Enligt lagen kan ryska regioner skapa sina egna informationssystem för offentlig upphandling, förutsatt att de är integrerade med det huvudsakliga - Unified Information System (UIS). Myndigheterna i Moskvaregionen utnyttjade denna rättighet och skapade EASUZ. Låt oss prata i detalj om detta system.

Vad är EASUZ

Unified Automated Procurement Management System för Moskva-regionen (EASUZ MO) lanserades 2015. Det är avsett, enligt utvecklarna, att göra livet lättare för anställda i statliga organ och kommunala organisationer i Moskva-regionen och att automatisera deras aktiviteter.

Uppsättningen av data på MKB:s webbplats är så stor att det ibland är svårt för en upphandlingsdeltagare att hitta information specifikt för sin region. För detta ändamål skapas regionala portaler som endast innehåller information som är relevant för ett specifikt ämne.

En enda ingångspunkt för upphandlingsdeltagare som arbetar i Moskvaregionen, EASUZ-systemet, gjorde anbudsförfarandet mer tillgängligt och transparent. På en webbplats kan företag få information om alla anbud som hålls av regionala myndigheter, hitta ett intresseköp, se dokument på det och bekanta sig med förfarandet.

För att få full åtkomst till PRO-GOSZAKAZ.RU-portalen, vänligen Registrera. Det tar inte mer än en minut. Välj ett socialt nätverk för snabb auktorisering på portalen:

Tillsynsmyndigheter har i sin tur möjlighet att övervaka bildandet av det ursprungliga kontraktspriset på webbplatsen online, identifiera skrupelfria kunder, missbruk under budgivning och omedelbart stoppa dem.

Funktioner i EASUZ-portalen

Här är de viktigaste systemprocesserna som är automatiserade på webbplatsen:

• Utformning av upphandlingsprognoser;
• Utarbetande av meddelanden och annan dokumentation;
• Registrering av kontrakt, deras redovisning;
• Upprätthålla ett register över deltagare i orderplacering, såväl som användare av EASUZ MO;
• Genererar rapporter.

Hur man börjar arbeta i EASUZ

Det första du behöver göra är att registrera dig på portalen genom att fylla i ett ganska detaljerat formulär. Mängden data som krävs för registrering beror på i vilken kapacitet du registrerar dig. Detta kan göras som statlig kund enligt 44-FZ, kommunal kund enligt 44-FZ, eller som kund enligt 223-FZ. Ytterligare auktorisering i systemet sker med inloggning och lösenord.

Hur det fungerar? Kunden publicerar på hemsidan all samma information som enligt lag ska läggas upp i Unified Information System: förfrågningsunderlag, upphandlingsinformation, meddelanden m.m. Vid bildandet publiceras all data automatiskt på den enhetliga statliga upphandlingsportalen. Kunden kommer inte behöva göra dubbelarbete. För att integrera måste du gå till ditt personliga konto på den statliga upphandlingsportalen och lägga till ett konto till EASUZ, lägga till det tidigare sparade EASUZ-223-certifikatet och även lägga till upphandlingsdata - kryssa i alla rutorna i "Information om upphandling mottagen från ett externt system.” Efter dessa steg, spara inställningarna.

För närvarande är version EASUZ 2.0 i kraft. Det är sant att endast kunder under 44-FZ bytte till version 2-systemet. Alla detaljerade videoinstruktioner för att arbeta i MO-upphandlingshanteringssystemet finns på den officiella webbplatsen.

EASUZ elektroniska butik

Låt oss titta på hur EASUZ elektroniska butik fungerar och varför den behövs. En elektronisk butik är ett av systemets delsystem. Det är främst utformat för små företag och medelstora kontrakt - upp till 100 tusen rubel med statliga och kommunala kunder och upp till en halv miljon med enhetliga företag. Många sådana avtal ingås varje år. Information om dem publiceras dock inte.

Skaparna av EASUZ såg en viss brist på transparens i detta och skapade en elektronisk butik. Dess uppgift är att öppna förfaranden och föra priserna närmare marknadspriserna. Samtidigt har nämnden för offentlig upphandling möjlighet att kontrollera dessa rutiner.

EASUZs elektroniska butik fungerar enligt följande. När en upphandlingsplan bildas identifierar systemet automatiskt kontrakt som ingås utan konkurrensutsatta förfaranden. Information om sådana köp går omedelbart till den elektroniska butiken, det vill säga till potentiella leverantörer som kan skicka sina erbjudanden. Och kunden måste bara välja de mest lönsamma. Detta möjliggör betydande besparingar.

Du kan anmäla dig i butiken genom att fylla i ett formulär på hemsidan. En elektronisk signatur krävs inte.

EAIST

I augusti 2016 gjordes övergången till version EAIST 2.0. För att få tillgång till EAIST måste du samla ett paket med dokument och skicka in dem till Moskvas stadsavdelning för konkurrenspolitik. Vilka papper behövs:

• en kopia av beställningen för de ansvariga personerna (dess form har fastställts, allt som återstår är att lägga till dina uppgifter),
• en kopia av utbildningsbeviset (detta är valfritt),
• en ansökan om tillgång till EAIST-systemet - den görs för varje anställd,
• fullmakt på uppdrag av organisationen,
• följebrev.

Glöm inte att du också behöver en elektronisk signaturnyckel för åtkomst.

Dokument granskas inom fem dagar.

Leverantörsportal market.zakupki.mos.ru

Låt oss kort prata om en så användbar webbplats som leverantörsportalen. Webbplatsen market.zakupki.mos.ru skapades för att "föra samman" artister och kunder för små inköp från en enda leverantör.

Leverantören kan antingen spåra kundinbjudningar eller lägga upp sina egna erbjudanden. Det är möjligt att sluta kontrakt direkt på webbplatsen. För att vidta några åtgärder på portalen behöver du en elektronisk signatur.

Fler svar på frågor om upphandling hittar du i det nya numret av tidningen ”Regeringsordning i frågor och svar”

1 Om systemet. 2

2 Användarroller. 2

3 Procedur för registrering i PIK EASUZ. 2

4 Registrering och ackreditering hos EDF-operatören PIK EASUZ. 3

4.1 Registrering och ackreditering av organisationen hos EDF-operatören PIK EASUZ. 3

4.1.1 Användarregistrering hos EDF-operatören PIK EASUZ. 3

4.1.2 Registrering av en organisation hos EDF-operatören PIK EASUZ. 5

4.2 Lägga till en anställd i en ackrediterad organisation med EDF-operatören PIK EASUZ. 8

5 Registrering och ackreditering i PIK EASUZ. 9

5.1 Registrering av organisationen i PIK EASUZ. 9

5.2 Ackreditering av organisationen i PIK EAZ. elva

6 Krav på digital signatur.. 13

Om systemet

Systemet för operativ kontroll av kontraktsutförande (hädanefter kallat "PIK EASUZ") är utformat för att kontrollera genomförandet av kontrakt i Moskva-regionen, utfört i enlighet med Ryska federationens federala lag daterad 04/05/2013 N 44-FZ "Om kontraktssystemet inom området för upphandling av varor, arbeten, tjänster för att tillgodose statliga och kommunala behov" (44-FZ).

Användarroller

o Organisationsadministratör - organisationsadministratör. Funktioner: Registrering av företagsanvändare och differentiering av åtkomsträttigheter inom organisationen.

o Organisationsanvändare – en systemanvändare som har en uppsättning rättigheter att arbeta i systemet, utfärdade av organisationsadministratören.

