Lako računovodstvo. Lagano cjenkanje i programi cjenkanja. Novi "motor" za rad sa bazom podataka


Objavljeno u zborniku programa: 02.03.2016

Operativni sistem: Windows All Platform
Veličina programa (distribucije): 4.4MB
Vrsta licence: FreeWare

Autor/Izdavač: Gorev Dmitry(svi programi za programere)
Web stranica programa: lite-uchet.ru
Razgovarajte o programu: Lagano računovodstvo na našem softverskom forumu
Idite da preuzmete program:



U najnovijim verzijama programa dodat je rad sa EGAIS-om - funkcije potvrđivanja dolaznog TTN-a, novi časopis za maloprodaju alkoholnih pića, sistem popusta na robu, dodat je 4. i 5. cjenik, sistem promocija robe i sistema bonusa za kupce, analitika prometa, fotografije proizvoda, rad sa valutom, brojna mala ali zgodna poboljšanja.

Prilikom dodavanja programa u direktorij naše web stranice, vezu na Light Accounting je provjerio antivirus, ali budući da se datoteka nalazi na serveru programera ili izdavača softvera, može se promijeniti, preporučujemo da prije preuzimanja softver na vašem računaru, provjerite datoteke u On-Line antivirusu - otvorit će se u novom prozoru i biti skeniran!

Možete ostaviti svoje mišljenje o programu Lagano računovodstvo ili komentare, a također prijavite neispravnu vezu za preuzimanje.
Ako imate pitanje o radu sa Light Accounting programom, možete ga postaviti ovdje, jer mnogi autori i izdavači programa prate poruke na ovoj stranici!
Sve reklamne poruke van teme, kao i linkovi i brojevi telefona biće obrisani!

1. Uvod. 2

2. Rad programa.. 3

2.1. Instaliranje programa.. 3

2.2. Umrežavanje. 3

2.3. Ažuriranje verzija programa.. 4

2.4. Sigurnost podataka. 4

3. Osnovne tehnike rada sa programom. 5

3.1. Rad sa priručnikom. 5

3.2. Rad sa dokumentima. 8

3.3. Rad sa izvještajima. jedanaest

4. Skladišni poslovi. 13

4.1. Stanje magacina. 13

4.2. Dolazak robe. 13

4.2.1. Račun za prijem. 13

4.2.2. Unošenje robe u fakturu.. 14

4.3. Kupovina vraća. 14

5. Trgovinske operacije. 16

5.1. Računi. 16

5.2. Obrada faktura. 16

5.3. Izvod i promjena računa. 17

5.4. Otvaranje novog računa. 18

5.5. Plaćanja po fakturi. 18

5.6. Problemi prema računu. 19

5.6.1. Dostavnica. 19

5.7. Vraća na račun. 20

5.8. Pomoćni načini rada.. 20

5.9. Prilagođavanje trgovačkih operacija. 20

6. Kratak opis glavnih karakteristika programa.. 22

7. Primjeri načina rada i izvještaja. 25

1. Uvod

Ovo uputstvo je namenjeno za dva programa: Light-Torg I Kors-Torg. Stoga instrukcije opisuju maksimalne mogućnosti, odnosno mogućnosti programa Kors-Torg. U slučaju programa Light-Torg Imajte na umu da neke funkcije neće biti dostupne. Ispod je lista programskih razlika.

Razlike između Light-Torg i Kors-Torg

Light-Torg

Kors-Torg

Računovodstvo menadžera u dokumentima i izvještajima

Mogućnost da se dokument ne "postavi".

Cjenik za klijenta (dogovori i cijene)

Dostavne listove

Protokol korisničkih radnji

Algoritmi za izračunavanje cijena za svaki proizvod

Računovodstvo prodaje robe kupaca

Raspored obaveza, izvještava CRM

Ograničenja u radu po firmi, magacinu, klijentu,...

Obavijest o dospjelim računima pri pokretanju

2. Rad programa

2.1. Instalacija programa

Program se isporučuje na CD-u. Da biste instalirali program, morate imati CD-ROM čitač na računaru, kao i najmanje 5 MB slobodnog prostora na tvrdom disku.

Da biste započeli proces instalacije, umetnite CD u CD-ROM. Instalacijski program će se pokrenuti automatski. Ako se instalater ne pokrene, otvorite ikonu Moj kompjuter(nalazi se Desktop), odaberite CD-ROM (na primjer, pogon D:) i desnim klikom odaberite Autorun. Dosljedno odgovarajte na pitanja koja postavlja instalater.

Pažnja! Po defaultu, nudi vam se instalacijski direktorij C:\KorsTorgxx, gdje je xx broj verzije. Ako ste prethodno instalirali program u ovu mapu, tada kako ne biste izgubili postojeće podatke promijenite naziv instalacione mape. Ugniježđeni folderi su dozvoljeni.

Nakon uspješne instalacije, program će kreirati stavku u odjeljku Glavni meni | Programi , koji sadrži elemente neophodne za dalji rad, kao i prečicu za pokretanje programa Desktop.

Baze podataka" href="/text/category/bazi_dannih/" rel="bookmark">baza podataka (podacima pristupa samo jedan korisnik), a sa zajedničkom bazom podataka - na mreži - u ovom slučaju više korisnika istovremeno radi sa istom i isti podaci.Za potpuni rad svaka radna stanica (računar) mora imati instaliran svoj hardverski zaštitni ključ.Bez ključa program omogućava pokretanje osnovnih modova, izvještavanje, rad sa priručnikom, ali zabranjuje kreiranje novih dokumenata.

Kada se istovremeno radi s programom na nekoliko računara (sa jednom bazom podataka), razlikuju se sljedeće: glavni računar (na kojem je instalirana baza podataka) i dodatnim računarima .

1. Instaliranje programa: prilikom instaliranja na glavni računar- omogućite opciju “Instalacija baze podataka”; kada instalirate na drugim računarima, onemogućite ovu opciju.

2. Podešavanje dodatnim računarima. Pokrenite režim Start - Mrežna mesta - Meni Alati - Mapa mrežnog diska. Odaberite putanju do glavnog računala, do diska na kojem se nalazi programska baza podataka. Omogućite opciju „Poveži se kada se računar pokrene“ i zapamtite naziv drajva koji treba da se poveže (na primer, X:). Ovo podešavanje se vrši 1 put za svaku dodatnu. kompjuter.

3. Pokrenite program dodatnim računarima. Kada se pokrene, program će od vas tražiti da navedete putanju do baze podataka. Odaberite disk X: ili drugi (pogledajte prethodni pasus). Zatim odaberite putanju do baze podataka, na primjer, X:\KorsTorg.20\BAZA.

