منتشر شده در مجموعه برنامه های: 2016/02/03

سیستم عامل: Windows All Platform
اندازه برنامه (توزیع): 4.4 مگابایت
نوع مجوز: نرم افزار رایگان

نویسنده/ناشر: گورو دیمیتری(همه برنامه های توسعه دهنده)
وب سایت برنامه: lite-uchet.ru
بحث در مورد برنامه: حسابداری سبکدر انجمن نرم افزار ما
برای دانلود برنامه بروید:

در آخرین نسخه های برنامه، کار با EGAIS اضافه شده است - عملکردهایی برای تأیید TTN ورودی، یک مجله جدید برای خرده فروشی مشروبات الکلی، یک سیستم تخفیف برای کالاها، لیست قیمت 4 و 5 اضافه شده است، یک سیستم از تبلیغات برای کالاها و یک سیستم پاداش برای مشتریان، تجزیه و تحلیل ترافیک، عکس های محصول، کار با ارز، پیشرفت های کوچک اما راحت متعدد.

هنگام افزودن برنامه به دایرکتوری وب سایت ما، لینک Light Accounting توسط آنتی ویروس بررسی شد، اما از آنجایی که فایل در سرور توسعه دهنده یا ناشر نرم افزار قرار دارد، قابل تغییر است، توصیه می کنیم قبل از دانلود آن را تغییر دهید. نرم افزار را به کامپیوتر خود بررسی کنید، فایل ها را در آنتی ویروس On-Line بررسی کنید - در یک پنجره جدید باز می شود و اسکن می شود!

شما می توانید نظر خود را در مورد برنامه بنویسید حسابداری سبکیا نظرات، و همچنین لینک دانلود خراب را گزارش کنید.
اگر در مورد کار با برنامه Light Accounting سوالی دارید، می توانید از اینجا بپرسید، زیرا بسیاری از نویسندگان و ناشران برنامه بر پیام های این سایت نظارت می کنند!
تمام پیام های تبلیغاتی خارج از موضوع و همچنین لینک ها و شماره تلفن ها حذف خواهند شد!

1. معرفی. 2

2. عملیات برنامه.. 3

2.1. در حال نصب برنامه.. 3

2.2. شبکه سازی 3

2.3. به روز رسانی نسخه های برنامه.. 4

2.4. امنیت داده ها. 4

3. تکنیک های اساسی برای کار با برنامه. 5

3.1. کار با کتاب های مرجع 5

3.2. با اسناد کار کنید. 8

3.3. کار با گزارشات یازده

4. عملیات انبار. 13

4.1. وضعیت انبارها. 13

4.2. ورود کالا. 13

4.2.1. فاکتور برای دریافت. 13

4.2.2. درج کالا در فاکتور.. 14

4.3. بازگشت خرید. 14

5. عملیات بازرگانی. 16

5.1. حساب ها. 16

5.2. پردازش فاکتورها. 16

5.3. اظهارنامه و تغییر حساب. 17

5.4. باز کردن یک حساب کاربری جدید 18

5.5. پرداخت با فاکتور 18

5.6. مسائل با توجه به حساب. 19

5.6.1. رسید. 19

5.7. به حساب کاربری باز می گردد. 20

5.8. حالت های کمکی.. 20

5.9. تعدیل عملیات معاملاتی 20

6. شرح مختصری از ویژگی های اصلی برنامه.. 22

7. نمونه هایی از حالت ها و گزارش ها. 25

1. معرفی

این دستورالعمل برای دو برنامه در نظر گرفته شده است: لایت تورگو کورس-تورگ. بنابراین، دستورالعمل ها حداکثر قابلیت ها، یعنی قابلیت های برنامه را توصیف می کنند کورس-تورگ. در مورد برنامه لایت تورگلطفا توجه داشته باشید که برخی از ویژگی ها در دسترس نخواهند بود. در زیر لیستی از تفاوت های برنامه آمده است.

تفاوت بین Light-Torg و Kors-Torg	لایت تورگ	کورس-تورگ
حسابداری مدیران در اسناد و گزارشات
امکان "پست" نکردن سند
لیست قیمت برای مشتری (قراردادها و قیمتها)
برگه های تحویل
پروتکل اقدامات کاربر
الگوریتم های محاسبه قیمت برای هر محصول
حسابداری فروش کالا توسط مشتریان
CRM گزارش می دهد که برنامه انجام کارها
محدودیت کار بر اساس شرکت، انبار، مشتری و...
اطلاع از حساب های عقب افتاده در هنگام راه اندازی

2. عملیات برنامه

2.1. نصب برنامه

برنامه بر روی یک سی دی ارائه شده است. برای نصب برنامه، باید یک CD-ROM Reader بر روی کامپیوتر خود و همچنین حداقل 5 مگابایت فضای خالی روی هارد دیسک خود داشته باشید.

برای شروع مراحل نصب، سی دی را در سی دی رام قرار دهید. برنامه نصب به طور خودکار شروع می شود. اگر نصب کننده شروع نشد، نماد را باز کنید کامپیوتر من( واقع شده است دسکتاپ، CD-ROM (مثلاً درایو D:) را انتخاب کرده و با کلیک راست، انتخاب کنید Autorun. به سوالاتی که نصاب پرسیده است به طور مداوم پاسخ دهید.

توجه!به طور پیش فرض، دایرکتوری نصب C:\KorsTorgxx به شما پیشنهاد می شود که xx شماره نسخه است. اگر قبلاً برنامه را در این پوشه نصب کرده اید، برای اینکه اطلاعات موجود را از دست ندهید، نام پوشه نصب را تغییر دهید. پوشه های تو در تو مجاز هستند.

پس از نصب موفقیت آمیز، برنامه یک آیتم در بخش ایجاد می کند منوی اصلی | برنامه ها ، حاوی عناصر لازم برای کار بیشتر و همچنین یک میانبر برای راه اندازی برنامه در دسکتاپ.

پایگاه داده ها" href="/text/category/bazi_dannih/" rel="bookmark">پایگاه داده (فقط یک کاربر به داده ها دسترسی دارد) و با یک پایگاه داده مشترک - در شبکه - در این حالت، چندین کاربر به طور همزمان با همان کار می کنند. برای کارکرد کامل، هر ایستگاه کاری (کامپیوتر) باید کلید حفاظت سخت افزاری خود را نصب کرده باشد. بدون کلید، برنامه به شما اجازه می دهد حالت های اولیه را راه اندازی کنید، گزارش دهید، با کتاب های مرجع کار کنید، اما ایجاد موارد جدید را ممنوع می کند. اسناد.

هنگام کار همزمان با برنامه بر روی چندین رایانه (با یک پایگاه داده واحد)، موارد زیر متمایز می شوند: کامپیوتر اصلی (که دیتابیس روی آن نصب شده است) و کامپیوترهای اضافی .

1. نصب برنامه: هنگام نصب بر روی کامپیوتر اصلی- گزینه “Database install” را فعال کنید؛ هنگام نصب بر روی کامپیوترهای دیگر، این گزینه را غیرفعال کنید.

2. راه اندازی کامپیوترهای اضافی. راه اندازی حالت شروع - مکان های شبکه - منوی ابزارها - درایو شبکه نقشه. مسیر کامپیوتر میزبان، به دیسکی که پایگاه داده برنامه در آن قرار دارد را انتخاب کنید. گزینه “Connect when computer starts” را فعال کنید و نام درایوی که باید متصل شود را به خاطر بسپارید (مثلا X:). این تنظیم 1 بار برای هر اضافی انجام می شود. کامپیوتر.

3. برنامه را روشن کنید کامپیوترهای اضافیپس از راه اندازی، برنامه از شما می خواهد که مسیر پایگاه داده را مشخص کنید. درایو X: یا دیگری را انتخاب کنید (به پاراگراف قبلی مراجعه کنید). سپس مسیر پایگاه داده را انتخاب کنید، به عنوان مثال X:\KorsTorg.20\BAZA.

2.3. به روز رسانی نسخه های برنامه

اگر قبلاً با برنامه (با نسخه قبلی) کار کرده اید، پس:

1. قبل از نصب نسخه جدید، حتما از دیتابیس بک آپ بگیرید.

