegt rēķinā norādīto daudzumu.

5.2. Rēķinu apstrāde

Lai strādātu ar kontiem, palaidiet režīmu Tirdzniecība | Konti galvenajā izvēlnē. Logs Konti satur dokumentu sarakstu noklusējuma laika intervālā.

Saraksts sastāv no kolonnām: N Rēķina numurs, Rēķina datums, Klienta vārds, Rēķina summa, Maksājums, Izsniegšana un utt.

Maksājumi pēc rēķina. Tukša vērtība šajā kolonnā norāda, ka nebija maksājumu; plus vai mīnus - par nepilnīgu samaksu; plus - pilns; ">" zīme - par pārmaksu.

Problēmas pēc konta. Tukša vērtība šajā kolonnā norāda, ka nebija problēmu; plus vai mīnus - par nepilnīgu piegādi; plus - uz pilnu klapi.

Lai iegūtu informāciju par savu kontu, noklikšķiniet uz pogas "Palīdzība". Lai izdrukātu izvēlēto rēķinu, palaidiet režīmu Ronis | Pārbaudiet galvenajā izvēlnē vai nospiediet F2.

Lai izveidotu jaunu kontu, noklikšķiniet uz pogas Pievienot; lai mainītu esošu kontu - poga Mainīt. Darbība šajos divos režīmos ir apskatīta nākamajā sadaļā.

Gan paša rēķina, gan ar to saistīto izrakstīšanas, maksājumu un atgriešanas dzēšana tiek veikta, izmantojot pogu Dzēst un sekojošs dzēšanas apstiprinājums. Izdzēstie dokumenti netiek atjaunoti.

Darbs režīmos Maksājums, Izdevums Un Atgriezties apspriests turpmākajās sadaļās.

Lai izietu no režīma Konti noklikšķiniet uz pogas Izeja.

5.3. Izziņa un konta maiņa

Rēķina izrakstīšana ir pirmā tirdzniecības operācija, kas nozīmē izrakstīto preču rezervēšanu klientam turpmākai izrakstīšanai un samaksai.

Logā jauns dokuments jāiestata rēķina atribūti un jāizveido rēķinu preču saraksts.

Galvenā konta informācija:

Konta numurs. Pēc noklusējuma tiek piedāvāts nākamais pieejamais numurs, kuru var mainīt. Rēķina datums. Noklusējums ir pašreizējais datums. Krājumi. Rēķinā izvēlētā prece tiek rezervēta norādītajā noliktavā. Izrakstot rēķinu, preces tiek norakstītas no norādītās noliktavas. Darījuma partneris. Izvēlieties no saraksta darījuma partneri vai noklikšķiniet uz pogas "...", lai atvērtu darījumu partneru direktoriju (ar iespēju izveidot jaunus ierakstus). Pārvaldnieks. Identificē personu, kas ir “atbildīga” par pašreizējo dokumentu. Tips. Norādiet dokumenta veidu (pēc izvēles). Atlaide nosaka atlaidi vai prēmiju (negatīva skaitļa gadījumā) visam preču sarakstam.

Papildu informācija par kontu (izsauc pogu ">>"):

Pilns nosaukums. Lauks tiek automātiski aizpildīts, izvēloties klientu no saraksta, un to var mainīt. Lūdzu, atcerieties, ka šajā laukā esošā informācija tiks uzdrukāta uz rēķina, pavadzīmes un pavadzīmes. Apmaksas termiņš nosaka periodu dienās, pēc kura jāsaņem rēķinā norādītais maksājums. Ja norādāt apmaksas datumu, kas nav nulle, un maksājums netiek veikts, rēķins kļūst par "nokavētu". Iemesls - papildu informācija par kontu.

Lai izveidotu rēķinā norādīto preču sarakstu, noklikšķiniet uz pogas Preces. Darbs ar preču izvēles logu aprakstīts sadaļā Preču nonākšana noliktavā. Preču sarakstā pēc noklusējuma būs tikai tās preces, kuras ir pieejamas izrakstīšanai izvēlētajā noliktavā, t.i., tās, kurām ir pozitīva starpība starp kopējo daudzumu un iepriekš rezervēto. Lai parādītu visus sistēmā definētos produktus, atlasiet opciju "Visi produkti".

Daudzumu ievadīšana katrai precei ir apskatīta sadaļā Preču daudzuma ievadīšana. Ja režīmā Administrators | Darba vietas iekārtošana izvēles rūtiņa Paziņojums par trūkstošajām precēm tiek noņemts, programma aizliedz ievadīt daudzumus, kas pārsniedz pieļaujamo limitu. Ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, varat pārbaudīt preces, kurām nav noliktavā.