Registreringsförfarande i PIK EASUZ

För att registrera sig i PIK EASUZ-systemet måste kunden/entreprenören utföra ett antal åtgärder:

1. Utse en tjänsteman som ansvarar för att administrera organisationens användare i EASUZ PIK (nedan kallad organisationsadministratören)

2. Skaffa en elektronisk signatur för anställda i organisationen som kommer att utföra juridiskt viktiga åtgärder i PIK. Den digitala signaturen måste utfärdas av en av de betrodda certifikatutfärdarna (CA). Krav på digital signatur beskrivs i avsnitt 6.

Obs: Den digitala signaturen som ges ut av finansministeriet är inte lämplig för arbete. Detta certifikat har ett TIN för en individ, men TIN för en organisation krävs.

3. Gå igenom ackrediteringsförfarandet med EDF-operatören PIK, ackrediteringsförfarandet publiceras på https://eds-pro.fintender.ru/Account/Register.

4. Gå igenom registrerings- och ackrediteringsproceduren i EASUZ PIK-systemet på http://pik.mosreg.ru

5. Administratören för organisationen registrerar användare i EASUZ PIK. För användare med rätt att signera, efter att ha registrerat sig hos PIK EASUZ, registrera sig i EDO PIK EASUZ.

Registrering och ackreditering hos EDF-operatören PIK EASUZ

Registrering och ackreditering av en organisation hos EDF-operatören PIK EASUZ

För att registrera och ackreditera en organisation hos EDF-operatören PIK EASUZ måste du utföra följande steg:

1. Registrera dig som individ (se punkt 4.1.1)

2. Registrera organisationen (se avsnitt 4.1.2)

Användarregistrering hos EDF-operatören PIK EASUZ

För att registrera en användare hos EDF-operatören, följ länken https://eds-pro.fintender.ru/Account/Register och du kommer att se ett användarregistreringsformulär hos EDF-operatören PIK EASUZ (Figur 1).

Figur 1 Registreringsformulär för en individ hos EDF-operatören PIK EASUZ

Fyll i fälten och slutför följande steg:

o E-post – e-postadress, denna e-postadress kommer att vara inloggningen för att logga in på EDFs operatörssystem

o Lösenord – du kan själv skapa ett lösenord för att logga in i systemet.

o Bekräfta lösenord – bekräfta lösenordet för att logga in i systemet.

o Telefon – telefonnummer för feedback från dig vid behov.

o Kontrollera att du inte är en robot, sätt flaggan och gå igenom lämpliga kontroller att du är en riktig användare och inte en automatisk robot. Efter att du har klarat kontrollerna sätter systemet en flagga om att kontrollerna har godkänts.

Figur 2 Ifyllt registreringsformulär för en individ hos EDF-operatören PIK EASUZ

Efter att ha slutfört stegen ovan måste du klicka på knappen "Registrera", varefter denna användare registreras i systemet för EDF-operatören PIK EASUZ (Figur 2). Systemet kommer att registrera denna användare och ber dig att logga in på din personliga konto hos EDF-operatören PIK EASUZ (Figur 3).

Bild 4 Användarens personliga konto hos EDF-operatören PIK EASUZ

Detta avslutar användarregistreringsproceduren hos EDF-operatören PIK EASUZ. För fullfjädrad arbete måste du lägga till och ackreditera organisationen där denna användare arbetar (se avsnitt 4.1.2), om denna organisation redan finns i systemet för EDF-operatören PIK EASUZ, då du, som anställd på organisation, behöver lämna in en blankett som ska läggas till organisationen (se avsnitt 4.2).