2. نسخه جدید را در پوشه های جدید و غیر موجود نصب کنید.

3. نسخه جدید را با پایگاه داده خالی خود نصب کنید.

4. از نسخه قدیمی به دیتابیس وصل نشوید!

5. پس از نصب، نسخه جدید را اجرا کنید، از خالی بودن دیتابیس مطمئن شوید و حالت Administrator - Database - Import را اجرا کنید.

2.4. امنیت داده ها

ایمنی داده های موجود در برنامه (پایگاه داده) فقط به شما بستگی دارد! اگر پایگاه داده خود را گم کنید، فقط می توانید آن را از آرشیو ایجاد شده قبلی بازیابی کنید. به صورت دوره ای حالت Administrator - Database - Archiving را اجرا کنید. آرشیوها را در رسانه های مختلف ذخیره کنید و آنها را در مکان های مختلف ذخیره کنید.

در هر موقعیت "غیر طبیعی": رفتار مشکوک یک کامپیوتر یا برنامه، پیام هایی در مورد ویروس ها، قبل از به روز رسانی نسخه و غیره، از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنید!

3. تکنیک های اساسی برای کار با برنامه

3.1. کار با دایرکتوری ها

قوانین زیر هنگام کار با همه دایرکتوری ها اعمال می شود:

اگر دایرکتوری چند سطحی باشد، درختی از گروه ها در سمت چپ صفحه نمایش داده می شود. ستون فعلی که لیست بر اساس آن مرتب می شود حاوی یک فلش سبز رنگ در سربرگ ستون است (جهت فلش نشان دهنده صعودی است یا ردیف ها به ترتیب نزولی مرتب شده اند) به طور پیش فرض، ردیف ها بر اساس "نام" مرتب می شوند. بنابراین، اطلاعات را در قسمت "نام" وارد کنید تا برای جستجو و مرتب سازی راحت باشد. این امر به ویژه در مورد دایرکتوری‌های مدیران و مشتریان صدق می‌کند. ستون "جستجو" فعلی با رنگ محو شده نمایش داده می شود. برای ایجاد، ویرایش و حذف ورودی های دایرکتوری، از دکمه های "افزودن"، "تغییر"، "حذف" استفاده کنید. اگر سیستم سندی با مقدار انتخاب شده (به عنوان مثال، تلفن نوکیا N96 در فاکتور رسید)

عملیات ستون:

جستجو بر اساس ستون:

+

هنگام کار با دایرکتوری های چند سطحی، قوانین زیر اعمال می شود:

در سمت چپ صفحه درختی از گروه ها وجود دارد (حداکثر سه سطح تودرتوی گروه ها مجاز است). هنگامی که دایرکتوری را راه اندازی می کنید، همه ورودی ها نمایش داده می شوند (یعنی شی "همه گروه ها" انتخاب شده است). لیست را بر اساس گروه مورد نظر (یا "شاخه" گروه ها فیلتر کنید)، با ماوس روی گروه مورد نظر کلیک کنید فقط گروه های "درگیر" نمایش داده می شوند (یعنی گروه هایی که ورودی هایی برای آنها در فهرست وجود دارد) برای کار با گروه ها، کلیک کنید. دکمه "گروه ها" در قسمت سمت چپ بالای پنجره برای گسترش همه شاخه های گروه، روی دکمه "+" در پنجره قسمت بالا سمت چپ کلیک کنید تا همه شاخه های گروه را پنهان کنید، روی دکمه "-" در قسمت بالا سمت چپ کلیک کنید. پنجره

هنگام کار با گروه ها در فهرست های چند سطحی، قوانین زیر اعمال می شود:

همه گروه‌های موجود دایرکتوری فعلی نمایش داده می‌شوند. گروه‌ها را می‌توان تا 3 سطح تودرتو کرد (بدون احتساب گروه ریشه). فعال شود، گروهی که منتقل می شود در زیر گروه قرار می گیرد - هدف در همان سطح اگر حالت "انتقال به سطح زیردست" فعال باشد، گروهی که منتقل می شود در زیر گروه هدف در سطح زیردست قرار می گیرد. گروه ها می توانند منتقل شوند. به‌عنوان شاخه‌های کامل، اگر یک ورودی در دایرکتوری با این گروه وجود داشته باشد، نمی‌توان یک گروه را حذف کرد.

3.2. با اسناد کار کنید

در این حالت:

همه اسناد در بازه زمانی «پیش‌فرض» نمایش داده می‌شوند، هر سند با یک خط جداگانه نشان داده می‌شود. خطوط با رنگ‌های مختلف بسته به «نوع سند» برجسته می‌شوند (رنگ‌ها را می‌توان سفارشی کرد) ستون‌ها با جزئیات اصلی متن مطابقت دارند. سند ترتیب و عرض ستون ها را می توان تغییر داد. ترتیب مرتب سازی با یک فلش سبز رنگ در سربرگ ستون نمایش داده می شود. ردیف ها در هر یک از ستون ها جستجو می شوند. خط "جستجو" فعلی با رنگ محو شده برجسته شده است. برای تغییر فاصله تاریخی که لیست اسناد در آن ایجاد می شود، روی دکمه "D" در گوشه سمت چپ بالای فرم کلیک کنید (فاصله "پیش فرض" در این قسمت تعیین می شود. حالت "تنظیمات محل کار") برای تنظیم شرایط فیلتر کردن اسناد لیست، روی دکمه با دایره در گوشه سمت چپ بالا کلیک کنید. می‌توانید از فیلتر کردن بر اساس ویژگی‌های اصلی استفاده کنید برای ایجاد، ویرایش و حذف کارها، از دکمه‌های «افزودن»، «تغییر»، «حذف» استفاده کنید. یک تصویر رول) برای جستجوی اسناد بر اساس محصول از دکمه "جستجو" استفاده کنید.

عملیات ستون:

مرتب سازی: روی هدر ستون دوبار کلیک کنید. برای مرتب سازی به ترتیب نزولی، عمل عرض را تکرار کنید: روی حاشیه سمت راست هدر (بدون رها کردن) کلیک چپ کرده و اندازه را تغییر دهید ترتیب: در وسط هدر (بدون رها کردن) کلیک چپ کنید و ستون را به یک بکشید. مکان جدید

جستجو بر اساس ستون:

به ستون مورد نظر بروید - یک بار روی سرصفحه ستون کلیک کنید جستجو در یک خط: شروع به وارد کردن متن جستجو از ابتدای خط: همزمان با فشار دادن اولین کاراکتر، فشار دهید +- به رکورد پیدا شده بعدی بروید - آخرین نماد جستجو را پاک کنید.

محدوده تاریخ را انتخاب کنید.

این حالت برای انتخاب سریع محدوده تاریخ برای فیلتر کردن اسناد طراحی شده است. تقویم سمت چپ برای تعیین تاریخ شروع بازه زمانی است، تقویم سمت راست برای تعیین تاریخ پایان فاصله زمانی برای انتخاب اسناد است. در هر تقویم می توانید هر یک از روزهای ارائه شده را انتخاب کنید، ماه، سال را تغییر دهید. دکمه "امروز" برای انتخاب سریع تاریخ فعلی طراحی شده است. دکمه ها "<” и “>” برای رفتن به ماه قبل یا بعد در نظر گرفته شده است. علاوه بر استفاده از تقویم، تاریخ ها را می توان در پنجره های استاندارد در پایین صفحه نیز وارد کرد. تأیید انتخاب با دکمه "OK" انجام می شود ، امتناع از تغییر فاصله با دکمه "لغو" انجام می شود.

فیلتر سند

فیلتر سند برای تنظیم شرایطی استفاده می شود که لیست اسناد را محدود می کند. هر ورودی در لیست فیلتر نشان دهنده یکی از دایرکتوری ها است. برای تعیین محدودیت برای فهرست انتخابی، روی خط مربوطه دوبار کلیک کنید. با این کار پنجره ای برای انتخاب محدودیت ها باز می شود:

در این حالت، لازم است خطوطی را که در انتخاب اسناد شرکت می کنند علامت گذاری کنید. سطرهای انتخاب شده به رنگ سبز با علامت "V" در ستون اول نمایش داده می شوند. برای انتخاب تمام خطوط دایرکتوری، روی "All+" کلیک کنید و برای برداشتن علامت همه خطوط، روی "All-" کلیک کنید. علامت گذاری (اگر یک خط از قبل علامت گذاری شده باشد) یک خط خاص با دوبار کلیک کردن روی این خط انجام می شود.