2.3. Ažuriranje verzija programa

Ako ste već radili s programom (sa ranijom verzijom), tada:

1. Prije instaliranja nove verzije, obavezno napravite sigurnosnu kopiju baze podataka.

2. Instalirajte novu verziju u nove, nepostojeće fascikle.

3. Instalirajte novu verziju sa praznom bazom podataka.

4. Nemojte se povezivati ​​na bazu podataka sa stare verzije!

5. Nakon instalacije pokrenite novu verziju, uvjerite se da je baza podataka prazna i pokrenite režim Administrator - Baza podataka - Import.

2.4. Sigurnost podataka

Sigurnost podataka koji postoje u programu (bazi podataka) ovisi samo o vama! Ako izgubite bazu podataka, možete je vratiti samo iz prethodno kreirane arhive. Povremeno pokrenite režim Administrator - Baza podataka - Arhiviranje. Spremite arhive na različite medije i pohranite ih na različitim mjestima.

U svim “nenormalnim” situacijama: sumnjivo ponašanje računala ili programa, poruke o virusima, prije ažuriranja verzije itd., napravite sigurnosnu kopiju svojih podataka!

3. Osnovne tehnike rada sa programom

3.1. Rad sa imenicima

Sljedeća pravila vrijede kada radite sa svim direktorijima:

    Ako je direktorij na više nivoa, tada se na lijevoj strani ekrana prikazuje stablo grupa. Kolone odgovaraju glavnim detaljima odabranog direktorija Redoslijed i širina kolona se mogu mijenjati Redoslijed sortiranja se može promijeniti, trenutna kolona po kojoj je lista sortirana sadrži zelenu strelicu u zaglavlju kolone (smjer strelice pokazuje rastuće ili su redovi sortirani opadajućim redoslijedom) Prema zadanim postavkama, redovi su sortirani prema "name". Stoga unesite informacije u polje „ime“ tako da budu zgodne za pretraživanje i sortiranje. Ovo se posebno odnosi na direktorije menadžera i klijenata.Retke možete tražiti po sadržaju bilo koje kolone (i po prvim znakovima i po kontekstu). Trenutna kolona "pretraga" je prikazana izblijedjelom bojom. Za kreiranje, uređivanje i brisanje unosa u direktorij koristite dugmad "Dodaj", "Promijeni", "Izbriši". Unos se ne može izbrisati ako sistem ima dokument sa odabranu vrijednost (na primjer, telefon Nokia N96 je na fakturi)

Operacije kolone:

Pretraga po koloni:

    +

Prilikom rada s višerazinskim direktorijima vrijede sljedeća pravila:

    Na lijevoj strani ekrana nalazi se stablo grupa (dozvoljeno je do tri nivoa ugniježđenja grupa).Kada pokrenete direktorij, prikazuju se svi unosi (tj. odabran je objekt “Sve grupe”). filtrirajte listu po željenoj grupi (ili „granu“ grupa), kliknite mišem na željenu grupu Prikazuju se samo „uključene“ grupe (tj. one grupe za koje postoje unosi u imeniku) Za rad sa grupama kliknite dugme „Grupe“ u gornjem levom delu prozora Da proširite sve grane grupe, kliknite na dugme „+“ u gornjem levom delu prozora Da sakrijete sve grane grupe, kliknite na dugme „-“ u gornjem levom delu prozor

Prilikom rada s grupama u višerazinskim direktorijima vrijede sljedeća pravila:

    Prikazuju se sve postojeće grupe trenutnog direktorija Grupe mogu biti ugniježđene do 3 nivoa (ne računajući korijensku grupu) Grupe možete zamijeniti jednostavnim prevlačenjem na novu lokaciju pomoću miša Ako je način rada "Premjesti na isti nivo" omogućeno, grupa koja se premješta nalazit će se ispod grupe - cilj na istom nivou Ako je omogućen način rada "Premjesti na podređeni nivo", tada će se grupa koja se premješta nalazi ispod ciljne grupe na podređenom nivou Grupe se mogu premještati jer cijele grane Grupa se ne može izbrisati ako postoji unos u imeniku sa ovom grupom Čvor sa podređenim čvorovima ne može se izbrisati (prvo morate izbrisati podređene grupe)

3.2. Rad sa dokumentima

U ovom načinu rada:

    Svi dokumenti su prikazani u "podrazumevanom" vremenskom intervalu, svaki dokument je predstavljen zasebnom linijom Linije su istaknute različitim bojama u zavisnosti od "Vrste dokumenta" (boje se mogu prilagoditi) Kolone odgovaraju glavnim detaljima dokument. Redoslijed i širina kolona se može mijenjati. Redoslijed sortiranja je prikazan zelenom strelicom u zaglavlju kolone. Redovi se traže u bilo kojoj koloni. Trenutni red za „pretragu“ je istaknut izblijedjelom bojom. Da biste promijenili datumski interval u kojem se generira lista dokumenata, kliknite na dugme „D“ u gornjem lijevom uglu obrasca („podrazumevani“ interval je određen u režim „Postavke radnog mesta“) Da biste postavili uslove za filtriranje dokumenata liste, kliknite na dugme sa krugom u gornjem levom uglu. Možete koristiti filtriranje prema glavnim karakteristikama. Za kreiranje, uređivanje i brisanje zadataka koristite dugmad „Dodaj“, „Promeni“, „Izbriši“ Za prikaz liste dokumenata prikazanih na ekranu, koristite dugme „Odštampaj“ (dugme sa a roll image) Za traženje dokumenata po proizvodu koristite dugme "Traži".

Operacije kolone:

    Sortiranje: dvaput kliknite na zaglavlje kolone. Za sortiranje u opadajućem redoslijedu, ponovite radnju Širina: kliknite lijevom tipkom miša na desnu ivicu zaglavlja (bez otpuštanja) i promijenite veličinu Redoslijed: kliknite lijevim klikom na sredinu zaglavlja (bez otpuštanja) i povucite stupac na nova lokacija

Pretraga po koloni:

    Idite na željenu kolonu - kliknite jednom na zaglavlje kolone. Pretraživanje unutar reda: počnite unositi tekst Traži od početka reda: istovremeno sa pritiskom na prvi znak pritisnite +- prelazak na sljedeći pronađeni zapis - obrišite poslednji simbol za pretragu.

Odaberite raspon datuma.

Ovaj način rada je dizajniran za brz odabir raspona datuma za filtriranje dokumenata. Lijevi kalendar je za postavljanje datuma početka intervala, desni je za postavljanje datuma završetka intervala za odabir dokumenata. U svakom kalendaru možete odabrati bilo koji od prikazanih dana, promijeniti mjesec, godinu. Dugme “Danas” je dizajnirano za brz odabir trenutnog datuma. Dugmad “<” и “>” namijenjeni su za prethodni ili naredni mjesec. Osim korišćenja kalendara, datumi se mogu unositi i u standardne prozore na dnu ekrana. Potvrda izbora vrši se dugmetom „OK“, odbijanje promene intervala vrši se dugmetom „Otkaži“.