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV EASUZ-223 1. Auktorisering i systemet För att komma in i EASUZ-223 måste du ange systemadressen http://easuz.mosreg.ru i webbläsarraden och sedan logga in (ange användarnamn och lösenord) . Efter att ha registrerat en ny användare kan han logga in på EASUZ-223 inom 10 minuter. 2. Skapa en upphandlingsförordning På fliken "Kataloger" måste du klicka på knappen (Figur 1). Figur 1 Klicka på knappen (Figur 2). Figur 2 Fyll i informationen i kortet ”Upphandlingsregler” (Figur 3). Figur 3 Följande fält måste fyllas i: Försörjningens registreringsnummer, tillhandahållandets namn, kund, placerande organisation, Godkännandedatum, Upphandlingsförordningsfil. Status för den aktuella upphandlingsförordningen ska sättas till "Registerad". Uppmärksamhet! När du fyller i fälten är det möjligt att kopiera och klistra in värden med hjälp av tangentkombinationen "Ctrl+C" och "Ctrl+V". 3. Visa upphandlingsplanen och söka efter inköp i planen För att se upphandlingsplaner måste du klicka på knappen "Registrera upphandlingsplaner" på fliken "Företagsinköp" (Figur 4). Figur 4 Välj lämplig plan från listan och klicka på knappen (Figur 5). Figur 5 Kortet "Procurement Plan" öppnas (Figur 6). Figur 6 För att söka efter inköp, välj "Visa sökfält" i snabbmenyn i tabellrubriken "Schemalägg planpositioner" (Figur 7). Figur 7 I sökraden som visas anger du en av följande sökparametrar (Figur 8): * Number; * Avtalets föremål; * Inköpsmetod; * Planerat datum; * Kontraktets varaktighet; * Kontraktspris; * Information om det ursprungliga (högsta) priset för kontraktet; * Status. Efter inmatning av en sökparameter sorteras planpositionerna automatiskt i tabellen enligt den angivna parametern (Figur 8). Figur 8 För att stänga sökfältet måste du klicka på knappen, så sorteras planpositionerna automatiskt efter nummer i planen. 4. Skapa en upphandlingsplan På fliken "Företagsinköp" måste du klicka på knappen (Figur 9). Figur 9 Fyll i "Information om upphandlingsplanen"-blocket (Figur 10). Figur 10 Obs - Om du skapar en upphandlingsplan för innovativa produkter, högteknologiska produkter och läkemedel måste du markera lämplig ruta. Fyll i datum för planperioden. Innovationsplanen ska gälla i 3 år. Kundens namn fylls i automatiskt. Fältet "Motivering för ändringar i upphandlingsplanen" fylls i om ändringar gjorts i planen. "Status"-fältet fylls i automatiskt. Fyll sedan i "Positioner för upphandlingsplan"-blocket (Figur 11). Figur 11 För att lägga till en planpost, klicka på knappen i blocket "Procurement plan items". Fyll i fälten i blocken "Grundläggande information om positionen för upphandlingsplanen", "Leveransregion" (Figur 12). Figur 12 Lägg till planpositionslinjer i blocket "Planera positionslinjer" genom att klicka på knappen (Figur 12). Fyll i formuläret "Artikelrad för upphandlingsplan" (Figur 13). Figur 13 Spara information om den inmatade planpositionen (Figur 14). Figur 14 Kontrollera att inmatade data är korrekta och överensstämmer med de erforderliga villkoren genom att klicka på knappen "Kontrollera data" (Figur 15). Figur 15 Planen publiceras genom att klicka på knappen (Figur 16) Figur 16 Efter att ha skickat upphandlingsplanen till Naturvårdsverket måste du gå till ditt personliga konto på zakupki.gov.ru och publicera det i den öppna delen av Naturvårdsverket. Efter publicering tilldelas upphandlingsplanen ett registernummer. 5. Göra ändringar i upphandlingsplanen För att göra ändringar i den publicerade upphandlingsplanen behöver du: 1 Öppna upphandlingsplankortet och klicka på knappen i verktygsfältet (Figur 17). Figur 17 2 Klicka på knappen i fönstret "Signering" som öppnas (Figur 18). Figur 18 3 I fönstret för val av certifikat för signering, välj lämpligt elektroniskt signaturcertifikat och klicka på knappen (Figur 19). Figur 19 4 Efter signering tilldelas upphandlingsplanen statusen "Redigering", knappen blir aktiv, när du klickar på den kan du göra lämpliga ändringar (Figur 20). Figur 20 6. Ladda en upphandlingsplan från en Excel-fil Möjligheten att ladda en upphandlingsplan från en Excel-fil har implementerats (denna metod är lämplig om upphandlingsplanen innehåller ett stort antal poster). För att göra detta klickar du på knappen i verktygsfältet på kortet "Procurement Plan" (Figur 20). Formatet för planladdningsfilen visas i figur 21. Figur 21 Beskrivning av fält: * "Sekvensnummer" - planpositionsnummer, obligatoriskt; * "OKVED-kod" - obligatorisk; * "OKDP-kod" - obligatorisk; * "Avtalets föremål" - obligatorisk; * "Minsta krav" - valfritt; * "OKEY-kod" är valfritt; * "Namn på måttenhet" - valfritt, används inte vid lastning; * "Mängdinformation" är valfritt; * "OKATO-kod" - obligatorisk; * "Namn på leveransregion" - används inte i nedladdningen; * "Information om det ursprungliga högsta priset" - valfritt4 * "Planerat datum för placering" - obligatoriskt; * "Utförandedatum" - obligatoriskt; * "Upphandlingsmetod" - används inte vid lastning, valfritt; * "Kod för miljöskyddsupphandlingsmetoden" krävs. Vid laddning sker validering för att säkerställa att de listade fälten är obligatoriska, och om några obligatoriska fält inte fylls i, visas ett felmeddelande som indikerar felet. Vid laddning sker validering på planlinjenumret. Om det redan finns en post för det planradnumret visas ett felmeddelande och nedladdningen utförs inte. Efter nedladdning måste du uppdatera planpositionsgeneratorn så att numreringen inte flyttas ut när du lägger till nya positioner via gränssnittet. Baserat på laddningsresultaten skapas inköpsplanartiklar som bara innehåller en rad. 7. Skapande av köp av enstaka parti. I kortet "Procurement Plan" i blocket "Procurement Plan Positions" måste du välja positionen för upphandlingsplanen på grundval av vilken köpet kommer att bildas genom att markera rutan i motsvarande rad i planen och klicka på knappen ( Figur 22). Figur 22 Ett meddelande visas (Figur 23). Figur 23 Gå till ”Upphandlingsregistret” och använd sökformuläret för att hitta ditt köp (Figur 24). Figur 24 Öppna "Köp"-kortet (Figur 25). Formuläret innehåller följande flikar: "Grundläggande information", "Massor", "Krav", "Dokument", "Protokoll" och "Historik". Figur 25 Obs - Köpet är i statusen "Generering av dokumentation". För att redigera information i flikar måste du gå till redigeringsläge genom att klicka på knappen (Figur 25). Fliken "Grunduppgifter" På fliken "Grunduppgifter" måste du fylla i de uppgifter som saknas i blocken: "Grunduppgifter om köpet", "Procedur för att göra köpet", "Öppna kuvert", "Behandling av ansökningar". ", "Utvärdering och jämförelse av ansökningar" och "Provisionsdokumentation". Fliken "Lotter" För partier måste du ange kriterierna för att utvärdera och jämföra ansökningar och säkerhetsalternativ. För att göra detta, på fliken "Lots", välj raden med posten om partiet och klicka på knappen (Figur 26). Figur 26 Kortet "Inköpsparti" öppnas (Figur 27). Figur 27 För att lägga till information om kriterierna för att utvärdera och jämföra ansökningar måste du klicka på knappen i motsvarande block (Figur 27). Välj sedan typen av kriterium i formuläret "Kriterier för att utvärdera och jämföra ansökningar" som öppnas och ange dess betydelse (Figur 28). Figur 28 Ange information om applikationens och kontraktets säkerhet (Figur 29). Figur 29 Spara den angivna informationen. För att återgå till köpformuläret måste du klicka på knappen (Figur 27). Fliken "Krav" På fliken "Krav" anger du krav på upphandlingsförfarandet (alla fält är text), nämligen (Figur 30): * "Krav på egenskaperna hos en produkt, arbete, tjänst"; * "Krav på ansökans innehåll, form, utformning och sammansättning för deltagande i upphandlingen"; * "Krav för upphandlingsdeltagares beskrivning av de levererade varorna, arbetet, tjänsten som är föremål för upphandlingen"; * "Krav för deltagare"; * "Förfarandet för att bilda kontraktspriset (lotpris)"; * "Förfarandet för att utvärdera och jämföra ansökningar om deltagande i upphandling." Figur 30 Fliken "Dokument" Figur 31 Bifoga upphandlingsdokument görs med knappen (Figur 31). Att lägga till krav på