3.3. کار با گزارشات

هنگام کار در حالت گزارش، قوانین زیر اعمال می شود:

· لیستی از تمامی گزارشات ممکن به صورت درختی در سمت چپ پنجره نمایش داده می شود

· انتخاب یک گزارش خاص با یک کلیک ماوس بر روی یکی از گزارش ها انجام می شود

· سمت راست پنجره لیستی از فیلترها را برای گزارش انتخاب شده نمایش می دهد

· برای فعال کردن یکی از فیلترها، روی ماوس در ستون دوم ("Value") در خط مربوطه دوبار کلیک کنید.

· در فیلتر، خطوط انتخاب شده با رنگ سبز و با علامت "V" در ستون اول مشخص شده اند (انتخاب / انتخاب نشده با دوبار کلیک کردن روی خط تغییر می کند)

· هنگام تنظیم یک گزارش (دکمه "تنظیمات")، می توانید ستون های گزارش را روشن/خاموش کنید؛ ستون های انتخاب شده با علامت "@" مشخص می شوند (تغییر انتخاب یا انتخاب نشده با دوبار کلیک کردن روی خط انجام می شود)

· گزارش با استفاده از دکمه "گزارش" تولید می شود

· گزارش به شکل HTML ایجاد می شود و در یک مرورگر استاندارد در رایانه شما ظاهر می شود (به عنوان مثال، اینترنت اکسپلورر)

· گزارش تولید شده را می توان به راحتی با استفاده از مراحل زیر به Word، Excel، Outlook Express و غیره منتقل کرد:

o انتخاب همه - Ctrl+A (در حالی که در گزارش هستید)

o کپی - Ctrl+C (در حالی که در گزارش است)

o چسباندن - Ctrl+V (در حالی که در برنامه دیگری هستید)

نمونه ای از حالت "فیلتر توسط مدیران".

4. عملیات انبار

عملیات انبار به شما این امکان را می دهد که وضعیت فعلی کالا را در شرکت خود نظارت کنید، هم رسید از تامین کنندگان و هم بازگشت کالا به تامین کنندگان را ثبت کنید.

4.1. وضعیت انبارها

برای دریافت لیست کالاهای موجود در انبارهای شرکت از حالت وضعیت انبار استفاده کنید. برای شروع این حالت، با Warehouse | تماس بگیرید وضعیت انبار در منوی اصلی.

پس از شروع حالت، لیستی از کالاهای موجود در انبار انتخاب شده یا در همه انبارها با هم نمایش داده می شود. برای مشاهده مشخصات محصول (قیمت، بسته بندی، مالیات بر ارزش افزوده و ...) روی محصول دوبار کلیک کنید.

4.2. ورود کالا

برای مشاهده، چاپ، افزودن و تغییر فاکتورهای رسید، Warehouse | را اجرا کنید ورود در منوی اصلی.

صفحه لیستی از فاکتورهای رسید را نشان می دهد که هر خط آن با فاکتور رسید مطابقت دارد و ستون ها شماره فاکتور، تاریخ فاکتور، تامین کننده، مبلغ فاکتور و سایر جزئیات را نشان می دهد.

در قسمت سمت چپ بالای پنجره "رسیدها" دکمه هایی برای مدیریت لیست فاکتورها وجود دارد:

دکمه انتخاب محدوده تاریخ فاصله فعلی در عنوان پنجره نمایش داده می شود. مدت زمان فاصله "پیش فرض" در تنظیمات محل کار تعریف شده است. دکمه فیلتر برای تعریف فیلترهای مورد استفاده در هنگام انتخاب اسناد (به عنوان مثال، توسط انبارها، توسط طرف مقابل و غیره) در نظر گرفته شده است. چاپ رجیستر لیست ارائه شده از فاکتورها به صورت HTML. هنگام چاپ، از ترتیب ستون فعلی استفاده می شود (ترتیب قابل تغییر است). نمای HTML رجیستری فاکتور به راحتی به Word، Excel، Outlook Express و غیره وارد می شود. اسناد را بر اساس محصول جستجو کنید. در پنجره ای که ظاهر می شود، باید یک محصول را انتخاب کرده و دکمه جستجو را کلیک کنید. نتیجه لیستی از اسنادی خواهد بود که در آن این محصول با قیمت ها و مقادیر برای هر سند یافت شده موجود است.

برای چاپ فاکتور انتخابی، روی منوی چاپ کلیک کنید.

برای وارد کردن فاکتور جدید روی دکمه افزودن، برای تغییر فاکتور روی دکمه تغییر و برای حذف روی دکمه Delete کلیک کنید.

با استفاده از دکمه Exit از حالت خارج می شود.

4.2.1. فاکتور برای دریافت

هنگام افزودن رسید جدید یا هنگام تغییر رسید موجود، پنجره فاکتور رسید ظاهر می شود.

هنگام اضافه کردن (تغییر) یک فاکتور، باید ویژگی های فاکتور را تنظیم کنید و لیستی از کالاها را ایجاد کنید (تغییر دهید):

شماره فاکتور. به طور پیش فرض، شماره موجود بعدی ارائه می شود که قابل تغییر است. تاریخ فاکتور. پیش فرض تاریخ فعلی است. موجودی. تعیین می کند که کالا به کدام انبار تحویل داده شود. طرف مقابل. ارائه دهنده مورد نیاز خود را از لیست کشویی انتخاب کنید. این به طور خودکار فیلد عنوان را ایجاد می کند. دکمه "<<", рассположенная справа вызывает справочник контрагентов, где Вы можете найти нужную фирму или создать новую. Внести выбранного поставщика из справочника в накладную можно либо двойным нажатием мыши либо клавишей Enter. Менеджер. Определяет лицо, «отвечающее» за текущий документ. Тип определяет один из существующих типов накладной (тип определяет цвет строки в общем списке). Скидка определяет скидку или надбавку (в случае отрицательного числа) для всего перечня товаров. Внизу накладной подводится итог, отображающий количество позиций перечня/общее количество единиц, общую сумму накладной с учетом скидки. Дополнительные реквизиты заносятся с помощью кнопки ">>".

4.2.2. درج کالا در فاکتور

برای انتخاب محصولات برای فاکتور، روی دکمه محصولات کلیک کنید. برای وارد کردن مقدار محصولی که انتخاب کرده اید، روی خط مربوطه دوبار کلیک کنید یا خط را برجسته کنید و کلید Enter را فشار دهید. در پنجره باز شده مقدار محصول را وارد کرده و در صورت تمایل قیمت پیشنهادی را تغییر دهید. ورود خود را با کلیک بر روی OK تکمیل کنید. سپس عملیات را برای مورد بعدی تکرار کنید. برای پایان کار با لیست، روی OK کلیک کنید.

هنگام کار با لیستی از محصولات، گزینه های اضافی در دسترس هستند (دکمه ">>"):

ایجاد محصول؛ کپی کردن کالا؛ تغییر در ویژگی های محصول

لیست تولید شده از کالاها در فاکتور ارائه می شود. شما می توانید با دوبار کلیک بر روی خط مورد نظر، تعداد و همچنین قیمت ها را مستقیماً از روی فاکتور تغییر دهید. حذف یک محصول از لیست با وارد کردن مقدار صفر انجام می شود.

برای چاپ فاکتور از حالت چاپ منوی اصلی استفاده کنید.

برای ذخیره فاکتور روی دکمه Issue و برای خروج بدون ذخیره بر روی دکمه Cancel کلیک کنید.