Filter za dokumente.

Filter dokumenta se koristi za postavljanje uslova koji ograničavaju listu dokumenata. Svaki unos u listi filtera predstavlja jedan od direktorija. Da biste postavili ograničenje za odabrani direktorij, dvaput kliknite na odgovarajući red. Ovo će otvoriti prozor za odabir ograničenja:

U ovom načinu rada potrebno je označiti one linije koje učestvuju u odabiru dokumenata. Odabrani redovi su prikazani zelenom bojom sa "V" u prvoj koloni. Da biste odabrali sve redove imenika, kliknite na "Sve+", da biste poništili oznaku svih redova, kliknite na "Sve-". Označavanje (demarkiranje ako je linija već označena) određene linije se vrši dvostrukim klikom na ovu liniju.

3.3. Rad sa izvještajima

Prilikom rada u načinu rada s izvještajima važe sljedeća pravila:

· Na lijevoj strani prozora se prikazuje lista svih mogućih izvještaja u obliku stabla

· Odabir određenog izvještaja vrši se jednim klikom miša na jedan od izvještaja

· Desna strana prozora prikazuje listu filtera za odabrani izvještaj

· Da biste aktivirali jedan od filtera, dvaput kliknite mišem u drugom stupcu (“Vrijednost”) u odgovarajućem redu

· U filteru su odabrane linije označene zelenom bojom i znakom “V” u prvoj koloni (odabrano/neodabrano se mijenja dvostrukim klikom na liniju)

· Prilikom postavljanja izvještaja (dugme "Postavke"), možete uključiti/isključiti kolone izvještaja; odabrane kolone su označene znakom "@" (prebacivanje odabrano/neodabrano vrši se dvostrukim klikom na liniju)

· Izvještaj se generira pomoću dugmeta "Izvještaj".

· Izveštaj se generiše u HTML obliku i pojavljuje se u standardnom pretraživaču na vašem računaru (na primer, Internet Explorer)

· Generisani izveštaj se može lako preneti u Word, Excel, Outlook Express, itd. korišćenjem sledećih koraka:

o Odaberite sve - Ctrl+A (dok ste u izvještaju)

o Kopiraj - Ctrl+C (dok je u izvještaju)

o Zalijepi - Ctrl+V (dok ste u drugom programu)


Primjer načina rada „Filtriraj po menadžerima“.

4. Skladišni poslovi

Skladišni poslovi vam omogućavaju da pratite trenutno stanje robe u vašoj kompaniji, registrujete i primitke od dobavljača i povrate robe dobavljačima.

4.1. Stanje magacina

Da biste dobili listu raspoložive robe u skladištima kompanije, koristite mod Status skladišta. Da biste pokrenuli ovaj način rada, pozovite Warehouse | Status skladišta u glavnom meniju.

Nakon pokretanja režima, na ekranu će se prikazati lista raspoložive robe u odabranom skladištu ili u svim skladištima zajedno. Za pregled karakteristika proizvoda (cijene, pakovanje, PDV, itd.), dvaput kliknite na proizvod.

4.2. Dolazak robe

Da biste pregledali, ispisali, dodali i promijenili račune o prijemu, pokrenite Warehouse | Dolasci u glavnom meniju.

Na ekranu će biti prikazana lista faktura za prijem, čiji svaki red odgovara računu za prijem, a kolone prikazuju broj fakture, datum fakture, dobavljač, iznos fakture i druge detalje.

U gornjem lijevom dijelu prozora "Priznanice" nalaze se dugmad za upravljanje listom faktura:

    Dugme za odabir raspona datuma. Trenutni interval je prikazan u naslovu prozora. „Podrazumevano“ trajanje intervala je definisano u postavkama radnog mesta. Dugme za filtriranje je namijenjeno za definiranje filtera koji se koriste pri odabiru dokumenata (na primjer, po skladištima, po ugovornim stranama itd.). Štampanje registra prikazane liste faktura u HTML formi. Prilikom ispisa koristi se trenutni redoslijed kolona (redoslijed se može promijeniti). HTML prikaz registra faktura lako se uvozi u Word, Excel, Outlook Express, itd. Tražite dokumente po proizvodu. U prozoru koji se pojavi potrebno je da odaberete proizvod i kliknete na dugme Traži. Rezultat će biti lista dokumenata u kojima je ovaj proizvod prisutan sa cijenama i količinama za svaki pronađeni dokument.

Da biste odštampali izabranu fakturu, kliknite na meni Štampanje.

Za unos nove fakture kliknite na dugme Dodaj, da biste promenili fakturu kliknite na dugme Promeni, a za brisanje kliknite na dugme Izbriši.

Iz režima se izlazi pomoću dugmeta Exit.

4.2.1. Račun za prijem

Prozor računa o prijemu pojavljuje se prilikom dodavanja novog računa ili prilikom promjene postojećeg računa.

Prilikom dodavanja (promjene) fakture potrebno je postaviti atribute računa i kreirati (promijeniti) listu robe:

    Broj fakture. Podrazumevano je ponuđen sledeći raspoloživi broj, koji se može promeniti. Datum računa. Zadani je trenutni datum. Stock. Određuje u koje skladište će roba biti isporučena. Counterparty. Odaberite provajdera koji vam je potreban sa padajuće liste. Ovo će automatski generirati polje Naslov. dugme "<<", рассположенная справа вызывает справочник контрагентов, где Вы можете найти нужную фирму или создать новую. Внести выбранного поставщика из справочника в накладную можно либо двойным нажатием мыши либо клавишей Enter. Менеджер. Определяет лицо, «отвечающее» за текущий документ. Тип определяет один из существующих типов накладной (тип определяет цвет строки в общем списке). Скидка определяет скидку или надбавку (в случае отрицательного числа) для всего перечня товаров. Внизу накладной подводится итог, отображающий количество позиций перечня/общее количество единиц, общую сумму накладной с учетом скидки. Дополнительные реквизиты заносятся с помощью кнопки ">>".

4.2.2. Unošenje robe u fakturu

Da biste odabrali proizvode za fakturu, kliknite na dugme Proizvodi. Da biste unijeli količinu proizvoda koju ste odabrali, kliknite dvaput na odgovarajuću liniju ili označite liniju i pritisnite tipku Enter. U prozor koji se otvori unesite količinu proizvoda i po želji promijenite predloženu cijenu. Dovršite unos klikom na OK. Zatim ponovite operaciju za sljedeću stavku. Da biste završili rad sa listom, kliknite na OK.

Kada radite sa listom proizvoda, dostupne su dodatne opcije (dugme ">>"):

    stvaranje proizvoda; kopiranje robe; promjena karakteristika proizvoda.

Generirana lista robe će biti prikazana na računu. Količinu svakog proizvoda, kao i cijene možete promijeniti direktno sa računa dvostrukim klikom na željenu liniju. Brisanje proizvoda sa liste se vrši unosom nulte količine.