dokumentsammansättningen utförs genom att klicka på knappen som finns i blocket "Krav på dokumentsammansättningen". Motsvarande formulär öppnas, där du måste ange namnet på dokumentet och ge det en kort beskrivning i fältet "Beskrivning" (Figur 32). Figur 32 I blocket ”Krav på dokumentsammansättning” ska du lista alla dokument som ska finnas tillgängliga. Fliken "Protokoll" För varje upphandlingsmetod finns en egen sekvens för att lägga till protokoll. För upphandlingsmetoder: "Öppet anbud" och "Tvåstegsanbud" finns följande typer av protokoll tillgängliga: * Protokoll för att öppna kuvert; * Protokoll för behandling av ansökningar; * Protokoll för att utvärdera och jämföra ansökningar. För upphandlingsmetoden ”Offertbegäran” finns ett protokoll för behandling och utvärdering av ansökningar. För upphandlingsmetoden "Köp från en enda leverantör" finns ett upphandlingsprotokoll. Följande typer av protokoll är tillgängliga för upphandlingsmetoden "Request for Proposals": * Protokoll för behandling av ansökningar; * Sammanfattande protokoll. Följande typer av protokoll är tillgängliga för upphandlingsmetoden "Öppen auktion": * Protokoll för behandling av ansökningar; * Auktionens protokoll. För elektroniska upphandlingsmetoder (inklusive "Elektronisk auktion") fylls inte protokoll i, de läggs in på lämplig ETP och integreras automatiskt i systemet. Alla protokoll skapas sekventiellt, i enlighet med den ordning som anges ovan. Obs - Protokoll kan endast läggas till om upphandlingsförfarandet är i statusen "Kommissionsarbete". Denna status tilldelas proceduren automatiskt när tidsfristen för inlämning av ansökan löper ut. Kuvertöppningsprotokoll För att lägga till den här typen av protokoll, klicka på knappen i verktygsfältet på fliken "Protokoll" (Figur 33). Figur 33 Sidan med protokollet från mötet i kommissionen för att öppna kuvert kommer att öppnas (Figur 34). Figur 34 Protokollsidan består av följande block: * "Protokoll från kommissionens möte"; * "Information om proceduren"; * "Ansökningar för deltagare"; * "Information om uppdraget"; * "Erkännande av köpet som misslyckat"; * "Ytterligare information". Block "Protokoll från ett kommissionsmöte" Blocket "Protokoll från ett kommissionsmöte" visar automatiskt information om typen av kommissionsmöte, registreringsnumret för protokollet (visas efter registrering av protokollet), upphandlingsstadiet, status och version av protokollet (visas efter registrering av protokollet) (Figur 34) . All denna information kan inte redigeras. Block "Information om förfarandet" Blocket "Information om förfarandet" visar information om platsen för upphandlingsförfarandet, datum och tid för förfarandet - dessa uppgifter läggs in vid skapandet av köpet, uppgifterna är föremål för redigering. Datumet för undertecknandet av protokollet väljs från den inbyggda kalendern (Figur 34). Motivering för ändringar - fältet fylls i om ändringar görs i det publicerade protokollet. Block "Deltagares ansökningar" Information om upphandlingsdeltagares ansökningar läggs till i blocket "Deltagares ansökningar". För att lägga till en ny applikation måste du klicka på knappen (Figur 34). Sidan "Deltagares ansökan" öppnas (Figur 35). Figur 35 Ansökningssidan består av två block (Figur 35): * "Deltagares ansökan"; * "Dokument tillhandahålls". Obs - Fält markerade med ett tecken är obligatoriska. I blocket "Deltagares ansökan" måste du ange följande information (Figur 36): * Parti - valt från listan, innehåller alla partier i upphandlingsförfarandet; * Ansökningsnumret i registreringsjournalen är ett numeriskt fält; * Datum och tid för ansökan - väljs från den inbyggda kalendern; * Kontraktets genomförandeperiod - vald från den inbyggda kalendern; * Leverantör - val av leverantör görs med en knapp; * Leverantörspris - numeriskt fält; * Valuta - (som standard visas den valuta som anges i köpet) för att ändra fältvärdet måste du klicka på knappen; * Signera "Det är omöjligt att ange leverantörens pris" - kryssrutan; * Volym av köpta varor, arbeten, tjänster - textfält, * Förslag på villkoren i kontraktet - textfält. Blocket "Tillhandahållna dokument" visar dokument vars tillgänglighetskrav specificerades i upphandlingen. Kolumnen "Tillgänglighetsindikator" visar närvaron/frånvaron av ett dokument i deltagarens applikation (Figur 36). Figur 36 För att spara deltagarens ansökan måste du klicka på knappen (Figur 36). För att återgå till protokollsidan måste du klicka på knappen (Figur 36). Blocket "Deltagareapplikationer" på protokollsidan kommer att se ut som det som visas i figuren nedan (Figur 37). Figur 37 Block "Information om uppdraget" I blocket "Information om uppdraget" behöver du fylla i informationen (Figur 38): * Provisionsnummer - textfält, * Namn på uppdraget - textfält, * Resultat av den provision - textfält. Figur 38 Block "Erkänner att köpet misslyckats" Om kommissionen upptäcker att köpet misslyckats måste du kryssa i rutan "Failed purchase" i blocket "Deklarera köpet som misslyckat" (Figur 38). I fältet "Anledning till att erkänna köpet som ogiltigt" ska du ange orsaken (Figur 38) Block "Ytterligare information" I blocket "Ytterligare information" (Figur 39) ska du: * i fältet "Protokollfil" bifoga en elektronisk bild av protokollet med knappen; * ange ytterligare information i lämpligt fält. Figur 39 Efter att ha fyllt i fälten på sidan av protokollet från mötet i kommissionen för att öppna kuvert, måste du klicka på knappen, sedan på knappen (Figur 38) och bekräfta att EP:n skickas till OOS. Efter att ha undertecknat protokollet i det personliga kontot på OOS publiceras det i den öppna delen av OOS. Som ett resultat tilldelas det ett registernummer och statusen "Publicerad" (Figur 40) 2) För upphandlingsmetoderna "Request for Quotations", "Request for Proposals" och "Open Auction" kommer denna typ av protokoll att skapas först. För att lägga till den här typen av protokoll, klicka på knappen i verktygsfältet på fliken "Protokoll" (Figur 30). Sidan med protokoll från kommissionens möte för behandling av ansökningar presenteras i figur 41. Figur 41 Block "Protokoll från kommissionens möte" Blocket "Protokoll från kommissionens möte" visar automatiskt information om typen av kommissionsmöte, registreringsnumret för protokollet (visas efter registrering av protokollet), upphandlingsstadiet, protokollstatus och version (visas efter registrering av protokollet) (Figur 34). All denna information kan inte redigeras. Block "Information om förfarandet" Blocket "Information om förfarandet" visar information om platsen för upphandlingsförfarandet, datum och tid för förfarandet - dessa uppgifter läggs in vid skapandet av köpet, uppgifterna är föremål för redigering. Datumet för undertecknandet av protokollet väljs från den inbyggda kalendern (Figur 34). Motivering för ändringar - fältet fylls i om ändringar görs i det publicerade protokollet. Blockera "Deltagares applikationer" Detta block visar som standard deltagarnas applikationer som angetts i envelope Opening Protocol, om denna typ av protokoll är den andra. I det här fallet kan information om applikationer inte redigeras. Om detta protokoll är det första är det nödvändigt att skicka in ansökningar från deltagare. Ett block "Behandling av ansökningar" läggs till på sidan "Deltagares ansökan", där du måste fylla i följande fält: * "Kommissionens beslut" - valet av värdena "Admitted"/"Not admitted" ” utförs från rullgardinsmenyn; * "Orsak till avslag" - fylls i om deltagaren inte släpps in i anbudsförfarandet (Figur 42). Figur 42 Provisionsinformation överförs automatiskt från kuvertöppningsprotokollet. En beskrivning av att fylla i fälten i blocken "Erkänner köpet som misslyckat" och "Ytterligare information" ges i stycket "Protokoll för att öppna kuvert". Efter att ha fyllt i fälten på sidan av protokollet från kommissionens möte för behandling av ansökningar, måste du klicka på knappen och sedan på knappen (Figur 41) och bekräfta att EP skickas till CAB. Efter att ha signerat protokollet i det personliga kontot på OOS och publicerat det i den öppna delen av OOS, tilldelas det ett registernummer och statusen "Publicerad" (Figur 43). Figur 43 Protokoll för utvärdering och jämförelse av ansökningar Anmärkningar: 1) För upphandlingsmetoderna ”Öppet anbud” och ”Tvåstegsanbud” blir denna typ av protokoll det tredje, efter protokollet för behandling av ansökningar. 