4.3. بازگشت خرید

حالت مراقبت از کالا برای بازگرداندن کالا به تامین کننده، برای حذف یا رد کالا در نظر گرفته شده است. برای مشاهده، چاپ، افزودن یا ویرایش یادداشت مراقبتی، Warehouse | را اجرا کنید اهميت دادن. کار با خروجی ها مشابه کار با فاکتورهای ورودی است و در بالا توضیح داده شده است. هنگام ایجاد لیستی از محصولات مراقبتی، بر خلاف فاکتورهای رسید، می توانید فقط محصول و مقدار آن را که در انبار موجود است انتخاب کنید.

5. عملیات بازرگانی

عملیات بازرگانی به گونه ای طراحی شده است که تمام کالاها و جریان های نقدی را با مشتریان خود در نظر بگیرد و به شما امکان می دهد برای مشتریان صورتحساب صادر کنید، کالاها را علی الحساب صادر کنید، پرداخت های مشتریان را در نظر بگیرید، بازگشت کالاها از مشتریان را پردازش کنید و گزارش های مختلف را دریافت کنید.

5.1. حساب ها

هر عملیات معاملاتی در برنامه به ترتیب زیر انجام می شود. در مرحله اول، فاکتوری صادر می شود که شماره فاکتور، تاریخ فاکتور، فهرست کالاها، مقدار، قیمت، نام مشتری و سایر ویژگی های فاکتور را نشان می دهد. هنگام ثبت فاکتور، رزرو کالا انجام می شود. ذخیره مقدار کالاهای موجود را تغییر نمی دهد.

در مرحله بعد، بر اساس فاکتور صادر شده، صدور کالا طبق فاکتور و پرداخت انجام می شود. هر دو پرداخت و پرداخت فاکتور ممکن است ناقص (جزئی) باشد و به هر ترتیبی دنبال شود. به این ترتیب می توانید چندین یادداشت تحویل و چندین پرداخت فاکتور ایجاد کنید. تعداد کل کالاهای صادر شده نمی تواند از مقدار مشخص شده در فاکتور بیشتر باشد.

5.2. پردازش فاکتور

برای کار با حساب ها، حالت را شروع کنید تجارت | حساب هادر منوی اصلی پنجره حساب هاشامل فهرستی از اسناد در بازه زمانی پیش‌فرض است.

این لیست از ستون ها تشکیل شده است: N شماره فاکتور، تاریخ فاکتور، نام مشتری، مبلغ فاکتور، پرداخت، صدورو غیره.

پرداخت با فاکتور مقدار خالی در این ستون نشان می دهد که هیچ پرداختی وجود ندارد. مثبت یا منفی - برای پرداخت ناقص؛ به علاوه - کامل؛ علامت ">" - برای اضافه پرداخت.

مسائل با توجه به حساب. یک مقدار خالی در این ستون نشان می دهد که هیچ مشکلی وجود ندارد. مثبت یا منفی - برای تحویل ناقص؛ به علاوه - به طور کامل.

برای به دست آوردن اطلاعات در مورد حساب خود، روی دکمه "راهنما" کلیک کنید. برای چاپ فاکتور انتخابی، حالت را شروع کنید مهر | بررسیدر منوی اصلی یا دکمه F2 را فشار دهید.

برای ایجاد یک حساب کاربری جدید، روی دکمه کلیک کنید اضافه کردن؛برای تغییر یک حساب موجود - دکمه تغییر دادن.عملکرد در این دو حالت در بخش بعدی مورد بحث قرار می گیرد.

حذف هم خود فاکتور و هم صدور، پرداخت ها و برگشت های مرتبط با آن با استفاده از دکمه انجام می شود. حذفو تایید بعدی حذف. اسناد حذف شده بازیابی نمی شوند.

کار در حالت ها پرداخت، موضوعو برگشتدر بخش های بعدی مورد بحث قرار گرفته است.

برای خروج از حالت حساب هاروی دکمه کلیک کنید خارج شوید.

5.3. اظهارنامه و تغییر حساب

صدور فاکتور اولین عملیات معاملاتی است و به معنای رزرو کالای صادر شده برای مشتری برای صدور و پرداخت بعدی است.

در پنجره سند جدیدشما باید ویژگی های فاکتور را تنظیم کنید و لیستی از کالاهای فاکتور ایجاد کنید.

جزئیات حساب اصلی:

شماره حساب. به طور پیش فرض، شماره موجود بعدی ارائه می شود که قابل تغییر است. تاریخ فاکتور. پیش فرض تاریخ فعلی است. موجودی. کالای انتخاب شده در فاکتور در انبار مشخص شده رزرو می شود. هنگام صدور فاکتور، کالا از انبار مشخص شده بدهکار می شود. طرف مقابل. یک طرف مقابل را از لیست انتخاب کنید یا روی دکمه "..." کلیک کنید تا دایرکتوری طرف مقابل (با قابلیت ایجاد رکوردهای جدید) باز شود. مدیر. فرد "مسئول" سند فعلی را شناسایی می کند. تایپ کنید. نوع سند را مشخص کنید (اختیاری). تخفیف، تخفیف یا حق بیمه (در صورت عدد منفی) را برای کل لیست کالاها تعیین می کند.

جزئیات حساب اضافی (با دکمه ">>" فراخوانی می شود):

عنوان کامل فیلد به صورت خودکار هنگام انتخاب مشتری از لیست پر می شود و قابل تغییر است. لطفاً به یاد داشته باشید که اطلاعات موجود در این قسمت بر روی فاکتور، فاکتور و برگه تحویل چاپ خواهد شد. مدت پرداخت، مدت زمانی را در چند روز تعیین می کند که پس از آن باید پرداخت در صورتحساب دریافت شود. اگر تاریخ سررسید غیر صفر را مشخص کنید و پرداختی انجام نشود، صورتحساب به "سررسید" تبدیل می شود. دلیل - اطلاعات اضافی در مورد حساب.

برای ایجاد لیستی از کالاهای فاکتور، روی دکمه کلیک کنید کالاهاکار با پنجره انتخاب محصول در بخش ورود کالا به انبار توضیح داده شده است. به‌طور پیش‌فرض، فهرست کالاها فقط شامل مواردی خواهد بود که برای تسویه‌حساب در انبار انتخاب‌شده در دسترس هستند، یعنی مواردی که تفاوت مثبتی بین مقدار کل و مقدار رزرو شده قبلی دارند. برای نمایش تمامی محصولات تعریف شده در سیستم، گزینه «همه محصولات» را انتخاب کنید.

وارد کردن مقادیر برای هر محصول در بخش مورد بحث قرار گرفته است وارد کردن مقدار کالا. اگر در حالت است مدیر | راه اندازی محل کارچک باکس بیانیه مورد گم شدهحذف شده است، برنامه ورود مقادیر بیش از حد مجاز را ممنوع خواهد کرد. اگر چک باکس علامت زده شده باشد، می‌توانید اقلامی را که موجودی ندارند بررسی کنید.

برای پایان کار در حالت انتخاب محصولروی دکمه کلیک کنید خوب.لیست ایجاد شده در فاکتور ظاهر می شود. با دوبار کلیک بر روی خط مربوطه می توانید مقدار یا قیمت هر محصول را تغییر دهید. حذف یک مورد با وارد کردن مقدار صفر انجام می شود.

برای چاپ فاکتور تولید شده، کلید F2 را فشار دهید یا Print | را فراخوانی کنید حساب در منوی اصلی علاوه بر فاکتور، اسناد دیگری نیز برای چاپ موجود است.

ذخیره اکانت با فشار دادن دکمه انجام می شود طرح.هنگام ذخیره یک حساب کاربری جدید، یک پنجره روی صفحه ظاهر می شود ثبت حساب، کار با آن در بخش بعدی مورد بحث قرار می گیرد. اگر فاکتور صادر شده قبلی را ذخیره کنید، هیچ اقدام دیگری لازم نیست. برای خروج بدون ذخیره حساب جدید یا تغییر حساب، روی دکمه کلیک کنید لغو کنید.

5.4. باز کردن یک حساب کاربری جدید

ثبت حالت حساب جدید هم برای ذخیره یک حساب جاری و هم برای پردازش صدور و/یا پرداخت یک فاکتور در نظر گرفته شده است.

ذخیره یک حساب کاربری جدید با فشار دادن دکمه انجام می شود یک حساب کاربری ایجاد کنید. برای امتناع از ذخیره و بازگشت به حساب خود، کلیک کنید لغو کنید.