Za štampanje računa koristite režim Štampanje glavnog menija.

Da sačuvate fakturu, kliknite na dugme Izdaj, a da izađete bez čuvanja kliknite na dugme Otkaži.

4.3. Kupovina vraća

Način održavanja robe je namijenjen za vraćanje robe dobavljaču, za otpis ili odbijanje robe. Da pogledate, odštampate, dodate ili uredite napomenu o njezi, pokrenite Warehouse | Care. Rad sa odlaznim računima je sličan radu sa ulaznim fakturama i opisan je gore. Prilikom kreiranja liste proizvoda za njegu, za razliku od faktura prijema, možete odabrati samo proizvod i njegovu količinu koji se nalaze u skladištu.

5. Trgovinske operacije

Trgovačke operacije su dizajnirane tako da računaju sve robne i tokove gotovine sa vašim klijentima i omogućavaju vam da klijentima izdajete račune, izdajete robu na račun, uzimate u obzir plaćanja klijenata, obrađujete povrate robe od klijenata i primate različite izvještaje.

5.1. Računi

Svaka trgovačka operacija u programu se izvršava sljedećim redoslijedom. U prvoj fazi se izdaje faktura u kojoj se navodi broj fakture, datum fakture, spisak robe, njihove količine, cijene, naziv kupca i drugi atributi fakture. Prilikom registracije računa vrši se rezervacija robe. Rezerva ne mijenja količinu robe na zalihama.

U sledećoj fazi, na osnovu ispostavljenog računa, obrađuje se izdavanje robe po fakturi i plaćanje. I plaćanja i isplata računa mogu biti nepotpuni (djelimični) i slijediti bilo kojim redoslijedom. Na taj način možete kreirati nekoliko otpremnica i nekoliko plaćanja računa. Ukupna izdata količina robe ne može biti veća od količine navedene u fakturi.

5.2. Obrada faktura

Za rad sa nalozima pokrenite režim Trgovina | Računi u glavnom meniju. Prozor Računi sadrži listu dokumenata u podrazumevanom vremenskom intervalu.

Spisak se sastoji od kolona: N Broj fakture, Datum fakture, Ime kupca, Iznos fakture, Plaćanje, Izdavanje i sl.

Plaćanja po fakturi. Prazna vrijednost u ovoj koloni označava da nije bilo uplata; plus ili minus - za nepotpuno plaćanje; plus - pun; Znak ">" - za preplatu.

Problemi prema računu. Prazna vrijednost u ovoj koloni ukazuje da nije bilo problema; plus ili minus - za nepotpunu isporuku; plus - do maksimuma.

Da biste dobili informacije o svom nalogu, kliknite na dugme "Pomoć". Da biste odštampali izabranu fakturu, pokrenite režim Pečat | Provjeri u glavnom meniju ili pritisnite F2.

Da kreirate novi nalog, kliknite na dugme Dodati; za promjenu postojećeg računa - dugme Promjena. Rad u ova dva načina rada razmatra se u sljedećem odjeljku.

Brisanje i same fakture i izdavanja, plaćanja i vraćanja povezanih s njom vrši se pomoću dugmeta Izbriši i naknadnu potvrdu brisanja. Izbrisani dokumenti se ne vraćaju.

Rad u režimima plaćanje, Problem I Povratak diskutovano u narednim odeljcima.

Za izlazak iz moda Računi kliknite na dugme Izlaz.

5.3. Izvod i promjena računa

Izdavanje fakture je prva trgovinska operacija i podrazumeva rezervisanje izdate robe za klijenta za dalje izdavanje i plaćanje.

U prozoru novi dokument potrebno je da postavite atribute fakture i kreirate listu fakturisane robe.

Osnovni detalji računa:

    Broj računa. Podrazumevano je ponuđen sledeći raspoloživi broj, koji se može promeniti. Datum računa. Zadani je trenutni datum. Stock. Artikal odabran na fakturi rezervisan je na navedenom skladištu. Prilikom izdavanja računa roba se zadužuje sa navedenog skladišta. Counterparty. Izaberite drugu stranu sa liste ili kliknite na dugme "..." da biste otvorili imenik ugovornih strana (sa mogućnošću kreiranja novih zapisa). Menadžer. Identificira osobu „odgovornu“ za trenutni dokument. Tip. Odredite vrstu dokumenta (opciono). Popust određuje popust ili premiju (u slučaju negativnog broja) za cijelu listu robe.

Dodatni detalji računa (pozivaju se dugmetom ">>"):

    Pun naslov. Polje se automatski popunjava prilikom odabira klijenta sa liste i može se mijenjati. Imajte na umu da će podaci sadržani u ovom polju biti odštampani na fakturi, fakturi i otpremnici. Rok plaćanja određuje period u danima nakon kojeg se mora primiti uplata na fakturi. Ako navedete datum dospijeća koji nije nula, a plaćanje nije izvršeno, faktura postaje „kasnila“. Razlog - dodatne informacije o računu.

Da biste generisali listu fakturisane robe, kliknite na dugme Roba. Rad sa prozorom za odabir proizvoda opisan je u odjeljku Dolazak robe u skladište. Lista robe će podrazumevano sadržati samo one artikle koji su dostupni za odjavu u izabranom skladištu, odnosno one koje imaju pozitivnu razliku između ukupne količine i prethodno rezervisane. Za prikaz svih proizvoda definiranih u sistemu, odaberite opciju "Svi proizvodi".

Unošenje količina za svaki proizvod razmatra se u odjeljku Unos količine robe. Ako je u modu Administrator | Podešavanje radnog mesta polje za potvrdu Izjava o nedostajućoj stvari je uklonjen, program će zabraniti unos količina koje prelaze dozvoljenu granicu. Ako je polje za potvrdu označeno, možete provjeriti artikle koji nisu na zalihama.

Za završetak rada u modu Izbor proizvoda kliknite na dugme UREDU. Generirana lista će se pojaviti na fakturi. Količinu ili cijene za svaki proizvod možete promijeniti dvostrukim klikom na odgovarajuću liniju. Brisanje stavke se vrši unosom nulte količine.

Da odštampate generisanu fakturu, pritisnite taster F2 ili pozovite Print | Račun u glavnom meniju. Osim fakture, za štampanje su dostupni i drugi dokumenti.

Čuvanje naloga se vrši pritiskom na dugme Dizajn. Kada sačuvate novi nalog, na ekranu će se pojaviti prozor Registracija računa, o radu s kojim se govori u sljedećem odjeljku. Ako sačuvate prethodno izdanu fakturu, nisu potrebne dodatne radnje. Za izlazak bez spremanja novog ili promijenjenog računa kliknite na dugme Otkaži.