2) För upphandlingsmetoderna ”Offertbegäran”, ”Begäran om förslag” och ”Öppen auktion” kommer denna typ av protokoll att vara den andra. För att lägga till denna typ av protokoll, klicka på knappen på fliken "Protokoll" (Figur 44). Figur 44 Sidan med protokoll från kommissionsmötet för utvärdering och jämförelse av ansökningar visas i figur 45. Figur 45 Block "Protokoll från kommissionsmötet" Blocket "Protokoll från kommissionsmötet" visar automatiskt information om typen av kommissionsmöte, protokollets registreringsnummer (visas efter registrering av protokollet), information om upphandlingsstadium, status och version av protokollet (visas efter registrering av protokollet) (Figur 34). All denna information kan inte redigeras. Block "Information om förfarandet" Blocket "Information om förfarandet" visar information om platsen för upphandlingsförfarandet, datum och tid för förfarandet - dessa uppgifter läggs in vid skapandet av köpet, uppgifterna är föremål för redigering. Datumet för undertecknandet av protokollet väljs från den inbyggda kalendern (Figur 34). Motivering för ändringar - fältet fylls i om ändringar görs i det publicerade protokollet. Block "Deltagares ansökningar" Detta block visar, som standard, deltagarnas ansökningar inskrivna i protokollet för att öppna kuvert eller i protokollet för behandling av ansökningar, beroende på upphandlingsmetod, samt ansökningar som accepteras för deltagande i auktionen i Protokoll för behandling av ansökningar. Blocket "Utvärdering och granskning" läggs till på sidan "Deltagares ansökan", där följande fält måste fyllas i (Figur 46): * Resultatet av utvärderingen av deltagarens ansökan är ett textfält; * Deltagarbetyg - numeriskt fält; * Resultat - värdet väljs från rullgardinsmenyn. Figur 46 Information om provisionen överförs automatiskt från kuvertöppningsprotokollet. En beskrivning av att fylla i fälten i blocken "Erkänner köpet som misslyckat" och "Ytterligare information" ges i stycket "Protokoll för att öppna kuvert". Efter att ha fyllt i fälten på sidan av protokollet från kommissionens möte för bedömning och jämförelse av ansökningar måste du klicka på knappen och sedan på knappen (Figur 45) och bekräfta att EP skickas till CAB. Efter att ha signerat protokollet i det personliga kontot på OOS och publicerat det i den öppna delen av OOS, tilldelas det ett registernummer och statusen "Publicerad" (Figur 47). Figur 47 Summarizing Protocol Summarizing Protocol skapas efter Application Review Protocol och har form och skapelsevillkor som liknar Application Evaluation and Comparison Protocol. Protokoll från möten för inköpskommissioner som genomförs i elektronisk form. Protokoll från möten i inköpskommissionen för inköp som genomförs i elektronisk form genereras på den elektroniska handelsplattformen (ETP). Efter ETP skickas protokollen till CAB, där de signeras med en elektronisk signatur och publiceras i den öppna delen av CAB. Vid signering av ES-protokoll överförs information till ETP:n och därefter tas registernummer och protokollfil emot från ETP:n till systemet. Protokollet från kommissionens möte visas på fliken "Protokoll" (Figur 48). Figur 48 När du klickar på länken i cellen "Ladda ner protokollfil" öppnas en utskrivbar form av protokollet. 8. Göra ändringar Innan du skickar ett upphandlingsmeddelande till CAB kan du göra ändringar i dokumentationen och upphandlingsdetaljerna. För att göra detta, klicka på knappen (Figur 49). I det här fallet kommer köpet att växla till statusen "Generering av dokumentation". För att redigera detaljer måste du gå till redigeringsläge genom att klicka på knappen. Bild 49 Observera! Redigering av fält som innehåller datum och tider med hjälp av den inbyggda kalendern kan ändra den inställda tiden. I det här fallet kan du redigera datumet med tangentbordet. För att göra detta måste du placera muspekaren i datumfältet och ange önskat värde, med hjälp av vänster- och högerpiltangenterna för att flytta mellan "DD", "MM" och "ÅÅÅÅ" (Figur 50). Figur 50 Efter att ha gjort alla ändringar måste du generera om dokumentationen, och köpet kommer att flyttas till statusen "Dokumentation genererad". 9. Skicka ett upphandlingsmeddelande till CAB Att skicka ett upphandlingsmeddelande till CAB görs genom att klicka på knappen (Figur 51). Figur 51 Fönstret "Signering" öppnas med det genererade utkastet till upphandlingsmeddelande (Figur 52), där du måste klicka på knappen "Signera" och bekräfta att du skickar den elektroniska signaturen. Figur 52 Efter att meddelandet har skickats till miljöskyddsmyndigheten måste du gå till ditt personliga konto på zakupki.gov.ru och publicera meddelandet. 10. Göra ett köp i elektronisk form För att göra ett köp i elektronisk form måste du välja en elektronisk handelsplattform (ETP) (Figur 53). Figur 53 För närvarande är följande ETP tillgängliga: * OJSC "EETP"; * RTS-tender LLC. Efter att ha angett all information om köpet och överfört den till statusen "Dokumentation genererad" kommer knappen att vara tillgänglig (Figur 54). När du klickar på den här knappen kommer ett meddelande om proceduren att skickas till ETP på ditt personliga konto. Figur 54 På ETP:n måste du gå till ditt personliga konto och publicera det inlämnade köpet. Uppmärksamhet! För att integrera med ETP måste systemet ange en inloggning och ett lösenord för integration (anges i "Kund"-kortet), samt upphandlingsmetodkoder (anges i "Procurement Methods"-katalogen). 11. Verifiering av behörighetsdata för ETP EASUZ-223 implementerar möjligheten att verifiera behörighetsdata för ETP. För att göra detta, på fliken "Administration", klicka på knappen "Användardata" (Figur 55). Figur 55 På användarkortet som öppnas, klicka på knappen "Kontrollera behörighetsdata" (Figur 56). Figur 56 När du klickar på den här knappen öppnas ett fönster med information om lyckad/misslyckad verifiering (Figur 57). Figur 57 12. Skapa avtal 12.1 Skapa avtal för inköp som ingår i årsplanen och upphandlingsplanen för innovativa produkter (treårsplan) När du klickar på knappen i verktygsfältet (Figur 54) i ”Register of Contracts ”, ett register över köpeavtalet som ingår i årsplanen eller upphandlingsplanen för innovativa produkter. För att se det skapade avtalet måste du gå till "Register of Agreements" genom att klicka på knappen (Figur 58). Figur 58 Följande data kommer att överföras från "Upphandlingsregistret" till "Kontraktsregistret": * Kontraktets genomförandeperiod; * Beloppet för affären; * Kontraktsvaluta; * Avtalets föremål; * Inköpsmetod; * Kund; * OKATO-kod; * Plats för leverans av varor, arbeten, tjänster; * Massa köp; * Data om produkterna i avtalet; * Grund för inköp från en enda leverantör - om utkastet till kontrakt skapades för inköp från en enda leverantör; * Information om att säkra kontraktet, om behovet av att säkra kontraktet anges; * Leverantören är den vinnande anbudsgivaren om kontraktet skapades på basis av publicerade upphandlingsdata. 