پس از ثبت فاکتور می توانید با فشار دادن یک دکمه از حالت خارج شوید خوب.

علاوه بر صورت‌حساب، می‌توانید صدور کلیه کالاها در این حساب را به یکباره ترتیب دهید. قبل از فشار دادن دکمه موضوعتصمیم بگیرید که آیا یک فاکتور برای یادداشت تحویل تولید می شود یا خیر. اگر فاکتوری ایجاد می شود، کادر بررسی فاکتور را علامت بزنید. سپس روی دکمه کلیک کنید موضوع.یک فاکتور برای تحویل کالا در برابر فاکتور ایجاد می شود. اگر چک باکس فاکتور علامت زده شد، فاکتور تحویل شامل شماره فاکتور بعدی خواهد بود

در صورتی که علاوه بر صورتحساب می خواهید پرداخت کامل فاکتور را وارد کنید، دکمه پرداخت را بزنید. پرداخت بدون توجه به اینکه کالا صادر شده است یا خیر انجام می شود. قبل از پرداخت، یک کیف پول (به عنوان مثال، محلی که پول مشتری دریافت می شود - صندوق پول یا حساب جاری و غیره) را انتخاب کنید.

لطفاً به یاد داشته باشید که در این حالت امکان پردازش مسائل و/یا پرداخت‌های ناقص وجود ندارد. این عملیات در حالت مجاز است پردازش فاکتورو در زیر مورد بحث قرار می گیرند.

بنابراین، در این حالت می توانید: به سادگی یک فاکتور صادر کنید، یک فاکتور صادر کنید و یک فاکتور صادر کنید، یک فاکتور صادر کنید و یک فاکتور پرداخت کنید و در آخر، یک فاکتور صادر کنید، یک فاکتور صادر کنید و پرداخت کنید.

برای خروج از حالت، دکمه را فشار دهید خوب.

5.5. پرداخت با فاکتور

پنجره پرداخت با فاکتورمبلغ کل فاکتور، مبلغ پرداختی های قبلی و مانده حساب پرداخت نشده را نشان می دهد. علاوه بر این، پنجره حاوی لیستی از تمام پرداخت‌های حساب انتخابی است و به شما امکان می‌دهد هم پرداخت‌های جدید را وارد کنید و هم پرداخت‌های وارد شده قبلی را تغییر دهید. لیست پرداخت ها شامل ستون هایی است: تاریخ پرداخت, شماره سند, مبلغ پرداختیو کیف پول.

برای تغییر پرداخت موجود، روی دکمه کلیک کنید تغییر دادن،و برای وارد کردن یک پرداخت جدید - دکمه اضافه کردن.حذف پرداخت موجود با استفاده از دکمه انجام می شود حذف.

هنگامی که پرداخت جدیدی را وارد می کنید، پنجره مربوطه حاوی مبلغ پرداخت نشده به عنوان مبلغ پرداخت است. مقدار مشخص شده قابل تغییر (کاهش) است.

ذخیره پرداخت وارد شده با فشار دادن دکمه انجام می شود طرح،و خروج از حالت بدون ذخیره یک دکمه است لغو کنید.

5.6. مسائل بر اساس حساب

واقعیت صدور کالا طبق فاکتور در برگه تحویل مستند است. می تواند چندین یادداشت تحویل برای هر حساب وجود داشته باشد. تعداد کل کالاهای صادر شده در این فاکتورها نمی تواند از مقدار درج شده در فاکتور بیشتر باشد. زمانی که برای تحویل فاکتور صادر می کنید، هم از مقدار کل کالا در انبار و هم مقدار رزرو شده کاهش می یابد.

پنجره Account Issue شامل فهرستی از تمام صورتحساب‌های صادر شده برای حساب انتخاب شده است.

5.6.1. رسید

برای تغییر فاکتور موجود، خط مربوطه را در لیست انتخاب کرده و روی دکمه کلیک کنید تغییر دادن.برای افزودن فاکتور جدید، روی دکمه کلیک کنید اضافه کردن،برای حذف فاکتور، کلیک کنید حذف،و برای خروج از حالت - دکمه خارج شوید.فاکتور تحویل جدید حاوی لیستی از کالاها در مقادیری است که هنوز در حساب جاری صادر نشده است.

ستون صادر کردنشامل مقدار کالاهای صادر شده، ستون به حساب- مقدار موجود در حساب و ستون قبلا صادر شده است- مقدار کالایی که تحت سایر فاکتورها برای صدور به این حساب صادر شده است.

برای تغییر (کاهش) محصول صادر شده، روی خط مربوطه دوبار کلیک کرده و مقدار جدید را نشان دهید. اگر صفر را وارد کنید، این محصول صادر نمی شود.

جزئیات اصلی سند:

شماره فاکتور. به طور پیش فرض، شماره موجود بعدی ارائه می شود که قابل تغییر است. تاریخ فاکتور. پیش فرض تاریخ فعلی است.

جزئیات سند اضافی (با استفاده از دکمه ">>" در دسترس است). :

نام کامل گیرنده پایه فاکتور (شامل پیوندی به شماره و تاریخ فاکتور). صورتحساب. اگر یادداشت تحویل فعلی با فاکتور مطابقت دارد، این کادر باید انتخاب شود. چک باکس را می توان هم در یک فاکتور جدید و هم در فاکتوری که قبلاً برای تحویل صادر شده است بررسی کرد. با انتخاب کادر انتخاب، فیلد بعدی (شماره فاکتور) برای ورود در دسترس می شود و به طور پیش فرض شامل شماره فاکتور بعدی است. شماره، تاریخ فاکتور (این خلاصه با استفاده از دکمه ">>" در دسترس است). شماره گذاری صورتحساب ها مستقل از شماره گذاری صورتحساب های صادر شده و فقط برای فاکتورهایی انجام می شود که چک باکس مربوطه را انتخاب کرده اند. شماره، تاریخ PRD - جزئیات سند پرداخت و تسویه حساب مورد استفاده در هنگام چاپ فاکتور.

برای چاپ فاکتور، از کالا استفاده کنید مهرمنوی اصلی. برای ذخیره فاکتور کلیک کنید طرح.اگر در زمان ثبت فاکتور کالای مورد نیاز در انبار موجود نباشد، برنامه اخطار مربوطه را صادر و ثبت نام را ممنوع می کند. برای خروج بدون ذخیره فاکتور یا تغییرات، روی دکمه کلیک کنید لغو کنید.

5.7. به حساب کاربری باز می گردد

کار با فاکتور برای برگرداندن کالا به فاکتور مشابه صدور فاکتور است. هنگام پردازش برگشت از مشتری، برنامه کنترل را به گونه ای انجام می دهد که امکان بازگرداندن کالاهای بیشتر از آنچه در فاکتور صادر شده است غیرممکن است. کالای مرجوعی موجودی کالا را در انبار افزایش می دهد اما موجودی کالا را تغییر نمی دهد.

5.8. حالت های کمکی

حالت های زیر برای مشاهده، چاپ و جستجوی اسناد مختلف مرتبط با تجارت موجود است: پرداخت فاکتور، مسائل فاکتور، بازگشت فاکتور و فاکتورها. برای راه اندازی یکی از حالت های مشخص شده، مورد منوی Trade را انتخاب کنید.

پرداخت‌های صورت‌حساب فهرستی از تمام پرداخت‌های صورت‌حساب را در یک بازه زمانی معین نشان می‌دهد و شامل فیلدهای: تاریخ پرداخت، شماره فاکتور، تاریخ فاکتور، نام کوتاه مشتری، ارز، مبلغ پرداخت، میزان بدهی بازپرداخت شده و سایر جزئیات است.

مسائل مربوط به حساب ها فهرستی از فاکتورها را برای صدور در یک بازه زمانی مشخص تشکیل می دهد که فیلدهای زیر را نشان می دهد: شماره فاکتور، تاریخ فاکتور، شماره فاکتور، تاریخ فاکتور، نام مشتری و غیره.

برگشت فاکتور مشابه صدور فاکتور است.