5.4. Otvaranje novog računa

Način registracije novog računa je namijenjen kako za čuvanje tekućeg računa tako i za obradu izdavanja i/ili plaćanja računa.

Spremanje novog naloga se vrši pritiskom na dugme Kreirajte nalog. Da odbijete spremanje i vratite se na svoj račun, kliknite Otkaži.

Nakon registracije računa, možete izaći iz režima pritiskom na dugme UREDU.

Osim izvoda, možete dogovoriti izdavanje sve robe na ovom računu odjednom. Prije pritiska na tipku Problem Odlučite hoće li biti generirana faktura za otpremnicu. Ako će biti generisana faktura, potvrdite izbor u polju za potvrdu Faktura. Zatim kliknite na dugme Problem. Za isporuku robe će biti generisan račun na osnovu fakture. Ako je polje za potvrdu fakture označeno, faktura za isporuku će sadržavati sljedeći broj računa

Ukoliko pored izvoda želite da unesete kompletnu uplatu računa, kliknite na dugme Plati. Plaćanje se vrši bez obzira da li je roba izdata ili ne. Prije uplate odaberite novčanik (tj. mjesto gdje se prima novac klijenta - kasa ili tekući račun, itd.).

Imajte na umu da u ovom načinu rada nije moguće obraditi nepotpune probleme i/ili uplate. Ove operacije su dozvoljene u načinu rada Obrada faktura i o njima se govori u nastavku.

Dakle, u ovom načinu možete: jednostavno izdati račun, izdati račun i izdati račun, izdati račun i plaćanje računa i na kraju izdati račun, izdati i uplatiti račun.

Da biste izašli iz režima, pritisnite dugme UREDU.

5.5. Plaćanja po fakturi

Prozor Plaćanja po fakturi označava ukupan iznos računa, iznos prethodno unesenih uplata i neplaćeno stanje na računu. Osim toga, prozor sadrži listu svih uplata za odabrani račun i omogućava vam da unesete kako nova plaćanja tako i promjenu prethodno unesenih plaćanja. Lista uplata se sastoji od kolona: datum uplate, Broj dokumenta, Iznos plaćanja I Novčanik.

Za promjenu postojeće uplate kliknite na dugme promjena, i za unos nove uplate - dugme Dodati. Uklanjanje postojeće uplate vrši se pomoću dugmeta Izbriši.

Kada unesete novu uplatu, odgovarajući prozor sadrži neplaćeni iznos kao iznos plaćanja. Navedeni iznos se može promijeniti (smanjiti).

Pohranjivanje unesene uplate vrši se pritiskom na dugme dizajn, a izlazak iz moda bez spremanja je dugme Otkaži.

5.6. Problemi po računu

Činjenica izdavanja robe prema fakturi je dokumentovana u otpremnici. Može postojati više dostavnica za svaki račun. Ukupna količina robe izdata na ovim računima ne može biti veća od količine ispisane na fakturi. Kada izdate račun za isporuku, smanjuje se i ukupna količina robe u skladištu i rezervisana količina.

Prozor Problem sa računom sadrži listu svih izdatih faktura za odabrani račun.

5.6.1. Dostavnica

Da biste promijenili postojeću fakturu, odaberite odgovarajući red na listi i kliknite na dugme Promjena. Za dodavanje nove fakture kliknite na dugme Dodati, da obrišete fakturu, kliknite Izbriši, i za izlaz iz režima - dugme Izlaz. Nova faktura za isporuku sadrži spisak robe u količinama koje još nisu izdate na tekući račun.

Kolona Za izdavanje sadrži količinu izdate robe, kolona Na račun- količina na računu i kolona Prethodno izdano- količina robe izdata po drugim fakturama za izdavanje na ovaj račun.

Za promjenu (smanjenje) izdanog proizvoda kliknite dvaput na odgovarajuću liniju i označite novu količinu. Ako unesete nulu, onda ovaj proizvod neće biti izdat.

Glavni detalji dokumenta:

    Broj fakture. Podrazumevano je ponuđen sledeći raspoloživi broj, koji se može promeniti. Datum računa. Zadani je trenutni datum.

Dodatni detalji o dokumentu (dostupni pomoću dugmeta ">>"). :

    Puno ime primaoca. Baza računa (sadrži link do broja i datuma računa). Račun. Ovo polje za potvrdu mora biti odabrano ako trenutna otpremnica odgovara fakturi. Potvrdni okvir se može označiti i na novom računu i na prethodno izdatom računu za isporuku. Kada označite polje za potvrdu, sljedeće polje (broj računa) postaje dostupno za unos i po defaultu sadrži sljedeći broj računa. Broj, datum fakture (ovaj sažetak je dostupan pomoću dugmeta ">>"). Numerisanje faktura se vrši nezavisno od numerisanja faktura za izdavanje i samo za one fakture za koje je označeno odgovarajuće polje za potvrdu. Broj, datum PRD-a - detalji dokumenta o plaćanju i obračunu koji se koristi prilikom štampanja računa.

Za ispis računa koristite artikal Pečat glavni meni. Da sačuvate fakturu, kliknite Dizajn. Ako u trenutku registracije računa traženi proizvod nije na zalihama, program će izdati odgovarajuće upozorenje i zabraniti registraciju. Za izlazak bez pohranjivanja računa ili promjena kliknite na dugme Otkaži.

5.7. Vraća na račun

Rad sa fakturama za vraćanje robe na fakturu je sličan izdavanju računa. Prilikom obrade povrata od kupca, program vrši kontrolu na način da je nemoguće vratiti više robe nego što je ispostavljeno na računu. Vraćena roba povećava zalihe robe u skladištu, ali ne mijenja zalihe robe.

5.8. Pomoćni načini rada

Dostupni su sljedeći načini za pregled, štampanje i pretraživanje raznih dokumenata vezanih za trgovinu: plaćanja faktura, izdavanje faktura, vraćanje faktura i fakture. Da biste pokrenuli jedan od navedenih načina, izaberite stavku menija Trgovina.

Plaćanja po fakturama prikazuju listu svih plaćanja faktura u datom vremenskom intervalu i sadrže polja: datum plaćanja, broj računa, datum fakture, kratki naziv klijenta, valutu, iznos plaćanja, iznos otplaćenog duga i druge detalje.

Izdavanja po računima formiraju listu faktura za izdavanje u datom intervalu sa naznakom sljedećih polja: broj fakture, datum fakture, broj fakture, datum fakture, ime kupca itd.

Povrat računa je sličan izdavanju računa.

Fakture sadrže listu svih faktura u datom vremenskom intervalu, koja se sastoji od sljedećih kolona: broj fakture, broj napomene o izdavanju, datum fakture (i napomena o izdavanju), broj fakture, datum fakture, ime kupca i opći iznos fakture.

U svakom režimu možete promeniti parametre liste dokumenata klikom na dugme Filter.