12.2 Skapande av avtal för inköp som inte ingår i årsplan och upphandlingsplan för innovativa produkter (treårsplan) / eller för inköp som genomförs utan anbud Obs - Avtal skapade direkt från Avtalsregistret publiceras inte på Miljöskyddet Byrå. För att skapa kontrakt för inköp som inte ingår i årsplanen och inköpsplanen för innovativa produkter eller för inköp som genomförs utan anbud, måste du gå till "Register of Contracts" genom att klicka på knappen i verktygsfältet (Figur 58). Tryck på knappen (Figur 59). Figur 59 Fyll i fälten i kontraktsformuläret (Figur 60). Figur 60 I detta fall kommer som standard endast fälten med kundens namn, OKATO-kod och valuta (rubel) att fyllas i. I blocket "Grundläggande information om avtalet" ska du fylla i följande fält: * Avtalsnummer - textfält; * Slutdatum - valt från den inbyggda kalendern; * Kontraktets genomförandeperiod - vald från den inbyggda kalendern; * Giltighetsperiod - vald från den inbyggda kalendern; * Registreringsnummer - kontraktsnumret inom systemet tilldelas efter lagring; * CAB-registreringsnummer - tilldelas efter registrering av avtalet; * Kontraktsstatus - tilldelas efter sparande; * Kontraktsbelopp - numeriskt fält; * Valuta - standardvärdet är "rysk rubel", valet görs med knappen; * Förskottsbelopp enligt kontraktet - sifferfält; * Kontraktssäkerhet - numeriskt fält; * Avtalets föremål - textfält; * Köpmetod - rullgardinslista; * Kund - som standard visas organisationens namn, vilket är användarens arbetsplats; * Leverantör - väljs från "Register of Suppliers" med knappen; * OKATO - standardvärdet är inställt på det värde som anges på kunddatakortet; * Plats för leverans av varor, arbeten, tjänster - textfält. Blocket "Kontraktsprodukter" innehåller information om kontraktsprodukterna. För att ange information om produkten måste du klicka på knappen (Figur 60). Formuläret "Kontraktprodukter" öppnas för att fyllas i (Figur 61). Figur 61 För att spara information om avtalsprodukterna måste du klicka på knappen. För att lägga till information om stadierna av kontraktsutförande måste du klicka på knappen i blocket "Stads of contract execution" (Figur 60) och sedan fylla i fälten i formuläret "Contract execution stage" som öppnas (Figur 62). Figur 62 För att lägga till information om betalningsplanen under avtalet måste du klicka på knappen i blocket ”Betalningsplan” (Figur 60) Blanketten ”Betalning enligt avtalet” öppnas för ifyllning (Figur 63). Figur 63 För att spara all inmatad information, klicka på knappen (Figur 60). Knappen används för att avbryta den senaste åtgärden (rulla tillbaka till det senaste sparalternativet) (Figur 60). 13. Bifoga filer som innehåller kontraktsdokumentation Att lägga till filer som innehåller kontraktsdokumentation görs på fliken "Dokument" genom att klicka på knappen (Figur 64). Figur 64 I formuläret ”Kontraktdokument” som öppnas måste du fylla i följande fält (Figur 65): * Dokumentnummer - textfält; * Dokumenttyp - väljs från rullgardinsmenyn; * Dokumentdatum - fylls i från den inbyggda kalendern; * Dokumentfil - bifogas med knapp. Figur 65 För att spara den inmatade informationen måste du klicka på knappen. 14. Redigera ett avtal Det är möjligt att redigera detaljerna i ett avtal när avtalet är i statusen "Redigering" och "Registerad". Övergången till kontraktsredigeringsläget görs genom att klicka på knappen (Figur 66). Figur 66 15. Registrering av avtal För att registrera ett avtal, klicka på knappen i verktygsfältet (Figur 67). Figur 67 Efter att ha undertecknat informationen om kontraktet med den elektroniska signaturen från den ansvariga personen (Figur 68), kommer kontraktet att anses registrerat. Kontraktets status kommer att ändras till "Registered". Figur 68 16. Publicera ett kontrakt För att publicera ett kontrakt, klicka på knappen i verktygsfältet (Figur 69). Obs - Att lämna in ett kontrakt till CAB är endast möjligt efter dess registrering och endast om upphandlingen relaterad till kontraktet har slutförts. Figur 69 I fönstret "Signering" som öppnas, klicka på knappen och bekräfta att ES för den ansvariga personen skickas till CAB (Figur 68). Efter att kontraktet har skickats till CAB tilldelas det statusen "Skickat till CAB", sedan "Väntar på publicering". Därefter måste du gå till ditt personliga konto på zakupki.gov.ru och publicera avtalet i den öppna delen av Environmental Protection Agency. Som ett resultat kommer kontraktet att tilldelas statusen "Publicerad". 17. Uppsägning av kontrakt För att registrera uppgifter om uppsägning av kontrakt måste du klicka på knappen i verktygsfältet (Figur 70). Figur 70 Obs - Uppsägningsfunktionen är endast tillgänglig för kontrakt som har statusen "Registered" eller "Publicated". I fönstret "Signering" som öppnas klickar du på knappen och bekräftar att den ansvariga personens elektroniska signatur avslutas (Figur 68). Efter att ha undertecknat uppsägningsinformationen kommer avtalet att betraktas som uppsagt. Kontraktets status kommer att ändras till "Avslutat" (Figur 71). Figur 71 Efter detta, på fliken "Dokument" måste du bifoga en fil om avtalets upphörande. 18. Utförande av kontraktet För att ange information om fullgörandet av alla förpliktelser enligt kontraktet (kontraktets genomförande) måste du klicka på knappen i verktygsfältet (Figur 70). Sedan, i fönstret "Signering" som öppnas, klicka på knappen och bekräfta utförandet av den elektroniska signaturen för den ansvariga personen (Figur 68). Efter att ha undertecknat utförandeuppgifterna kommer kontraktet att anses uppfyllt. Kontraktets status kommer att ändras till "Slutfört" (Figur 72). Figur 72 19. Skapa en utskriven blankett som innehåller en lista över kontrakt För att skapa en utskriven blankett som innehåller en lista över kontrakt måste du gå till "Register of Contracts" och klicka på knappen i verktygsfältet (Figur 73). Figur 73 Fönstret "Skriv ut" öppnas, visat i figur 74. Figur 74 För att skriva ut detta formulär måste du klicka på knappen. Du kan vända sidor med knapparna. 20. Generera en rapport om kontrakt För att generera en rapport om kontrakt måste du gå till "Register of Contracts" och klicka på knappen i verktygsfältet (Figur 73). Rapportsidan som visas i Figur 75 öppnas. Figur 75 För att skapa en rapport måste du klicka på knappen (Figur 75). Uppmärksamhet! Rapporten måste genereras månadsvis senast den 10:e dagen i månaden efter rapporteringsmånaden. På sidan "Rapport om avtal" som öppnas fyller du i fälten (Figur 76): * Kund - fylls i som standard av användarorganisationen; * Rapporteringstyp - välj från rullgardinsmenyn; * Rapporteringsperiod - som standard visas aktuell månad och år (kan ändras); * Antalet kontrakt beräknas automatiskt (antal kontrakt i statusen "Registerad", "Publicerad", "Väntar på publicering", "Skickad till OS", "Sändningsfel", "Utförd" och "Avslutad" tas med i konto); möjligheten att justera uppgifterna tillhandahålls; * Det totala beloppet enligt kontrakt beräknas automatiskt, möjligheten att justera data tillhandahålls; * Valuta - standardvärdet är inställt på "Rysk rubel" (ej redigerbart fält); * Status - genereras automatiskt; * Publiceringsdatum - visas automatiskt efter att rapporten publicerats på OOS. Lägga till relevanta dokument görs genom att klicka på knappen. Figur 76 Efter att ha angett informationen måste du klicka på knappen och sedan på knappen. Klicka sedan på knappen i fönstret "Signering" och bekräfta att informationen skickas till CA med den elektroniska signaturen (Figur 77). Rapporten tilldelas statusen ”Skickad för miljögranskning”, sedan ”Väntar på publicering”. Figur 77 Efter att ha signerat informationen på ditt personliga konto på OOS publiceras den i den öppna delen av OOS, och rapporten tilldelas statusen "Publicerad" (Figur 78). Figur 78 21. Lägga till en organisation i leverantörsregistret För att lägga till en organisation i leverantörsregistret, gå till fliken "Kataloger" och klicka på knappen (Figur 79). Figur 79 Sidan "Leverantörer" öppnas, i verktygsfältet som du måste klicka på knappen (Figur 80). Figur 80 I "Leverantörs"-kortet, ange följande information (Figur 81): * Icke bosatt i Ryska federationen - markera rutan om leverantörerna: - individer som inte är bosatta; − juridiska personer som skapats i enlighet med lagarna i främmande stater och som är belägna utanför Ryssland; − organisationer som inte är juridiska personer, skapade i enlighet med lagarna i främmande stater och som är belägna utanför Ryssland; * Typ av organisation - val från listan (Juridisk enhet (LE) eller Individuell (FL)); * Namn - ange namnet på organisationen (FL); * INN - numeriskt fält (10 tecken för juridiska personer, 12 - för individer); * KPP - ett numeriskt fält som ska fyllas i för juridiska personer; * OGRN - numeriskt fält (13 tecken för juridiska personer, 15 för individer). Figur 81 Figur 82 och 83 visar exempel på att fylla i uppgifter för juridiska personer respektive enskilda. Figur 82 Figur 83 Efter att du har fyllt i fälten måste du spara informationen genom att klicka på knappen.