Lai beigtu darbu režīmā Preču izvēle noklikšķiniet uz pogas LABI. Izveidotais saraksts parādīsies rēķinā. Katrai precei daudzumu vai cenas var mainīt, veicot dubultklikšķi uz atbilstošās rindas. Preces dzēšana tiek veikta, ievadot nulles daudzumu.

Lai izdrukātu ģenerēto rēķinu, nospiediet taustiņu F2 vai izsauciet Drukāt | Konts galvenajā izvēlnē. Papildus rēķinam drukāšanai ir pieejami arī citi dokumenti.

Konta saglabāšana tiek veikta, nospiežot pogu Dizains. Saglabājot jaunu kontu, ekrānā parādīsies logs Konta reģistrācija, darbs ar kuru ir apspriests nākamajā sadaļā. Ja saglabājat iepriekš izrakstītu rēķinu, papildu darbības nav jāveic. Lai izietu, nesaglabājot jauno vai mainīto kontu, noklikšķiniet uz pogas Atcelt.

5.4. Jauna konta atvēršana

Jauna konta reģistrācijas režīms ir paredzēts gan norēķinu konta saglabāšanai, gan rēķina izrakstīšanas un/vai apmaksas apstrādei.

Jauna konta saglabāšana tiek veikta, nospiežot pogu Izveidot kontu. Lai atteiktu saglabāšanu un atgrieztos savā kontā, noklikšķiniet uz Atcelt.

Pēc rēķina reģistrēšanas jūs varat iziet no režīma, nospiežot pogu LABI.

Papildus izrakstam šajā kontā varat noorganizēt visu preču izsniegšanu uzreiz. Pirms pogas nospiešanas Izdevums Izlemiet, vai pavadzīmei tiks ģenerēts rēķins. Ja tiks ģenerēts rēķins, atzīmējiet izvēles rūtiņu Rēķins. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas Izdevums. Par preču piegādi tiks sastādīts rēķins pret rēķinu. Ja ir atzīmēta rēķina izvēles rūtiņa, piegādes rēķinā būs nākamā rēķina numurs

Ja papildus izrakstam vēlaties ievadīt pilnu rēķina apmaksu, noklikšķiniet uz pogas Apmaksāt. Maksājums tiek veikts neatkarīgi no tā, vai preces tika izsniegtas vai nē. Pirms maksājuma veikšanas izvēlieties maku (t.i., klienta naudas saņemšanas vietu - kases aparātu vai norēķinu kontu utt.).

Lūdzu, atcerieties, ka šajā režīmā nav iespējams apstrādāt nepilnīgus jautājumus un/vai maksājumus. Šīs darbības ir atļautas režīmā Rēķinu apstrāde un tiek apspriesti tālāk.

Tādējādi šajā režīmā var: vienkārši izrakstīt rēķinu, izrakstīt rēķinu un izrakstīt rēķinu, izrakstīt rēķinu un rēķina apmaksu un, visbeidzot, izrakstīt rēķinu, izrakstīt un apmaksāt rēķinu.

Lai izietu no režīma, nospiediet pogu LABI.

5.5. Maksājumi pēc rēķina

Logs Maksājumi pēc rēķina norāda kopējo rēķina summu, iepriekš ievadīto maksājumu summu un neapmaksāto konta atlikumu. Turklāt logā ir visu izvēlētā konta maksājumu saraksts un tas ļauj ievadīt gan jaunus maksājumus, gan mainīt iepriekš ievadītos maksājumus. Maksājumu saraksts sastāv no kolonnām: maksājuma datums, dokumenta numurs, Maksājuma summa Un Maks.

Lai mainītu esošu maksājumu, noklikšķiniet uz pogas Mainīt, un lai ievadītu jaunu maksājumu - poga Pievienot. Esoša maksājuma noņemšana tiek veikta, izmantojot pogu Dzēst.

Ievadot jaunu maksājumu, attiecīgajā logā kā maksājuma summa ir norādīta nesamaksātā summa. Norādīto summu var mainīt (samazināt).

Ievadītā maksājuma saglabāšana tiek veikta, nospiežot pogu Dizains, un iziet no režīma bez saglabāšanas ir poga Atcelt.

5.6. Problēmas pēc konta

Preču izsniegšanas fakts saskaņā ar rēķinu tiek dokumentēts Pavadzīmē. Katram kontam var būt vairākas piegādes pavadzīmes. Kopējais uz šiem rēķiniem izrakstīto preču daudzums nevar pārsniegt rēķinā norādīto daudzumu. Izrakstot rēķinu par piegādi, tiek samazināts gan kopējais preču daudzums noliktavā, gan rezervētais daudzums.