فاکتورها شامل لیستی از تمام فاکتورها در یک بازه زمانی معین است که از ستون های زیر تشکیل شده است: شماره فاکتور، شماره یادداشت صدور، تاریخ فاکتور (و یادداشت صدور)، شماره فاکتور، تاریخ فاکتور، نام مشتری و مبلغ کلی فاکتور.

در هر حالت، می‌توانید پارامترهای فهرست اسناد را با کلیک بر روی دکمه فیلتر تغییر دهید.

تمام حالت های فوق به شما امکان می دهد پیوند به سند اصلی - فاکتور را تعیین کنید.

برای چاپ اسناد مربوط به حالت انتخاب شده، از آیتم منوی چاپ استفاده کنید.

حالت ها با فشار دادن دکمه OK خارج می شوند.

5.9. تعدیل عملیات معاملاتی

هنگام تکمیل معاملات تجاری (خروج، صدور و برگشت) باید به یاد داشته باشید که:

در صورت موجود بودن کالا می توان آن را بررسی کرد، مشروط بر اینکه سیستم به گونه ای پیکربندی شده باشد که خروج کالاهای گمشده را ممنوع کند. کالاها را می توان بدون توجه به در دسترس بودن آنها در انبار بررسی کرد، مشروط بر اینکه سیستم به گونه ای پیکربندی شده باشد که امکان بررسی کالاهای گمشده را فراهم کند. هنگام پرداخت، مقدار کل کالا در انبار تغییر نمی کند، اما مقدار کالاهای ذخیره افزایش می یابد. محصول در صورت موجود بودن صادر می شود. مقدار کل کالاهای صادر شده در فاکتور نمی تواند از مقدار موجود در فاکتور بیشتر شود. پس از صدور، هم مقدار کل کالا در انبار و هم مقدار ذخیره کاهش می یابد. فقط کالاهایی که قبلاً تحت این حساب صادر شده اند قابل بازگرداندن هستند. مقدار کل کالاهای برگشتی به حساب نمی تواند از کل کالاهای صادر شده در این حساب تجاوز کند. بازده در دسترس بودن کالا را در انبار افزایش می دهد، اما بر ذخیره تاثیر نمی گذارد.

هنگام تغییر مقدار کالا در فاکتوری که برای آن کالا صادر شده است، باید موارد زیر را به خاطر بسپارید. اگر می خواهید مقدار کالاهای صادر شده را کاهش دهید، ابتدا باید عملیات مشخص شده در فاکتور تحویل و سپس همان عملیات را در فاکتور انجام دهید. اگر می خواهید تعداد کالاهای صادر شده را افزایش دهید ابتدا فاکتور و سپس برگه تحویل را تغییر دهید.

6. شرح مختصری از ویژگی های اصلی برنامه

یک برنامه نسل جدید برای تجارت عمده و خرده فروشی، آنالوگ کاربردی Light، Kors، Kors Pro.

نسل بعدی رابط چند پنجره ای

· می توانید چندین حالت (پنجره) را همزمان باز کنید

· می توانید اندازه و مکان ویندوز را تغییر دهید و تغییرات را به طور خودکار ذخیره کنید

· در پنجره های لیست می توانید:

o سفارشی کردن عرض و ترتیب ستون ها با ذخیره خودکار تغییرات

o لیست ها را بر اساس هر ستون مرتب کنید

o جستجو در هر ستون (هم بر اساس زمینه و هم بر اساس کاراکترهای شروع)

· برجسته کردن اسناد و خطوط دایرکتوری در رنگ های مختلف

· در دسترس بودن یک نوار ابزار (ToolBar) برای راه اندازی سریع حالت ها

دایرکتوری ها به شکل درخت

· کتاب های مرجع اصلی به صورت درختی به گروه هایی تقسیم می شوند

· گروه ها می توانند تا سه سطح تودرتو داشته باشند

· ارائه دایرکتوری ها به شکل درخت به شما امکان می دهد:

o ساختار دایرکتوری را به صورت بصری نمایش دهید

o به سرعت سوابق مورد نیاز خود را پیدا کنید

· این برنامه دایرکتوری های زیر را در قالب درخت ارائه می کند:

o طرف مقابل

o اقلام درآمد و هزینه

ای مدیران

سیستم CRM داخلی

· حسابداری کامل کلیه اقدامات مدیران ارتباط با مشتری

· قابلیت تعویض مدیران

· حالت "تقویم وظیفه" مناسب برای نمایش گرافیکی حجم کاری مدیران

· امکان استفاده از حالت "Tasks" برای هر حوزه ای از فعالیت های انسانی

· ویژگی های گسترده مشتری (منطقه، وضعیت، وفاداری، رقبا و غیره)

کار با اسناد به روشی جدید

· تمام اسناد (فاکتورها، فاکتورها، پرداخت ها) می توانند وضعیت "آماده شده" یا "پست شده" را داشته باشند.

· اسناد با وضعیت «آماده شده» تغییری در وضعیت انبارها، کیف پول ها و ... نمی دهد.

· در حالت «فاکتورها» وضعیت «آماده شده» به معنای صدور فاکتور بدون رزرو کالا است.

· در حالت «انتقالات بین انباری»، وضعیت دارای 3 حالت است: «آماده شده»، «ارسال شده»، «انتقال شده» (در حالت دوم، کالا از انبار اول خارج می شود؛ در حالت آخر، کالا می رسد. در انبار دوم)

تقسیم حسابداری توسط شرکت

· هر سند شرکت را ثبت می کند

· شماره گذاری جداگانه اسناد بر اساس شرکت

· چاپ اسناد مطابق با شرکت انتخاب شده در سند

· گزارش گسترده توسط شرکت

حسابداری کامل معاملات نقدی

· حسابداری کامل معاملات نقدی (دریافت ها و هزینه ها)

· امکان درج بدهی اولیه مشتری یا بدهی به تامین کننده

قراردادها و قیمت ها

· حالت جدید برای کار کارآمد با لیست کالاهای فروخته شده به یک مشتری خاص

· تعیین شماره، تاریخ، نام قرارداد و سایر جزئیات

· وارد کردن لیست کالاها و قیمت آنها (قیمت های توافقی)

· امکان چاپ قرارداد

· واگذاری مشتری به یک قرارداد خاص

· هنگام کار با اسناد، فقط مواردی از قرارداد در لیست کالاها (با قیمت های قرارداد) نمایش داده می شود که می تواند زمان ایجاد لیست کالا را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

· مشتریان دارای قرارداد هنوز گزینه های قدیمی را دارند: 10 دسته قیمت و "قیمت مشتری".

حالت گزارش جدید

· ارائه راحت فهرست گزارش ها به صورت درختی

· کار موثر با فیلترها

· تولید سریع گزارش ها

"موتور" جدید برای کار با پایگاه داده

· کار سریع و کارآمد با پایگاه داده

ذخیره سازی داده فشرده تر

· "Hot" (بدون خروج از برنامه) ذخیره پایگاه داده

دیگر

· برجسته کردن اسناد در رنگ های مختلف

· چاپ پیشرفته: چاپ تمام اسناد اصلی از هر حالتی (از جمله TORG-12 و فاکتورها)

· زمینه هایی با طول نامحدود برای ذخیره توضیحات محصول ("کوتاه" و "توضیحات کامل")

· تشکیل شاخص پرداخت فاکتور با در نظر گرفتن بازده

· چاپ ثبت اسناد (فاکتورها، رسیدها، هزینه ها و ...) مستقیماً از حالت پردازش اسناد به شکل و مقداری که روی صفحه نمایش داده می شود (با حفظ ترتیب ستون ها و ...). رجیستری به صورت HTML باز می شود و به راحتی به Excel، Word، Outlook و غیره منتقل می شود.

· و خیلی بیشتر...

7. نمونه هایی از حالت ها و گزارش ها

· دایرکتوری محصول

· محصول کارت

· وضعیت انبارها

· رسید پول

· حالت "وظایف".

· فاکتور برای دریافت

· حالت "حساب ها".

· حالت "گزارش های معاملاتی".

برای دانلود Light Accounting دستورالعمل های ساده را دنبال کنید.