REGERINGEN I MOSKVAREGIONEN

UPPLÖSNING

Om delsystemet Contract Execution Portal för Unified Automated Procurement Management System i Moskva-regionen och ändringar i

Regeringen i Moskvaregionen

bestämmer:

1. Bestäm Moskvaregionens huvudkontrollavdelning som det auktoriserade centrala verkställande statsmaktsorganet i Moskvaregionen för att samordna informationsinnehållet i delsystemet Contract Execution Portal i det Unified Automated Procurement Management System i Moskvaregionen (nedan kallat som EASUZ PIK).

2. Till huvudkontrollavdelningen i Moskvaregionen:

före den 1 augusti 2017, tillsammans med kommittén för konkurrenspolitik i Moskva-regionen, ministeriet för ekonomi och finans i Moskva-regionen, ministeriet för offentlig förvaltning, informationsteknik och kommunikation i Moskva-regionen, säkerställa utvecklingen av förordningarna för funktion och informationsinteraktion mellan deltagare i EASUZ PIK (nedan kallade bestämmelserna);

fram till 1 oktober 2017, tillsammans med ministeriet för offentlig förvaltning, informationsteknik och kommunikation i Moskva-regionen, kommittén för konkurrenspolitik i Moskva-regionen, säkerställa skapandet av EASUZ PIK.

3. Ministeriet för offentlig förvaltning, informationsteknik och kommunikation i Moskva-regionen, senast den 1 augusti 2017, i överenskommelse med kommittén för konkurrenspolitik i Moskva-regionen, ministeriet för ekonomi och finans i Moskva-regionen och Main Kontrolldirektoratet för Moskvaregionen ska godkänna föreskrifterna.

4. Till ministeriet för offentlig förvaltning, informationsteknik och kommunikation i Moskva-regionen tillsammans med statens finansinstitut i Moskva-regionen "Moskva regionala centrum för informations- och kommunikationsteknik":

Före den 1 november 2017, säkerställ anslutningen av statliga och kommunala kunder i Moskva-regionen, budgetinstitutioner i Moskva-regionen, kommunala budgetinstitutioner, statliga enhetsföretag i Moskva-regionen, kommunala enhetsföretag till EASUZ PIK;

tillhandahålla drift, såväl som tekniskt stöd för deltagare i kontraktssystemet inom upphandlingsområdet med hjälp av EASUZ PIK (statliga och kommunala kunder i Moskva-regionen, budgetinstitutioner i Moskva-regionen, kommunala budgetinstitutioner, statliga enhetliga företag i Moskva-regionen , kommunala enhetliga företag, kommittén för konkurrenspolitik i Moskva-regionen, huvudkontrolldirektoratet i Moskva-regionen, leverantörer (entreprenörer, utförare) enligt statliga och kommunala kontrakt, civila kontrakt för budgetinstitutioner i Moskva-regionen, kommunala budgetinstitutioner, statliga enhetliga företag i Moskvaregionen, kommunala enhetliga företag som ingåtts i enlighet med lagstiftningen om avtalssystemet inom området för upphandling av varor, arbeten och tjänster för att möta statliga och kommunala behov).

5. Statliga kunder i Moskva-regionen, budgetinstitutioner i Moskva-regionen, före den 1 oktober 2017, utser tjänstemän som ansvarar för utbytet av elektroniska dokument under genomförandet av kontrakt med EASUZ PIK, inklusive medlemmar av kundens acceptanskommitté, personer ansvarig för att underteckna primära bokföringshandlingar vid mottagande av levererade varor, tillhandahållna tjänster, utfört arbete (dess resultat) under genomförandet av kontraktet.

6. Rekommendera att statliga enhetliga företag i Moskva-regionen, kommunala kunder i Moskva-regionen, kommunala budgetinstitutioner, kommunala enhetliga företag, före den 1 oktober 2017, utser tjänstemän som ansvarar för utbytet av elektroniska dokument under genomförandet av kontrakt med hjälp av EASUZ PIK, inklusive medlemmar av acceptanskommittén, ansvariga personer att underteckna primära bokföringshandlingar vid mottagande av levererade varor, tillhandahållna tjänster, utfört arbete (dess resultat) under genomförandet av kontraktet.

7. Inför i resolutionen från Moskvaregionens regering av den 27 december 2013 N 1184/57 "Om förfarandet för interaktion vid upphandling för statliga behov i Moskvaregionen och kommunala behov" (som ändrat genom resolutioner från regeringen av Moskvaregionen daterad den 2 april 2014 N 217/11, daterad 2015-02-19 N 62/5, daterad 2016-08-23 N 601/30, daterad 2017-10-01 N 4/1) (nedan kallad som resolution) följande ändringar:

1) lägg till paragraf 2_1 med följande innehåll:

"2_1. Portalen för genomförande av kontrakt är ett undersystem till EASUZ och säkerställer utbyte av elektroniska dokument under genomförandet av kontrakt, samt övervakar det aktuella fullgörandet av parternas skyldigheter enligt kontraktet.";

2) lägg till paragraf 6_1 med följande innehåll:

"6_1. Fastställ att huvudkontrollavdelningen i Moskvaregionen är samordnare för informationsinnehållet i EASUZ Contract Execution Portal-delsystemet (nedan kallat EASUZ PI).";

3) lägg till paragraf 10_3 med följande innehåll:

"10_3. Statliga kunder, budgetinstitutioner i Moskva-regionen utbyter elektroniska dokument under genomförandet av kontrakt som ingåtts för att möta behoven i Moskva-regionen, med hjälp av EASUZ PIK i enlighet med reglerna för funktion och informationsinteraktion mellan deltagare i EASUZ PIK (nedan kallat reglementet)."

4) lägg till paragraf 13_6 med följande innehåll:

"13_6. Rekommendera att statliga enhetsföretag i Moskvaregionen" kommunala kunder, kommunala budgetinstitutioner, kommunala enhetliga företag utbyter elektroniska dokument under genomförandet av kontrakt som ingåtts för att tillgodose de statliga behoven i Moskvaregionen eller kommunala behov, med hjälp av EASUZ PIK i i enlighet med bestämmelserna." .

8. Inför följande ändringar av bestämmelserna om förfarandet för interaktion vid upphandling för statliga behov i Moskvaregionen och kommunala behov, godkända av resolutionen:

1) punkt 1.2 i avsnitt 1 "Allmänna bestämmelser" ska kompletteras med punkt 1.2.14_3 med följande innehåll:

"1.2.14_3. Portalen för genomförande av kontrakt är ett undersystem till det Unified Automated Procurement Management System i Moskva-regionen, som säkerställer utbyte av elektroniska dokument under genomförandet av kontrakt, samt övervakar att parterna för närvarande uppfyller sina skyldigheter enligt avtal.";

2) § 10 ”Ingående, utförande, ändring, uppsägning av avtal” ska kompletteras med punkt 10.5 enligt följande:

"10.5. Kunder säkerställer utbyte av elektroniska dokument under genomförandet av kontrakt med hjälp av EASUZ PIK i enlighet med reglerna för funktion och informationsinteraktion mellan deltagare i EASUZ PIK."