Logā Konta izdošana satur visu atlasītā konta izdošanas rēķinu sarakstu.

5.6.1. Pavadzīme

Lai mainītu esošu rēķinu, sarakstā atlasiet atbilstošo rindu un noklikšķiniet uz pogas Mainīt. Lai pievienotu jaunu rēķinu, noklikšķiniet uz pogas Pievienot, lai dzēstu rēķinu, noklikšķiniet uz Dzēst, un, lai izietu no režīma - pogu Izeja. Jaunajā piegādes rēķinā ir preču saraksts norēķinu kontā vēl neizrakstītajos daudzumos.

Kolonna Izdot satur izsniegto preču daudzumu, kolonna Uz rēķina- daudzums kontā un kolonna Iepriekš izdots- preču daudzums, kas izrakstīts saskaņā ar citiem rēķiniem izrakstīšanai šajā kontā.

Lai mainītu (samazinātu) izsniegto preci, veiciet dubultklikšķi uz atbilstošās rindas un norādiet jauno daudzumu. Ja ievadīsiet nulli, tad šī prece netiks izsniegta.

Galvenā dokumenta informācija:

Rēķina numurs. Pēc noklusējuma tiek piedāvāts nākamais pieejamais numurs, kuru var mainīt. Rēķina datums. Noklusējums ir pašreizējais datums.

Papildu informācija par dokumentu (pieejama, izmantojot pogu ">>"). :

Saņēmēja pilns vārds. Rēķina bāze (satur saiti uz rēķina numuru un datumu). Rēķins. Šī izvēles rūtiņa ir jāatzīmē, ja pašreizējā pavadzīme atbilst rēķinam. Izvēles rūtiņu var atzīmēt gan jaunā rēķinā, gan iepriekš izrakstītā rēķinā par piegādi. Atzīmējot izvēles rūtiņu, nākamais lauks (rēķina numurs) kļūst pieejams ievadīšanai un pēc noklusējuma satur nākamā rēķina numuru. Rēķina numurs, datums (šis kopsavilkums ir pieejams, izmantojot pogu ">>"). Rēķinu numerācija tiek veikta neatkarīgi no izrakstāmo rēķinu numerācijas un tikai tiem rēķiniem, kuriem ir atzīmēta atbilstošā izvēles rūtiņa. PRD numurs, datums - rekvizīti par maksājuma un norēķinu dokumentu, kas izmantots, drukājot rēķinu.

Lai izdrukātu rēķinu, izmantojiet vienumu Ronis galvenā izvēlne. Lai saglabātu rēķinu, noklikšķiniet uz Dizains. Ja rēķina reģistrācijas brīdī vajadzīgā prece nav noliktavā, programma izdos attiecīgu brīdinājumu un aizliedz reģistrāciju. Lai izietu, nesaglabājot rēķinu vai izmaiņas, noklikšķiniet uz pogas Atcelt.

5.7. Atgriežas kontā

Darbs ar rēķiniem preču atgriešanai uz rēķinu ir līdzīgs rēķinu izrakstīšanai. Apstrādājot atgriešanu no klienta, programma veic kontroli tā, ka nav iespējams atgriezt vairāk preču, nekā bija izrakstīts rēķinā. Atgrieztās preces palielina preču krājumus noliktavā, bet nemaina preču krājumus.

5.8. Papildu režīmi

Ir pieejami šādi režīmi dažādu ar tirdzniecību saistītu dokumentu apskatei, drukāšanai un meklēšanai: rēķinu apmaksa, rēķinu izrakstīšana, rēķinu atgriešana un rēķini. Lai palaistu kādu no norādītajiem režīmiem, atlasiet izvēlnes vienumu Tirdzniecība.

Maksājumi ar rēķiniem parāda visu rēķinu maksājumu sarakstu noteiktā laika intervālā un satur laukus: maksājuma datums, rēķina numurs, rēķina datums, klienta īsais nosaukums, valūta, maksājuma summa, atmaksātā parāda summa un citi dati.

Problēmas pēc kontiem veido rēķinu sarakstu, kas jāizsniedz noteiktā intervālā, norādot šādus laukus: rēķina numurs, rēķina datums, rēķina numurs, rēķina datums, klienta vārds utt.

Rēķinu atgriešana ir līdzīga rēķinu izrakstīšanai.

Rēķinos ir visu rēķinu saraksts noteiktā laika intervālā, kas sastāv no šādām kolonnām: rēķina numurs, izrakstīšanas piezīmes numurs, rēķina datums (un izrakstīšanas piezīme), rēķina numurs, rēķina datums, klienta nosaukums un kopējā rēķina summa.