Svi gore navedeni načini omogućavaju vam da odredite vezu do primarnog dokumenta – računa.

Za štampanje dokumenata koji odgovaraju odabranom režimu, koristite stavku menija Štampanje.

Iz režima se izlazi pritiskom na dugme OK.

5.9. Prilagođavanje trgovačkih operacija

Prilikom dovršavanja trgovačkih transakcija (naplata, izdavanje i vraćanje), treba imati na umu da:

    roba se može odjaviti ako je na zalihama, pod uslovom da je sistem konfigurisan da zabrani odjavu nedostajuće robe; roba se može odjaviti, bez obzira na njenu dostupnost u skladištu, pod uslovom da je sistem konfigurisan da omogući odjavu nedostajuće robe; pri odjavi se ukupna količina robe u skladištu ne mijenja, već se povećava količina robe u rezervi; proizvod se izdaje ako je na lageru; ukupna količina robe izdata na fakturi ne može biti veća od količine na fakturi; izdavanjem se smanjuje i ukupna količina robe u skladištu i količina u rezervi; Može se vratiti samo roba koja je prethodno izdata pod ovim računom; ukupna količina vraćene robe na račun ne može biti veća od ukupne količine robe izdate na ovom računu; povrati povećavaju raspoloživost robe u skladištu, ali ne utiču na rezervu.

Prilikom promjene količine robe u fakturi za koju je roba izdata, treba imati na umu sljedeće. Ukoliko želite da smanjite već izdatu količinu robe, prvo morate izvršiti navedenu operaciju u računu isporuke, a zatim istu operaciju u računu. Ukoliko želite da povećate količinu izdate robe, prvo promenite račun, a zatim i otpremnicu.

6. Kratak opis glavnih karakteristika programa

Program nove generacije za trgovinu na veliko i malo, funkcionalni analog Light, Kors, Kors Pro.

Sučelje s više prozora nove generacije

· Možete otvoriti nekoliko modova (prozora) odjednom

· Možete promijeniti veličinu i lokaciju prozora i automatski spremiti promjene

· U prozorima liste možete:

o prilagodite širinu i redoslijed kolona uz automatsko spremanje promjena

o sortirati liste po bilo kojoj koloni

o pretražite u bilo kojoj koloni (pretražite i po kontekstu i po početnim znakovima)

· Isticanje dokumenata i redova imenika u različitim bojama

· Dostupnost trake sa alatkama (ToolBar) za brzo pokretanje modova

Imenici u obliku stabala

· Glavni priručniki su podijeljeni u grupe u obliku stabala

· Grupe mogu sadržavati do tri nivoa ugniježđenja

· Prezentacija imenika u obliku stabala omogućava vam da:

o vizualno prikazati strukturu direktorija

o brzo pronađite zapise koji su vam potrebni

· Program predstavlja sljedeće direktorije u obliku stabala:

o ugovorne strane

o stavke prihoda i rashoda

o menadžeri

Ugrađen CRM sistem

· Potpuni obračun svih radnji menadžera za odnose s klijentima

· Zamjenjivost menadžera

· Pogodan režim "Kalendar zadataka" za grafički prikaz radnog opterećenja menadžera

· Mogućnost korištenja režima "Zadaci" za bilo koju sferu ljudske aktivnosti

· Proširene karakteristike kupaca (region, status, lojalnost, konkurenti, itd.)

Rad sa dokumentima na nov način

· Svi dokumenti (fakture, fakture, uplate) mogu imati status “Pripremljeno” ili “Postavljeno”

· Dokumenti sa statusom "Pripremljeni" ne mijenjaju stanje skladišta, novčanika i sl.

· U režimu "Računi" status "Pripremljen" znači izdavanje računa bez rezervacije robe

· U režimu "Međuskladišni transferi" status ima 3 stanja: "Pripremljeno", "Otpremljeno", "Preseljeno" (u drugom stanju roba se otpisuje iz prvog skladišta; u poslednjem stanju roba stiže u drugom magacinu)

Podjela računovodstva po kompanijama

· Svaki dokument evidentira kompaniju

· Odvojeno numerisanje dokumenata po kompanijama

· Ispis dokumenata u skladu sa kompanijom koja je odabrana u dokumentu

· Prošireno izvještavanje od strane kompanije

Kompletno računovodstvo gotovinskih transakcija

· Potpuno računovodstvo gotovinskih transakcija (primanja i rashoda)

· Mogućnost unosa početnog duga kupca ili duga prema dobavljaču

Ugovori i cijene

· Novi način za efikasan rad sa listom robe prodate određenom klijentu

· Određivanje broja, datuma, naziva ugovora i drugih detalja

· Unošenje liste roba i njihovih cijena (cijene po dogovoru)

· Mogućnost štampanja ugovora

· Dodeljivanje klijenta određenom ugovoru

· Prilikom rada sa dokumentima, u listi robe se prikazuju samo stavke iz ugovora (sa cenama iz ugovora), što može značajno smanjiti vreme izrade liste proizvoda

· Klijenti sa ugovorima i dalje imaju stare opcije: 10 cjenovnih kategorija i „cijene kupaca“.

Novi način izvještavanja

· Pogodno predstavljanje liste izvještaja u obliku stabla

· Efikasan rad sa filterima

· Brzo generisanje izveštaja

Novi "motor" za rad sa bazom podataka

· Brz i efikasan rad sa bazom podataka

Kompaktnije skladištenje podataka

· "Vruće" (bez izlaska iz programa) čuvanje baze podataka

Ostalo

· Isticanje dokumenata u različitim bojama

· Napredno štampanje: štampanje svih glavnih dokumenata iz bilo kog režima (uključujući TORG-12 i fakture)

· Polja neograničene dužine za pohranjivanje opisa proizvoda ("Kratki" i "Potpuni opis")

· Formiranje indikatora plaćanja računa uzimajući u obzir povrate

· Štampanje registra dokumenata (fakture, priznanice, troškovi itd.) direktno iz režima obrade dokumenata u obliku i količini kako je prikazano na ekranu (uz održavanje redosleda kolona itd.). Registar se otvara u HTML obliku i lako se prenosi u Excel, Word, Outlook, itd.

· i mnogo više...

7. Primjeri načina rada i izvještaja

· katalog proizvoda

· Kartični proizvod

· stanje skladišta

· gotovinski računi

· Režim "Zadaci".

· faktura za prijem

· Način rada "Računi".

· Način rada "Izvještaji o trgovanju".

Da biste preuzeli Light Accounting, slijedite jednostavna uputstva.

  1. Za početak preuzimanja instalacione datoteke kliknite na plavo dugme „Preuzmi sa servera“ koje se nalazi odmah iznad.
  2. Nakon toga, server će pripremiti i provjeriti instalacijsku datoteku na viruse.
  3. Ako datoteka nije zaražena i sve je u redu s njom, pojavit će se sivo dugme „Preuzmi“.
  4. Klikom na dugme „Preuzmi“ započinje preuzimanje datoteke na vaš računar.