1. برای شروع دانلود فایل نصبی، روی دکمه آبی رنگ «دانلود از سرور» واقع در بالا کلیک کنید.
2. پس از آن، سرور فایل نصب را برای ویروس ها آماده و بررسی می کند.
3. اگر فایل آلوده نباشد و همه چیز با آن خوب باشد، یک دکمه خاکستری "دانلود" ظاهر می شود.
4. با کلیک بر روی دکمه "دانلود" دانلود فایل در رایانه شما آغاز می شود.

ما از شما نمی خواهیم که مراحل ثبت نام خسته کننده را طی کنید یا برای تایید هیچ پیامکی ارسال کنید. فقط دانلود کنید و برای سلامتی خود لذت ببرید =)

نحوه نصب Light Accounting

برای نصب برنامه، دستورالعمل های ساده ای را که برای اکثر برنامه ها اعمال می شود، دنبال کنید.

1. فایل دانلود شده را با دوبار کلیک بر روی آن اجرا کنید. تمام فایل های نصب از وب سایت های رسمی توسعه دهندگان گرفته شده است.آخرین تاریخ بروزرسانی فایل لایت اکانتینگ نسخه 1.69 9 ژانویه 2017 ساعت 4:56 بوده است.
2. در پنجره ای که ظاهر می شود، موافقت نامه مجوز را بپذیرید. همچنین می توانید قرارداد مجوز را در وب سایت رسمی توسعه دهنده برنامه بخوانید.
3. اجزای مورد نیاز را که می خواهید نصب کنید انتخاب کنید. علامت کادرهایی را که ممکن است برای نصب برنامه های اضافی انتخاب شوند بردارید.
4. پوشه ای را در رایانه خود انتخاب کنید که می خواهید برنامه را در آن نصب کنید. در بیشتر موارد، برنامه به طور خودکار یک پوشه را انتخاب می کند، به عنوان مثال در ویندوز C:\Program Files\
5. در نهایت، مدیر نصب برنامه ممکن است ایجاد یک "میانبر دسکتاپ" یا "فولدر منوی شروع" را پیشنهاد کند.
6. پس از آن مراحل نصب آغاز خواهد شد. پس از اتمام، مدیر نصب ممکن است از شما بخواهد که کامپیوتر را مجددا راه اندازی کنید تا برنامه به درستی کار کند.

نسخه 8.3 از 2012/01/24

• تغییرات مربوط به شکل جدید فاکتورها (قطعنامه دولت فدراسیون روسیه مورخ 26 دسامبر 2011 شماره 1137):
• فرم چاپی جدید فاکتور (کد واحد، کد کشور مبدا، نام و کد ارز اضافه شده)؛
• فرم فاکتور جدید در فرم HTML.
• 2 فیلد به کارت محصول اضافه شده است (کد واحد و کد کشور).
• قابلیت تغییر کد کشور و کد واحد به حالت تغییرات انبوه در مشخصات محصول اضافه شده است.
• در TORG-12 (هم در فرم استاندارد و هم به صورت HTML) ستون "OKEY code" (واحد کد اندازه گیری) نمایش داده می شود.
• توصیه ها:
• برای وارد کردن کد کشورها و واحدهای اندازه گیری، از حالت تغییر جرم استفاده کنید.
• برای چاپ فاکتورها به شکل قدیمی، از نسخه های قبلی برنامه استفاده کنید (نسخه قدیمی را پس از به روز رسانی حذف نکنید).
• طبقه بندی کننده OKEI (واحد اندازه گیری) را می توان در اینجا مشاهده کرد: http://www.klassifikators.ru/okei
• طبقه بندی کننده OKSM (کشورهای جهان) را می توانید در اینجا مشاهده کنید: http://mvf.klerk.ru/spr/spr63.htm

نسخه 8.2 از 1390/08/17

• فرم بارنامه (TTN) مطابق با فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 15 آوریل 2011 شماره 272 "در مورد تصویب قوانین حمل و نقل کالا از طریق جاده" به روز شده است.
• اندازه فیلدهای وارد کردن مقادیر کالا 1 کاراکتر افزایش یافته است.

نسخه 8.1 از 09/03/2010

• ویژگی "نام ارز: روبل" به فرم چاپی فاکتور اضافه شده است. (طبق قانون 229-FZ، از 09/02/10 این جزئیات اجباری است، اما از آنجایی که فرم فاکتور جدید هنوز توسط دولت تایید نشده است، این تصمیم موقتی است). تغییرات مشابهی در فاکتور چاپ شده به صورت HTML ایجاد شده است.
  می توانید در مورد نیاز به تغییر فاکتور قبل از صدور فرمان دولت روسیه در اینجا بخوانید: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=358647
• اندازه فیلد «نام محصول» از 95 کاراکتر به 170 کاراکتر افزایش یافته است.

نسخه 8.0 از 07/06/2009

• صورتحساب ها مطابق با مصوبه دولت مورخ 26 می 2009 اصلاح شده است:
• در سرفصل فاکتور ذکر «مورخ 26 می 2009 N451» اضافه شد.
• ستون 2 ("فروشنده") نام کامل و کوتاه سازمان را نشان می دهد.
• نام کامل سازمان باید در کارت شرکت در قسمت "الحاقیه" وارد شود.
• فرم فاکتور به صورت HTML تصحیح شده است.

اظهار نظر.خدمات مالیاتی فدرال توضیحی صادر کرده است - سند "در مورد قطعنامه دولت فدراسیون روسیه مورخ 26 مه 2009 شماره 451" (http://www.nalog.ru/document.php?id=27430&topic=root_nalog) ). بنابراین، بنا به صلاحدید خود، نمی توانید ستون 2 را با نام هر دو سازمان پر کنید. در این صورت نیازی به درج نام کامل سازمان در قسمت «اضافات» در کارت شرکت نیست.

نسخه 7.9 از 06/10/2009

• امکان ادغام برنامه با وب سایت. ما برنامه Kors-Site را منتشر کرده ایم که به شما امکان می دهد:
• ایجاد یک وب سایت سفارشی؛
• آپلود موارد از این برنامه در وب سایت؛
• سفارش کالا از وب سایت؛
• سفارشات را از طریق ایمیل برای شما ارسال کند.

اکنون در برنامه های Light، Kors و Kors Pro امکان پذیرفتن خودکار سفارش های ثبت شده در وب سایت وجود دارد. برای این منظور در منوی Service مورد “درج سفارش از وبسایت” ایجاد شده است. قبل از اجرای این حالت باید در یک فاکتور جدید (مثلاً فاکتور جدید) باشید.

بنابراین می‌توانید هزینه‌های شرکت را برای ثبت سفارش، صدور اسناد، کوتاه کردن صف‌های اداری، تخلیه تلفن، رایانه و غیره به میزان قابل توجهی کاهش دهید. اکنون تنها کاری که باید انجام دهید این است که مشتری را به وب سایت خود بفرستید و از او بخواهید که در وب سایت سفارش دهد.

برای اینکه زنجیره کار کند، باید برنامه Kors-Site را نصب کنید و یک وب سایت در مورد شرکت خود ایجاد کنید. کاتالوگ محصول به طور خودکار بر اساس پایگاه داده برنامه Light (Kors، Kors Pro) ساخته شده است. دنباله اقدامات بعدی: به روز رسانی دوره ای کاتالوگ در وب سایت در صورت تغییر محدوده محصول یا قیمت های آن یا تغییر موجودی انبار و غیره.

• کنترل اضافی هنگام درج مقدار کالا در فاکتورها و فاکتورها. اگر ورودی نامعتبر باشد، پنجره ای ظاهر می شود که وضعیت را توصیف می کند.

نسخه 7.8 از 1388/01/17

• امکان تغییرات انبوه در ارز پایه کالا. این رژیم در وضعیت "تجارت مجدد" انبوه قیمت کالاها از روبل به دلار و بالعکس مرتبط است. حالت در پنجره تغییرات انبوه در ویژگی های محصول قرار دارد (دکمه ">>" در فهرست محصول).
• یک خطا در گزارش های «فهرست اسناد تجاری» و «فهرست اسناد انبار» رفع شده است: قبلاً پوزیشن های حذف شده از سند چاپ شده بودند.