Katrā režīmā varat mainīt dokumentu saraksta parametrus, noklikšķinot uz pogas Filtrēt.

Visi iepriekš minētie režīmi ļauj noteikt saiti uz primāro dokumentu - rēķinu.

Lai izdrukātu atlasītajam režīmam atbilstošus dokumentus, izmantojiet izvēlnes vienumu Drukāt.

No režīmiem var iziet, nospiežot pogu OK.

5.9. Tirdzniecības operāciju pielāgošana

Veicot tirdzniecības darījumus (izrakstīšanās, izsniegšana un atgriešana), jums jāatceras, ka:

preces var izņemt, ja tās ir noliktavā, ar nosacījumu, ka sistēma ir konfigurēta tā, lai aizliegtu izņemt trūkstošās preces; preces var izrakstīt neatkarīgi no to pieejamības noliktavā, ja sistēma ir konfigurēta tā, lai varētu izņemt trūkstošās preces; veicot izrakstīšanos, kopējais preču daudzums noliktavā nemainās, bet palielinās preču daudzums rezervē; prece tiek izsniegta, ja tā ir noliktavā; kopējais rēķinā izrakstīto preču daudzums nevar pārsniegt rēķinā norādīto daudzumu; izsniedzot, tiek samazināts gan kopējais preču daudzums noliktavā, gan daudzums rezervē; Var atgriezt tikai preces, kas iepriekš izsniegtas šajā kontā; kopējais kontā atgriezto preču daudzums nedrīkst pārsniegt kopējo šajā kontā izsniegto preču daudzumu; atgriešana palielina preču pieejamību noliktavā, bet neietekmē rezervi.

Mainot preču daudzumu rēķinā, par kuru preces tika izrakstītas, jāatceras sekojošais. Ja vēlaties samazināt jau izrakstīto preču daudzumu, vispirms ir jāveic piegādes rēķinā norādītā darbība, bet pēc tam tā pati darbība rēķinā. Ja vēlaties palielināt izrakstīto preču daudzumu, vispirms nomainiet rēķinu un pēc tam pavadzīmi.

6. Īss apraksts par programmas galvenajām iezīmēm

Jaunās paaudzes programma vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai, Light, Kors, Kors Pro funkcionāls analogs.

Nākamās paaudzes vairāku logu saskarne

· Varat vienlaikus atvērt vairākus režīmus (logus).

· Varat mainīt logu izmēru un atrašanās vietu un automātiski saglabāt izmaiņas

· Saraksta logos varat:

o pielāgot kolonnu platumu un secību ar automātisku izmaiņu saglabāšanu

o kārtot sarakstus pēc jebkuras kolonnas

o meklēt jebkurā kolonnā (meklēt gan pēc konteksta, gan pēc sākuma rakstzīmēm)

· Gan dokumentu, gan direktoriju līniju izcelšana dažādās krāsās

· Rīkjoslas (ToolBar) pieejamība ātrai režīmu palaišanai

Katalogi koku formā

· Galvenās uzziņu grāmatas ir sadalītas grupās koku veidā

· Grupas var saturēt līdz trim ligzdošanas līmeņiem

· Katalogu prezentācija koku veidā ļauj:

o vizuāli attēlot direktorija struktūru

o ātri atrodiet vajadzīgos ierakstus

· Programma uzrāda šādus direktorijus koku veidā:

o darījuma partneri

o ienākumu un izdevumu posteņi

o vadītāji

Iebūvēta CRM sistēma

· Pilna visu klientu attiecību vadītāju darbību uzskaite

· Vadītāju savstarpēja aizvietojamība

· Ērts "Uzdevumu kalendāra" režīms vadītāju darba slodzes grafiskai attēlošanai

· Iespēja izmantot režīmu "Uzdevumi" jebkurai cilvēka darbības sfērai

· Paplašinātas klientu īpašības (reģions, statuss, lojalitāte, konkurenti utt.)

Darbs ar dokumentiem jaunā veidā

· Visiem dokumentiem (rēķiniem, rēķiniem, maksājumiem) var būt statuss “Sagatavots” vai “Ievietots”

· Dokumenti ar statusu "Sagatavots" nemaina noliktavu, maku u.c. stāvokli.