Ne tražimo od vas da prolazite kroz dosadan proces registracije ili šaljete bilo kakav SMS za potvrdu. Samo preuzmite i uživajte za svoje zdravlje =)

Kako instalirati Light Accounting

Da biste instalirali program, slijedite jednostavna uputstva koja se odnose na većinu programa.

  1. Pokrenite preuzetu datoteku dvostrukim klikom na nju. Sve instalacione datoteke su preuzete sa službenih web stranica programera.Datum posljednjeg ažuriranja datoteke Light Accounting verzije 1.69 bio je 9. januara 2017. u 4:56.
  2. U prozoru koji se pojavi prihvatite ugovor o licenci. Licencni ugovor možete pročitati i na službenoj web stranici programera.
  3. Odaberite potrebne komponente koje želite instalirati. Poništite izbor u poljima koja mogu biti odabrana za instaliranje dodatnih programa.
  4. Izaberite fasciklu na računaru u koju želite da instalirate program. U većini slučajeva program automatski bira folder, na primjer u Windowsu je to C:\Program Files\
  5. Konačno, menadžer za instalaciju programa može predložiti kreiranje „prečice na radnoj površini“ ili „foldera menija Start“.
  6. Nakon toga će započeti proces instalacije. Nakon završetka, upravitelj instalacije može od vas zatražiti da ponovo pokrenete računar kako bi program radio ispravnije.

Verzija 8.3 od 24.01.2012

  • Izmjene u vezi sa novim oblikom faktura (Rezolucija Vlade Ruske Federacije od 26. decembra 2011. br. 1137):
    • nova štampana forma fakture (dodata šifra jedinice, šifra zemlje porekla, naziv i šifra valute);
    • novi obrazac računa u HTML formi;
    • 2 polja su dodana na karticu proizvoda (šifra jedinice i šifra zemlje);
    • Mogućnost promjene koda zemlje i koda jedinice dodana je modu za masovne promjene karakteristika proizvoda.
  • U TORG-12 (i u standardnom i u HTML obliku) se sada prikazuje kolona “OKEY code” (kod jedinice mjere);
  • PREPORUKE:
    • Za unos kodova zemalja i mjernih jedinica koristite mod promjene mase;
    • da biste ispisali račune u starom obliku, koristite prethodne verzije programa (ne brišite staru verziju nakon ažuriranja);
    • OKEI klasifikator (mjerne jedinice) možete pogledati ovdje: http://www.klassifikators.ru/okei
    • OKSM klasifikator (zemlje svijeta) možete pogledati ovdje: http://mvf.klerk.ru/spr/spr63.htm

Verzija 8.2 od 17.08.2011

  • Obrazac tovarnog lista (TTN) ažuriran je u skladu sa Uredbom Vlade Ruske Federacije od 15. aprila 2011. br. 272 ​​„O odobravanju pravila za drumski transport robe“.
  • Veličina polja za unos količine robe je proširena za 1 znak.

Verzija 8.1 od 09.03.2010

  • Atribut “Naziv valute: rublje” dodat je štampanom obrascu fakture. (u skladu sa Zakonom 229-FZ, od 02.09.2010. ovaj detalj je obavezan, ali budući da Vlada još nije odobrila novi obrazac računa, ova odluka je privremena). Slične promjene su napravljene i na fakturi odštampanoj u HTML formi.
    O tome da li trebate promijeniti fakturu prije izdavanja dekreta ruske vlade možete pročitati ovdje: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=358647
  • Veličina polja "Naziv proizvoda" je povećana sa 95 na 170 znakova.

Verzija 8.0 od 06.07.2009

  • Računi su izmijenjeni u skladu sa Uredbom Vlade od 26.05.2009.
    • u zaglavlju fakture dodat je pomen “od 26.05.2009. godine N451”;
    • Kolona 2 (“Prodavac”) prikazuje puni i kratki naziv organizacije;
    • pun naziv organizacije mora biti upisan u karticu kompanije u polje „Dodatak“;
    • Obrazac fakture u HTML formi je ispravljen.

    Komentar. Federalna poreska služba izdala je objašnjenje - dokument "O Rezoluciji Vlade Ruske Federacije od 26. maja 2009. br. 451" (http://www.nalog.ru/document.php?id=27430&topic=root_nalog ). Stoga, prema vlastitom nahođenju, ne možete popuniti kolonu 2 sa oba naziva organizacije. U tom slučaju nije potrebno unositi puni naziv organizacije u polje „Dodaci“ kartice preduzeća.

Verzija 7.9 od 06.10.2009

  • Mogućnost integracije programa sa web stranicom. Izdali smo program Kors-Site koji vam omogućava:
    • kreirati prilagođenu web stranicu;
    • prenijeti stavke iz ovog programa na web stranicu;
    • naručite robu s web stranice;
    • slati narudžbe na email.

    Sada je u programima Light, Kors i Kors Pro moguće automatski prihvatiti narudžbe na web stranici. U tu svrhu kreirana je stavka „Ubaci nalog sa web-stranice“ u meniju Servis. Morate biti na novoj fakturi (na primjer, novoj fakturi) prije izvršavanja ovog načina.

    Tako možete značajno smanjiti troškove kompanije za naručivanje, izdavanje dokumenata, skratiti redove u kancelariji, rasteretiti telefon, računare itd. Sada sve što trebate učiniti je poslati klijenta na vašu web stranicu i zamoliti ga da naruči na web stranici.

    Da bi lanac radio, potrebno je da instalirate program Kors-Site i kreirate web stranicu o svojoj kompaniji. Katalog proizvoda se kreira automatski na osnovu baze podataka Light programa (Kors, Kors Pro). Dalji slijed radnji: periodično ažuriranje kataloga na web stranici u slučaju promjene asortimana proizvoda ili cijena, ili promjena stanja zaliha itd.

  • Dodatna kontrola prilikom unosa količine robe u fakture i fakture. Ako je unos nevažeći, pojavljuje se prozor koji opisuje situaciju.

Verzija 7.8 od 17.01.2009

  • Mogućnost masovnih promjena u osnovnoj valuti robe. Režim je relevantan u situaciji masovnog „ponovnog vezivanja“ cijena robe sa rublja na dolar i obrnuto. Režim se nalazi u prozoru za masovne promjene karakteristika proizvoda (dugme ">>" u katalogu proizvoda).
  • Ispravljena je greška u izvještajima „Lista trgovačkih dokumenata” i „Lista skladišnih dokumenata”: prethodno su ispisane pozicije izbrisane iz dokumenta.