نسخه 7.7 از 1387/02/15

• حالت جدید چاپ - مجموعه ای از اسناد. به شما امکان می دهد مجموعه ای از اسناد را برای حساب انتخابی چاپ کنید، از جمله یادداشت های تحویل، فاکتورها، TORG-12 و غیره. در این حالت، تعداد کپی های چاپ شده برای هر سند به خاطر سپرده می شود. این مجموعه از لیست فاکتورها با استفاده از منوی چاپ چاپ می شود. کلید فوری - F11
• گزارش جدید "انبار-بقایای-وضعیت کلیه انبارها". هر انبار با یک ستون مجزا نشان داده می شود که همه انبارها را برای هر محصول خلاصه می کند. گزارش چند رنگ است، گزارش پیکربندی نشده است - خودکار است. گزینه های گزارش: مقدار کل، رایگان (منهای ذخیره)، ذخیره، کسری (زیاد ذخیره بیش از مانده)
• Administrator-Settings-Workplace: قابلیت «روشن کردن» عبارت «معاف از مالیات بر ارزش افزوده» که هنگام چاپ اسناد استفاده می شود. این برای شرکت هایی که دارای سیستم مالیاتی ساده هستند ضروری است. (توجه: در این مورد، برای چاپ TORG-12 و فاکتورها، همچنان باید مالیات بر ارزش افزوده صفر را در کارت محصول قید کنید)
• قسمت توضیحات در کارت محصول (حداکثر 250 کاراکتر) گسترش یافته است، از جمله برای سازگاری بهتر با برنامه Lightik-Site (برنامه ای که به شما امکان می دهد خیلی سریع یک وب سایت در مورد شرکت خود با لیست قیمت، مخاطبین و غیره ایجاد کنید. .)
• فیلد نام کامل سازمان در دایرکتوری شرکت ها، مشتریان، تامین کنندگان و مستقیماً در فاکتورها گسترش یافته است.

نسخه 7.6 از 23/06/2007

• گزارش جدید تجارت-گزارش ها-مشتریان-شاخص ها بر اساس ماه. برای یکی از شاخص های انتخاب شده (بیانیه، حمل و نقل، پرداخت ها، بازگشت، فروش)، گزارشی به این شکل ایجاد می شود: هر ردیف یک مشتری است و یک ستون یک ماه از یک بازه زمانی معین است. تعداد ستون ها محدود نیست و با فاصله مشخص شده تعیین می شود. نتایج هم در ردیف و هم در ستون خلاصه می شود. تنظیم خودکار گزارش
• گزارش چند ستونی جدید تجارت-گزارش-محصولات-فروش بر اساس ماه. 2 گزینه: به صورت کمی و کل. تنظیم خودکار گزارش
• گزارش چند ستونی جدید تجارت-گزارش-محصولات-سود بر اساس ماه. تنظیم گزارش به صورت خودکار است.
• حالت Administrator-Database-Cleanup: قابلیت پاکسازی کامل تمام اسناد (فاکتورها، رسیدها و غیره) را اضافه کرد. دایرکتوری ها حذف نمی شوند.
• چاپ فاکتور TORG-12 به صورت HTML

نسخه 7.5 از 2006/11/21

• حالت جستجوی سند برای کالا: اکنون مقادیر کالا در فاکتورهای یافت شده به هر دو ارز محاسبه می شود.
• حالت تنظیم ستون های گزارش: ورود ساده نام ستون ها (بدون نقل قول) و غیره.
• ایجاد فاکتور: فیلدهای PRD No. و PRD date هنگام ایجاد فاکتور اکنون خالی می مانند. می توانید بعداً آنها را تغییر دهید

نسخه 7.4 از 2006/05/27

• گزارش جدید تجارت - گزارشات - پرداخت محصول. نشان می دهد کالاهای صادر شده برای یک دوره معین (در حالت فاکتورها)
• گزارش جدید انبار - گزارشات - جابجایی کالا / فاکتورها. حرکت تمام کالاها را در بازه زمانی انتخاب شده با نشان دادن نوع عملیات، شماره فاکتور و تاریخ، مقدار و مقدار نشان می دهد. مقادیر و مبالغ اسناد هزینه با علامت منفی ارائه می شود
• حالت جدید کمکی "در دسترس بودن کالا در انبارها". در هر سندی با کالا (فاکتور، رسید،...) هنگام کار با لیست محصول (یا دکمه >> یا Ctrl+A) موجود است. در دسترس بودن، رزرو و مقدار رایگان را در هر انبار برای محصول انتخاب شده نشان می دهد
• شکل جدید فاکتورها (طبق مصوبه دولت فدراسیون روسیه مورخ 11 مه 2006 N 283 اصلاح شده است). تغییرات آرایشی - در نام ستون ها

نسخه 7.3 از 2006/03/27

• فرم TORG-12 تغییر کرده است. تمام جزئیات لازم به طور کامل با رمزگشایی نمایش داده می شود
• مکانیزم جدید برای فیلتر کردن لیست محصولات بر اساس چند قطعه متن. به عنوان مثال، برای جستجوی رشته‌هایی مانند «پیراهن سفید مردانه»، «روبل نر سفید» را در قسمت «فیلتر» تایپ کرده و Enter را فشار دهید. برای رفتن سریع به قسمت فیلتر، از کلید F9 استفاده کنید
• مکانیزم گرد کردن قیمت جدید برای هر دو ارز اصلی (روبل) و ارز اضافی. امکان تعیین هر عددی مثلا 50 کوپک. تنظیم گرد کردن اکنون در حالت Administrator-Pricing انجام می شود. اظهار نظر. برای اطمینان از اینکه کل مالیات بر ارزش افزوده (به کوپک) همیشه از قیمت یک محصول تخصیص می یابد، باید گرد کردن قیمت روبل را به 59 کوپک تنظیم کنید.
• در حالت Administrator-Currency Rate وظیفه گرد کردن قیمت حذف شده و امکان مشاهده تاریخچه تغییرات نرخ ارز اضافه شده است.
• برای کار با برچسب قیمت، یک نماد Rostest ایجاد شده است؛ این نماد در پوشه FRX (rostest.bmp) قرار دارد.

نسخه 7.2 از 1384/03/15

• نمایش نام کاربری در عنوان برنامه
• آخرین گزارش انتخاب شده را به خاطر بسپارید
• بارنامه به همراه قسمت حمل و نقل (چاپ در 2 برگ).
• برگه های تحویل: تحویل های قبلی نمایش داده نمی شوند، مرتب سازی در لیست تحویل، چاپ TTN، چاپ به عنوان لیست فاکتورها با کالا (برگ تحویل)
• تغییر انبوه قیمت کالاهای انتخابی با درصد معین (دایرکتوری-محصولات-دکمه >>)
• فیلدهای جدیدی در فهرست محصولات وجود دارد: تاریخ صدور و مدت اعتبار گواهینامه، فرم چاپی لیست گواهی ها تغییر کرده است.
• حالت تنظیمات گزارش بهبود یافته

نسخه 7.1 از 02.11.2004

• چاپ فاکتور HTML
• چاپ بارنامه
• حالت «به‌روزرسانی قیمت‌های خدمات در فهرست» با قابلیت تغییر قیمت‌ها بر اساس میانگین وزنی قیمت‌های موجودی تکمیل شده است.
• حالت "خدمات به روز رسانی قیمت ها در دایرکتوری" با قابلیت تغییر قیمت ها بر اساس میانگین قیمت ها در فاکتور و قیمت ها 0 در دایرکتوری تکمیل شده است.
• مجدداً می توان حساب ها را بر اساس مجموعه ای از معیارها فیلتر کرد

نسخه 7.0 از 2004/05/14

• گزارش ها در فرم HTML، سفارشی کردن گزارش ها
• حقوق کاربر برای همه حالت ها و گزارش ها
• همه فرم های صفحه بزرگ شده اند (زیر 800x600)
• مکانیزم جدید فیلتر کردن اسناد و گزارشات
• جستجوی پیشرفته برای مشتریان و تامین کنندگان
• گزارش های جدید