· Režīmā "Rēķini" statuss "Sagatavots" nozīmē rēķina izrakstīšanu bez preču rezervēšanas

· Režīmā "Starpnoliktavu pārskaitījumi" statusam ir 3 stāvokļi: "Sagatavots", "Nosūtīts", "Pārvietots" (otrajā stāvoklī preces tiek norakstītas no pirmās noliktavas; pēdējā stāvoklī preces pienāk otrajā noliktavā)

Grāmatvedības sadale pa uzņēmumiem

· Katrs dokuments fiksē uzņēmumu

· Atsevišķa dokumentu numerācija pa uzņēmumiem

· Drukāt dokumentus atbilstoši dokumentā izvēlētajam uzņēmumam

· Paplašināta uzņēmuma atskaite

Pilnīga skaidras naudas darījumu uzskaite

· Pilna skaidras naudas darījumu uzskaite (kvītis un izdevumi)

· Spēja ievadīt sākotnējo klienta parādu vai parādu piegādātājam

Līgumi un cenas

· Jauns režīms efektīvam darbam ar konkrētam klientam pārdoto preču sarakstu

· Līguma numura, datuma, nosaukuma un citu rekvizītu noteikšana

· Preču saraksta un to cenu ievadīšana (cenas runājamas)

· Līguma izdrukāšanas iespēja

· Klienta piešķiršana konkrētam līgumam

· Strādājot ar dokumentiem, preču sarakstā tiek attēlotas tikai preces no līguma (ar cenām no līguma), kas var būtiski samazināt preču saraksta izveides laiku

· Klientiem ar līgumiem joprojām ir vecās iespējas: 10 cenu kategorijas un “klienta cenas”.

Jauns atskaites režīms

· Ērta atskaišu saraksta noformēšana koka formā

· Efektīvs darbs ar filtriem

· Ātra atskaišu ģenerēšana

Jauns "dzinējs" darbam ar datu bāzi

· Ātrs un efektīvs darbs ar datu bāzi

Kompaktāka datu glabāšana

· "Karstā" (neizejot no programmas) datu bāzes saglabāšana

Cits

· Dokumentu izcelšana dažādās krāsās

· Uzlabota drukāšana: visu galveno dokumentu drukāšana no jebkura režīma (ieskaitot TORG-12 un rēķinus)

· Neierobežota garuma lauki preču aprakstu glabāšanai ("Īsais" un "Pilns apraksts")

· Rēķinu apmaksas indikatora veidošana, ņemot vērā atdevi

· Dokumentu (rēķinu, kvīšu, izdevumu u.c.) reģistra izdrukāšana tieši no dokumentu apstrādes režīma tādā formā un daudzumā, kāds uzrādīts uz ekrāna (saglabājot aiļu secību utt.). Reģistrs tiek atvērts HTML formātā un ir viegli pārsūtīts uz Excel, Word, Outlook utt.

· un daudz vairāk...

7. Režīmu un atskaišu piemēri

· produktu katalogs

· Kartes produkts

· noliktavu stāvoklis

· kases čeki

· "Uzdevumu" režīms

· rēķins par saņemšanu

· "Konti" režīms

· "Tirdzniecības pārskatu" režīms

Lai lejupielādētu Light Accounting, izpildiet vienkāršos norādījumus.

1. Lai sāktu instalācijas faila lejupielādi, noklikšķiniet uz zilās pogas “Lejupielādēt no servera”, kas atrodas tieši augšpusē.
2. Pēc tam serveris sagatavos un pārbaudīs, vai instalācijas failā nav vīrusu.
3. Ja fails nav inficēts un ar to viss ir kārtībā, parādīsies pelēka poga “Lejupielādēt”.
4. Noklikšķinot uz pogas “Lejupielādēt”, fails tiks lejupielādēts datorā.

Mēs nelūdzam jums iziet nogurdinošu reģistrācijas procesu vai sūtīt SMS apstiprināšanai. Vienkārši lejupielādējiet un izbaudiet savu veselību =)

Kā instalēt Light Accounting

Lai instalētu programmu, izpildiet vienkāršus norādījumus, kas attiecas uz lielāko daļu programmu.

1. Palaidiet lejupielādēto failu, veicot dubultklikšķi uz tā. Visi instalācijas faili tiek ņemti no oficiālajām izstrādātāju vietnēm.Gaismas uzskaites faila versijas 1.69 pēdējais atjaunināšanas datums bija 2017. gada 9. janvāris plkst. 4:56.
2. Parādītajā logā piekrītiet licences līgumam. Licences līgumu varat izlasīt arī programmas izstrādātāja oficiālajā vietnē.
3. Atlasiet nepieciešamos komponentus, kurus vēlaties instalēt. Noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņām, kuras var atlasīt, lai instalētu papildu programmas.
4. Datorā atlasiet mapi, kurā vēlaties instalēt programmu. Vairumā gadījumu programma automātiski atlasa mapi, piemēram, operētājsistēmā Windows tā ir C:\Program Files\
5. Visbeidzot, programmas instalēšanas pārvaldnieks var ieteikt izveidot “Darbvirsmas saīsni” vai “Sākt izvēlnes mapi”.
6. Pēc tam sāksies instalēšanas process. Pēc pabeigšanas instalācijas pārvaldnieks var lūgt restartēt datoru, lai programma darbotos pareizāk.