Verzija 7.7 od 15.02.2008

  • Novi režim Štampanje - Set dokumenata. Omogućava štampanje skupa dokumenata za odabrani račun, uključujući otpremnice, fakture, TORG-12 itd. U ovom načinu rada pamti se broj odštampanih kopija za svaki dokument. Komplet se štampa sa liste faktura pomoću menija Štampanje. Interventni taster - F11
  • Novi izvještaj "Skladište-Ostaci-stanje svih magacina". Svako skladište je predstavljeno posebnom kolonom u kojoj se zbrajaju sva skladišta za svaki proizvod. Izveštaj je višebojan, izveštaj nije konfigurisan - automatski je. Opcije izvještaja: ukupna količina, besplatno (minus rezerva), rezerva, deficit (višak rezerve nad saldom)
  • Administrator-Settings-Workplace: mogućnost da se „uključi“ fraza „PDV oslobođena“, koja se koristi prilikom štampanja dokumenata. Ovo je neophodno za kompanije koje imaju pojednostavljeni sistem oporezivanja. (Napomena: u ovom slučaju, da biste ispisali TORG-12 i fakture, još uvijek morate navesti nulti PDV u kartici proizvoda)
  • Prošireno je polje Opis na kartici proizvoda (do 250 karaktera), uključujući i radi bolje kompatibilnosti sa Lightik-Site programom (programom koji vam omogućava da vrlo brzo napravite web stranicu o vašoj kompaniji sa cjenovnikom, kontaktima itd. .)
  • Prošireno je polje za puni naziv organizacije u imenicima kompanija, klijenata, dobavljača i direktno u fakturama

Verzija 7.6 od 23.06.2007

  • Novi izvještaj Trade-Reports-Clients-Indicators po mjesecima. Za jedan od odabranih indikatora (izvod, otprema, uplate, povrati, prodaja) generiše se izvještaj u obliku: svaki red je klijent, a kolona mjesec iz datog intervala. Broj kolona nije ograničen i određen je određenim intervalom; Rezultati se sumiraju u redovima i kolonama. Automatsko podešavanje izvještaja
  • Novi izvještaj sa više kolona Trgovina-Izvještaji-Proizvodi-Prodaja po mjesecima. 2 opcije: kvantitativno i ukupno. Automatsko podešavanje izvještaja
  • Novi izvještaj sa više kolona Trgovina-Izvještaji-Proizvodi-Profit po mjesecima. Postavljanje izvještaja je automatsko.
  • Administrator-Baza podataka-Čišćenje moda: dodana mogućnost potpunog brisanja svih dokumenata (faktura, priznanica, itd.). Imenici se ne brišu.
  • Štampanje fakture TORG-12 u HTML formi

Verzija 7.5 od 21.11.2006

  • Način pretraživanja dokumenata za robu: sada se količine robe u pronađenim fakturama obračunavaju u obje valute
  • Način postavljanja stupaca izvještaja: pojednostavljen unos naziva kolona (bez navodnika) itd.
  • Kreiranje fakture: polja PRD br. i PRD datum prilikom kreiranja fakture sada ostaju prazna; možete ih promijeniti kasnije

Verzija 7.4 od 27.05.2006

  • Novi izvještaj Trade-Reports-Product Checkout. Prikazuje robu izdatu za dati period (u načinu rada faktura)
  • Novi izvještaj Skladište-Izvještaji-Kretanje robe/fakture. Prikazuje kretanje sve robe za odabrani interval, sa naznakom vrste operacije, broja i datuma računa, količine i iznosa. Količine i iznosi za dokumentaciju o troškovima prikazuju se sa predznakom minus
  • Novi pomoćni režim "raspoloživost robe u skladištima". Dostupno u bilo kom dokumentu sa robom (faktura, račun,...) kada radite sa listom proizvoda (bilo dugme >> ili Ctrl+A). Prikazuje dostupnost, rezervu i slobodnu količinu u svakom skladištu za odabrani proizvod
  • Novi oblik faktura (sa izmjenama i dopunama Uredbom Vlade Ruske Federacije od 11. maja 2006. N 283). Kozmetičke promjene - u nazivima stupaca

Verzija 7.3 od 27.03.2006

  • Obrazac TORG-12 je promijenjen. Svi potrebni detalji su u potpunosti prikazani uz dešifriranje
  • Novi mehanizam za filtriranje liste proizvoda po nekoliko fragmenata teksta. Na primjer, da biste tražili nizove poput "Muška bijela košulja", upišite "rublja muška bijela" u polje "Filter" i pritisnite Enter. Da brzo pređete na polje filtera, koristite taster F9
  • Novi mehanizam zaokruživanja cijena i za glavnu valutu (rublje) i za dodatnu. Mogućnost navođenja bilo kojeg broja, na primjer 50 kopejki. Zaokruživanje podešavanja se sada vrši u režimu Administrator-Pricing. Komentar. Da biste osigurali da se cijeli PDV (u kopejkama) uvijek izdvaja iz cijene proizvoda, morate postaviti zaokruživanje cijena u rubljama na 59 kopejki
  • U režimu Administrator-Currency Rate uklonjen je zadatak zaokruživanja cijena i dodana je mogućnost pregleda historije promjena kursa
  • Za rad sa oznakama cijena kreirana je ikona Rostest koja se nalazi u folderu FRX (rostest.bmp)

Verzija 7.2 od 15.03.2005

  • Prikazivanje korisničkog imena u naslovu programa
  • Zapamtite posljednji odabrani izvještaj
  • Teretnica sa transportnim delom (štampana na 2 lista).
  • Dostavni listovi: prethodno isporučene isporuke se ne prikazuju, sortiranje u spisku isporuka, štampanje TTN-a, štampanje kao liste računa sa robom (otpremni list)
  • Način masovne promjene cijene odabrane robe za zadati postotak (Directories-Products-dugme >>)
  • U katalogu proizvoda postoje nova polja: datum izdavanja i rok važenja sertifikata, promenjena je štampana forma liste sertifikata
  • Poboljšan način rada postavki izvještaja

Verzija 7.1 od 02.11.2004

  • Štampanje HTML fakture
  • Štampanje tovarnog lista
  • Režim "Usluga ažuriranje cijena u imeniku" dopunjen je mogućnošću promjene cijena na osnovu ponderiranih prosječnih cijena stanja
  • Režim "Usluga-Ažuriranje cijena u imeniku" dopunjen je mogućnošću promjene cijena na osnovu prosječnih cijena na fakturi i cijena0 u imeniku
  • Ponovo je moguće filtrirati račune na osnovu skupa kriterija

Verzija 7.0 od 14.05.2004

  • Izvještaji u HTML formi, prilagođavanje izvještaja
  • Korisnička prava na sve načine rada i izvještaje
  • Svi ekranski obrasci su prošireni (ispod 800x600)
  • Novi mehanizam za filtriranje dokumenata i izvještaja
  • Napredno pretraživanje klijenata i dobavljača
  • Novi izvještaji