9. Finansiering av åtgärder för att skapa och säkerställa att PIK EASUZ fungerar ska genomföras från Moskvaregionens budget inom de budgetanslag som anges i Moskvaregionens statliga program "Effektiv kraft" för 2017-2021, godkänd av Dekret från Moskvaregionens regering av den 25 oktober 2016 N 781/39 "Om godkännande av Moskvaregionens statliga program "Effektiv regering för 2017-2021".

10. Huvuddirektoratet för informationspolitik i Moskvaregionen ska se till att denna resolution offentliggörs officiellt i tidningen "Daily News. Moskvaregionen", "Informationsbulletinen för Moskvaregionens regering", placering (publicering) på webbplatsen av Moskva-regionens regering på Internetportalen för Moskvaregionens regering och på "Officiell Internetportal för juridisk information" (www.pravo.gov.ru).

11. Denna resolution träder i kraft dagen efter den officiella offentliggörandet, med undantag för punkterna 3 och 4 i punkt 7 i denna resolution.

Punkterna 3 och 4 i punkt 7 i denna resolution träder i kraft den 1 november 2017.

12. Bestämmelserna i punkt 8 stycke 2 i denna resolution gäller upphandling av varor, byggentreprenader och tjänster för att tillgodose statliga och kommunala behov, med början i upphandling av varor, byggentreprenader och tjänster enligt upphandlingsplanerna för 2018 .

13. Kontrollen över genomförandet av denna resolution ska anförtros till viceguvernören för Moskvaregionen I.N. Gabdrakhmanov.

Guvernör
Moskva region
A.Yu.Vorobiev

Elektronisk dokumenttext
utarbetad av Kodeks JSC och verifierad mot:
regeringens officiella webbplats
Moskva region
www.mosreg.ru, 2017-07-20

Om delsystemet Contract Execution Portal för det Unified Automated Procurement Management System i Moskva-regionen och ändringar av dekretet från Moskva-regionens regering av den 27 december 2013 N 1184/57 "Om förfarandet för interaktion vid upphandling för statliga behov av Moskvaregionen och kommunala behov”

Dokumentets namn:	Om delsystemet Contract Execution Portal för det Unified Automated Procurement Management System i Moskva-regionen och ändringar i dekretet från Moskva-regionens regering av den 27 december 2013 N 1184/57 "Om förfarandet för interaktion vid upphandling för statliga behov av Moskvaregionen och kommunala behov”
Dokumentnummer:	610/24
Dokumenttyp:	Dekret från Moskvaregionens regering
Mottagande myndighet:	Moskvaregionens regering
Status:	Aktiva
Publicerad:	Officiell webbplats för Moskvaregionens regering www.mosreg.ru, 2017-07-20 Dagliga nyheter. Podmoskovye, N 162, 2017-08-31
Acceptansdatum:	20 juli 2017
Start datum:	21 juli 2017

Teoretiska klasser

1.1. Struktur Enhetligt automatiserat upphandlingshanteringssystem av typen EASUZ inom ramen för lag nr 44-FZ av 04/05/2013 och regeringsdekret från Moskvaregionen nr 62/5 av 2015/02/19, såväl som dess roll i det offentliga upphandlingssystemet i Moskvaregionen.

1.2. Lista över de viktigaste regelverken och rättsliga ramarna.

1.3. Grundläggande termer och definitioner i enlighet med lag nr 44-FZ av den 04/05/2013, upphandling bland SMP, gemensamma anbud, privilegier för straffsystemet, privilegier för handikapporganisationer, anbud per produktionsenhet, gemensamma anbud, upphandling på första och andra nivån).

1.4. Proceduren för att ge tillgång till EAIST-systemet, erhålla en inloggning och lösenord; grundläggande krav för datainmatningsoperatörens PC-arbetsplats.

2. Inställningar för integration av EASUZ och Unified Information System för att lägga upp information om att lägga beställningar zakupki.gov.ru

Praktiska lektioner

2.1. Kontrollerar dina webbläsarinställningar

2.2. Skapa inloggning och lösenord för integration

2.3. Lägger till ett konto för integration

2.4. Lägger till inköpsdata

3. Utveckling av ett schema i enlighet med kraven i lag nr 44-FZ av 2013-05-04.

Teoretiska klasser

3.1. Förfarandet för att upprätta upphandlingsplaner

3.2. Steg för steg medvetenhet om upphandlingsplanen

3.3. Lämna in en upphandlingsplan för godkännande

3.4. Lista över fall av ändringar i upphandlingsplanen

4. Införande av scheman i EASUZ-systemet

Praktiska lektioner

4.1. Mata in information om procedurer från årsschemat i delsystemet "Planering";

4.2. Sök efter skapade procedurer i delsystemet "Planering";

4.3. Bekräftelse på beredskapen för de genererade planerna och scheman.

4.4. Bildande av en pappersversion av scheman.

5. Arbeta med delsystemet "Elektronisk butik".

Praktiska lektioner

5.1 Kontrollera dina webbläsarinställningar.

5.2. Skapa en procedur.

5.3. Skickar proceduren till den elektroniska butiken.

5.4. Skickar ändringar till den elektroniska butiken.

5.5. Avaktivering (radering) av behovet av Elektronisk Butik.

5.6. Se information om behov och förslag från leverantörer.

5.7. Avtal ingåtts i Elektronikbutiken.

5.8. Avtal ingåtts utanför den elektroniska butiken

5.9. Avtal ingåtts med en person

6. Fylla i blanketter i anbudsregistret i EASUZ (uppdelat i 1:a eller 2:a nivå)

Praktiska lektioner

6.1 Kontrollera webbläsarinställningar.

6.2. Skapa en procedur.

6.3. Skickar en procedur i delsystemet budgivning.

6.4. Skickar information från EASUZ till CAB.

6.5. Skickar ändringar till handelsdelsystemet.

7. Fylla i formulären för delsystemet "Kontrakt" i EASUZ

Praktiska lektioner

7.1 Kontrollera dina webbläsarinställningar.

7.2. Skapar ett kontrakt.

7.3. Skicka information om kontraktet från EASUZ till UIS.

7.4. Utförande av kontraktet.

7.5. Skickar in kontraktsändringar.

7.6. Uppsägning av avtalet ensidigt och efter överenskommelse mellan parterna.

7.7. Uppgifter i avtalsregistret

8. PIK EASUZ

8.1. Allmän översikt över PIK EASUZ-systemet. Interaktion mellan PIK EASUZ med EASUZ, Fintender och EIS.

8.2. Registrering av avtalskort.

8.3. Bildande av avtalsförpliktelser.

8.4. Registrering av fullgörande av skyldigheter enligt avtalet.

8.5. Utbyte av dokument med Fintender-systemet.

8.6. Registrering av tilläggsavtalet enligt avtalet.

8.7. Slutförande av kontraktet.

8.8. Arbetar med tjänsten TPIC EASUZ

8.9. Övning av att lösa tekniska problem i driften av EASUZ PIK-systemet.

9. Nödvändiga rapporter i enlighet med kraven i lag nr 44-FZ av 2013-05-04.

Teoretiska klasser

9.1. Funktioner i kontraktets resultatrapport

9.2. Inslag i rapporten om upphandling bland små och medelstora företag

Schema

Timmar	12	12	12
Studieform	heltid	heltid	heltid
datum	27.05.2019	08.07.2019	13.08.2019
Tid	09.30-12.30	09.30-12.30	09.30-12.30
dagar	Intensiv	Intensiv	Intensiv
Pris	13800 rubel.	13800 rubel.	13800 rubel.