Versija 8.3 no 24.01.2012

• Izmaiņas saistībā ar jauno rēķinu formu (Krievijas Federācijas valdības 2011. gada 26. decembra rezolūcija Nr. 1137):
• jauna drukāta rēķina forma (pievienots vienības kods, izcelsmes valsts kods, nosaukums un valūtas kods);
• jauna rēķina forma HTML formā;
• Preces kartei ir pievienoti 2 lauki (vienības kods un valsts kods);
• Produkta raksturlielumu masveida izmaiņu režīmam ir pievienota iespēja mainīt valsts kodu un vienības kodu.
• TORG-12 (gan standarta formā, gan HTML formātā) tagad tiek parādīta kolonna “OKEY code” (mērvienības kods);
• IETEIKUMI:
• Lai ievadītu valstu kodus un mērvienības, izmantojiet masas maiņas režīmu;
• lai izdrukātu rēķinus vecajā formā, izmantojiet iepriekšējās programmas versijas (pēc atjaunināšanas neizdzēsiet veco versiju);
• OKEI klasifikatoru (mērvienības) var apskatīt šeit: http://www.klassifikators.ru/okei
• OKSM klasifikatoru (pasaules valstis) var apskatīt šeit: http://mvf.klerk.ru/spr/spr63.htm

Versija 8.2 no 17.08.2011

• Pavadzīmes (TTN) forma ir atjaunināta saskaņā ar Krievijas Federācijas valdības 2011. gada 15. aprīļa dekrētu Nr. 272 ​​“Par kravu autopārvadājumu noteikumu apstiprināšanu”.
• Preču daudzumu ievadīšanas lauku izmērs ir paplašināts par 1 rakstzīmi.

Versija 8.1 no 03.09.2010

• Izdrukātajai rēķina formai ir pievienots atribūts “Valūtas nosaukums: rubļi”. (saskaņā ar likumu 229-FZ no 09.02.10. šī informācija ir obligāta, taču, tā kā valdība vēl nav apstiprinājusi jauno rēķina veidlapu, šis lēmums ir pagaidu). Līdzīgas izmaiņas veiktas arī HTML formātā izdrukātajā rēķinā.
  Par to, vai jums ir jāmaina rēķins pirms Krievijas valdības dekrēta izdošanas, varat lasīt šeit: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=358647
• Lauka "Produkta nosaukums" lielums ir palielināts no 95 līdz 170 rakstzīmēm.

Versija 8.0 no 06.07.2009

• Rēķini ir grozīti saskaņā ar valdības 2009. gada 26. maija dekrētu:
• rēķina galvenē pievienota norāde “datēts ar 2009.gada 26.maiju N451”;
• 2. ailē (“Pārdevējs”) tiek parādīts pilns un īss organizācijas nosaukums;
• uzņēmuma kartītes laukā “Pielikums” jāievada pilns organizācijas nosaukums;
• Rēķina veidlapa HTML formātā ir izlabota.

komentēt. Federālais nodokļu dienests izdevis paskaidrojumu - dokumentu "Par Krievijas Federācijas valdības 2009.gada 26.maija lēmumu Nr.451" (http://www.nalog.ru/document.php?id=27430&topic=root_nalog ). Tādējādi pēc saviem ieskatiem jūs nedrīkstat aizpildīt 2. sleju ar abiem organizācijas nosaukumiem. Šādā gadījumā uzņēmuma kartes laukā “Papildinājumi” nav jāievada pilns organizācijas nosaukums.

Versija 7.9 no 10.06.2009

• Iespēja integrēt programmu ar vietni. Mēs esam izlaiduši programmu Kors-Site, kas ļauj:
• izveidot pielāgotu vietni;
• augšupielādēt vienumus no šīs programmas tīmekļa vietnē;
• veikt preču pasūtījumu no vietnes;
• nosūtīt jums pasūtījumus pa e-pastu.

Tagad programmās Light, Kors un Kors Pro ir iespēja automātiski pieņemt mājaslapā veiktos pasūtījumus. Šim nolūkam izvēlnē Pakalpojums ir izveidots punkts “Ievietot pasūtījumu no vietnes”. Pirms šī režīma izpildes jums ir jābūt jaunā rēķinā (piemēram, jaunā rēķinā).

Tādējādi jūs varat ievērojami samazināt uzņēmuma izmaksas par pasūtījumu veikšanu, dokumentu izsniegšanu, saīsināt rindas birojā, izlādēt tālruni, datorus utt. Tagad viss, kas jums jādara, ir nosūtīt klientu uz jūsu vietni un lūgt viņu veikt pasūtījumu vietnē.

Lai ķēde darbotos, ir jāinstalē programma Kors-Site un jāizveido vietne par savu uzņēmumu. Preču katalogs tiek veidots automātiski, pamatojoties uz programmas Light (Kors, Kors Pro) datubāzi. Tālākā darbību secība: periodiska kataloga atjaunināšana mājaslapā gadījumā, ja mainījies preču klāsts vai tās cenas, vai mainījušies krājumu atlikumi u.c.

• Papildu kontrole ievadot preču daudzumu rēķinos un pavadzīmēs. Ja ievade ir nederīga, tiek parādīts logs, kurā aprakstīta situācija.

Versija 7.8 no 17.01.2009

• Preču bāzes valūtas masveida izmaiņu iespēja. Režīms ir būtisks preču cenu masveida “pārsaistīšanas” situācijā no rubļiem uz dolāru un otrādi. Režīms atrodas logā, kurā tiek veiktas masveida izmaiņas produkta raksturlielumos (poga ">>" produktu direktorijā).
• Pārskatos “Tirdzniecības dokumentu saraksts” un “Noliktavas dokumentu saraksts” ir novērsta kļūda: iepriekš tika izdrukātas no dokumenta izdzēstās pozīcijas.

Versija 7.7 no 15.02.2008

• Jauns režīms Drukāt - dokumentu kopa. Ļauj izdrukāt dokumentu komplektu atlasītajam kontam, tostarp pavadzīmes, rēķinus, TORG-12 utt. Šajā režīmā tiek saglabāts katra dokumenta izdrukāto kopiju skaits. Komplekts tiek izdrukāts no rēķinu saraksta, izmantojot izvēlni Drukāt. Karstais taustiņš - F11
• Jauna atskaite "Noliktava-Atliek-visu noliktavu statuss". Katra noliktava ir attēlota ar atsevišķu kolonnu, kurā katrai precei tiek summētas visas noliktavas. Pārskats ir daudzkrāsains, atskaite nav konfigurēta - tā ir automātiska. Pārskata iespējas: kopējais daudzums, brīvs (mīnus rezerve), rezerve, deficīts (rezerves pārsniegums pār bilanci)
• Administrator-Settings-Workplace: iespēja “ieslēgt” frāzi “atbrīvots no PVN”, ko izmanto, drukājot dokumentus. Tas ir nepieciešams uzņēmumiem, kuri izmanto vienkāršotu nodokļu sistēmu. (Piezīme: šajā gadījumā, lai izdrukātu TORG-12 un rēķinus, preces kartītē tik un tā ir jānorāda PVN nulle)
• Preču kartītē ir paplašināts lauks Apraksts (līdz 250 rakstzīmēm), tostarp labākai savietojamībai ar programmu Lightik-Site (programma, kas ļauj ļoti ātri izveidot mājas lapu par savu uzņēmumu ar cenrādi, kontaktiem u.c. .)
• Ir paplašināts lauks uzņēmuma pilnam nosaukumam uzņēmumu, klientu, piegādātāju katalogos un tieši rēķinos

Versija 7.6 no 23.06.2007

• Jauns ziņojums Trade-Reports-Clients-Indicators pa mēnešiem. Vienam no atlasītajiem rādītājiem (izraksts, sūtījums, maksājumi, atgriešana, pārdošana) tiek ģenerēts pārskats formā: katra rinda ir klients, un kolonna ir mēnesis no noteiktā intervāla. Kolonnu skaits nav ierobežots, un to nosaka noteiktais intervāls; Rezultāti tiek summēti gan rindās, gan kolonnās. Automātiska atskaites iestatīšana
• Jauns vairāku kolonnu pārskats Trade-Reports-Products-Sales pa mēnešiem. 2 iespējas: kvantitatīvā un kopējā izteiksmē. Automātiska atskaites iestatīšana
• Jauns vairāku kolonnu pārskats Trade-Reports-Products-Profit pa mēnešiem. Pārskata iestatīšana ir automātiska.
• Administratora datu bāzes tīrīšanas režīms: pievienota iespēja pilnībā notīrīt visus dokumentus (rēķinus, kvītis utt.). Katalogi netiek dzēsti.
• Rēķina TORG-12 drukāšana HTML formātā

Versija 7.5 no 21.11.2006

• Dokumentu meklēšanas režīms precēm: tagad preču summas atrastajos rēķinos tiek aprēķinātas abās valūtās
• Pārskatu kolonnu iestatīšanas režīms: vienkāršota kolonnu nosaukumu ievadīšana (bez pēdiņām) utt.
• Rēķina izveide: lauki PRD Nr. un PRD datums, veidojot rēķinu, tagad paliek tukši; jūs varat tos mainīt vēlāk

Versija 7.4 no 27.05.2006

• Jauns pārskats Trade-Reports-Product Checkout. Rāda preces, kas izsniegtas noteiktam periodam (rēķinu režīmā)
• Jauna atskaite Noliktava-Atskaites-Preču kustība/rēķini. Parāda visu preču kustību izvēlētajā intervālā, norādot operācijas veidu, rēķina numuru un datumu, daudzumu un summu. Daudzumi un summas izdevumu dokumentiem tiek uzrādītas ar mīnusa zīmi
• Jauns palīgrežīms "preču pieejamība noliktavās". Pieejams jebkurā dokumentā ar precēm (rēķins, kvīts,...), strādājot ar preču sarakstu (poga >> vai Ctrl+A). Uzrāda pieejamību, rezervi un brīvo daudzumu katrā noliktavā izvēlētajai precei
• Jauna rēķinu forma (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Krievijas Federācijas valdības 2006. gada 11. maija dekrētu N 283). Kosmētiskās izmaiņas - kolonnu nosaukumos

Versija 7.3 no 27.03.2006

• TORG-12 veidlapa ir mainīta. Visa nepieciešamā informācija tiek pilnībā parādīta ar atšifrēšanu
• Jauns mehānisms preču saraksta filtrēšanai pēc vairākiem teksta fragmentiem. Piemēram, lai meklētu virknes, piemēram, “Vīriešu balts krekls”, laukā “Filtrs” ierakstiet “ruble male white” un nospiediet taustiņu Enter. Lai ātri pārietu uz filtra lauku, izmantojiet taustiņu F9
• Jauns cenu noapaļošanas mehānisms gan galvenajai valūtai (rubļiem), gan papildu valūtai. Iespēja norādīt jebkuru skaitli, piemēram, 50 kapeikas. Noapaļošanas iestatīšana tagad tiek veikta Administratora cenu noteikšanas režīmā. komentēt. Lai nodrošinātu, ka no preces cenas vienmēr tiek piešķirts viss PVN (kapeikās), ir jāiestata rubļa cenu noapaļošana līdz 59 kapeikām.
• Režīmā Administrators-Valūtas kurss ir noņemts cenu noapaļošanas uzdevums un pievienota iespēja skatīt valūtas kursu izmaiņu vēsturi
• Lai strādātu ar cenu zīmēm, ir izveidota Rostest ikona, kas atrodas mapē FRX (rostest.bmp).

Versija 7.2 no 15.03.2005

• Programmas nosaukumā tiek parādīts lietotājvārds
• Atcerieties pēdējo atlasīto pārskatu
• Pavadzīme kopā ar transporta sadaļu (drukāta uz 2 lapām).
• Piegādes lapas: iepriekš piegādātās piegādes netiek parādītas, šķirošana piegāžu sarakstā, TTN drukāšana, drukāšana kā rēķinu saraksts ar precēm (piegādes lapa)
• Masas režīms, kas maina atlasīto preču cenu par noteiktu procentu (Katalogi-Produkti-poga >>)
• Preču katalogā ir jauni lauki: sertifikāta izdošanas datums un derīguma termiņš, mainīta sertifikātu saraksta drukātā forma
• Uzlabots atskaites iestatījumu režīms

Versija 7.1 no 02.11.2004

• HTML rēķina drukāšana
• Pavadzīmes drukāšana
• Režīms "Pakalpojumu-Atjaunināt cenas direktorijā" ir papildināts ar iespēju mainīt cenas, pamatojoties uz atlikumu vidējām svērtajām cenām.
• Režīms "Pakalpojumu atjaunināšanas cenas direktorijā" ir papildināts ar iespēju mainīt cenas, pamatojoties uz vidējām cenām rēķinā un cenām0 direktorijā.
• Atkal ir iespējams filtrēt kontus, pamatojoties uz kritēriju kopu

Versija 7.0 no 14.05.2004

• Pārskati HTML formātā, atskaišu pielāgošana
• Lietotāja tiesības uz visiem režīmiem un atskaitēm
• Visas ekrāna formas ir paplašinātas (mazāk nekā 800 x 600)
• Jauns dokumentu un atskaišu filtrēšanas mehānisms
• Izvērstā klientu un piegādātāju meklēšana
• Jauni ziņojumi