I henhold til loven kan russiske regioner lage sine egne informasjonssystemer for offentlige anskaffelser, forutsatt at de er integrert med det viktigste - Unified Information System (UIS). Myndighetene i Moskva-regionen utnyttet denne retten og opprettet EASUZ. La oss snakke i detalj om dette systemet.

Hva er EASUZ

Unified Automated Procurement Management System for Moskva-regionen (EASUZ MO) ble lansert i 2015. Det er ment, ifølge utviklerne, å gjøre livet enklere for ansatte i offentlige organer og kommunale organisasjoner i Moskva-regionen og å automatisere deres aktiviteter.

Datautvalget på EIS-nettstedet er så stort at det noen ganger er vanskelig for en innkjøpsdeltaker å finne informasjon spesifikt for sin region. Til dette formålet opprettes regionale portaler, som kun inneholder informasjon som er relevant for et spesifikt emne.

Et enkelt inngangspunkt for innkjøpsdeltakere som jobber i Moskva-regionen, EASUZ-systemet, gjorde anbudsprosedyren mer tilgjengelig og gjennomsiktig. På ett nettsted kan bedrifter få informasjon om alle anbud som holdes av regionale myndigheter, finne et kjøp av interesse, se dokumenter på det og bli kjent med prosedyren.

For å få full tilgang til PRO-GOSZAKAZ.RU-portalen, vennligst registrere. Det tar ikke mer enn ett minutt. Velg et sosialt nettverk for rask godkjenning på portalen:

Tilsynsmyndighetene har på sin side muligheten til å overvåke dannelsen av den opprinnelige kontraktsprisen på nettstedet online, identifisere skruppelløse kunder, misbruk under budgivning og umiddelbart stoppe dem.

Funksjoner på EASUZ-portalen

Her er de viktigste systemprosessene som er automatisert på nettstedet:

• Dannelse av anskaffelsesprognoser;
• Utarbeidelse av oppslag og annen dokumentasjon;
• Registrering av kontrakter, deres regnskap;
• Opprettholde et register over deltakere i ordreplassering, samt brukere av EASUZ MO;
• Genererer rapporter.

Hvordan begynne å jobbe i EASUZ

Det første du må gjøre er å registrere deg på portalen ved å fylle ut et ganske detaljert skjema. Mengden data som kreves for registrering avhenger av kapasiteten du registrerer deg i. Dette kan gjøres som statlig kunde under 44-FZ, kommunekunde under 44-FZ, eller som kunde under 223-FZ. Videre autorisasjon i systemet skjer ved bruk av innlogging og passord.

Hvordan det fungerer? Kunden publiserer på nettsiden all den samme informasjonen som ved lov skal legges ut i Unified Information System: anbudsdokumentasjon, anskaffelsesinformasjon, kunngjøringer mv. På dannelsestidspunktet blir alle data automatisk publisert på den enhetlige offentlige innkjøpsportalen. Kunden slipper å gjøre dobbeltarbeid. For å integrere, må du gå til din personlige konto på den offentlige anskaffelsesportalen og legge til en konto i EASUZ, legge til det tidligere lagrede EASUZ-223-sertifikatet, og også legge til anskaffelsesdata - merk av i alle boksene i "Informasjon om anskaffelser mottatt fra et eksternt system." Etter disse trinnene lagrer du innstillingene.

For øyeblikket er versjon EASUZ 2.0 i kraft. Riktignok byttet bare kunder under 44-FZ til versjon 2-systemet. Alle detaljerte videoinstruksjoner for arbeid i MO-innkjøpsstyringssystemet er tilgjengelig på den offisielle nettsiden.

EASUZ elektronisk butikk

La oss se på hvordan EASUZ elektroniske butikk fungerer og hvorfor det er nødvendig. En elektronisk butikk er et av undersystemene i systemet. Den er hovedsakelig designet for små bedrifter og mellomstore kontrakter - opptil 100 tusen rubler med statlige og kommunale kunder og opptil en halv million med enhetlige foretak. Mange slike avtaler inngås hvert år. Informasjon om dem publiseres imidlertid ikke.

Skaperne av EASUZ så en viss mangel på åpenhet i dette og opprettet en elektronisk butikk. Dens oppgave er å åpne prosedyrer og bringe prisene nærmere markedsprisene. Samtidig har utvalget for offentlige anskaffelser mulighet til å kontrollere disse prosedyrene.

EASUZ elektroniske butikk fungerer som følger. Når en anskaffelsesplan lages, identifiserer systemet automatisk kontrakter som inngås uten konkurranseprosedyrer. Informasjon om slike kjøp går umiddelbart til den elektroniske butikken, det vil si til potensielle leverandører som kan sende sine tilbud. Og kunden må bare velge de mest lønnsomme. Dette gir betydelige besparelser.

Du kan registrere deg i butikken ved å fylle ut et skjema på nettsiden. Elektronisk signatur er ikke nødvendig.

EAIST

I august 2016 ble overgangen til versjon EAIST 2.0 gjort. For å få tilgang til EAIST, må du samle en pakke med dokumenter og sende dem til Moskva byavdeling for konkurransepolitikk. Hvilke papirer trengs:

• en kopi av bestillingen for de ansvarlige personene (skjemaet er etablert, alt som gjenstår er å legge til dataene dine),
• en kopi av opplæringsbeviset (dette er valgfritt),
• en søknad om tilgang til EAIST-systemet - det er laget for hver ansatt,
• fullmakt på vegne av organisasjonen,
• følgebrev.

Ikke glem at du også trenger en elektronisk signaturnøkkel for tilgang.

Dokumenter gjennomgås innen fem dager.

Leverandørportal market.zakupki.mos.ru

La oss kort snakke om et så nyttig nettsted som leverandørportalen. Nettstedet market.zakupki.mos.ru ble opprettet for å "bringe sammen" artister og kunder for små kjøp fra en enkelt leverandør.

Leverandøren kan enten spore kundeinvitasjoner eller legge ut egne tilbud. Det er mulig å inngå kontrakter direkte på nettstedet. For å gjøre noen handlinger på portalen, trenger du en elektronisk signatur.

Du finner flere svar på spørsmål om anskaffelser i den nye utgaven av magasinet «Retningsordren i spørsmål og svar»

1 Om systemet. 2

2 brukerroller. 2

3 Prosedyre for registrering i PIK EASUZ. 2

4 Registrering og akkreditering hos EDF-operatøren PIK EASUZ. 3

4.1 Registrering og akkreditering av organisasjonen hos EDF-operatøren PIK EASUZ. 3

4.1.1 Brukerregistrering hos EDF-operatøren PIK EASUZ. 3

4.1.2 Registrering av en organisasjon hos EDF-operatøren PIK EASUZ. 5

4.2 Legge til en ansatt i en akkreditert organisasjon med EDF-operatøren PIK EASUZ. 8

5 Registrering og akkreditering i PIK EASUZ. 9

5.1 Registrering av organisasjonen i PIK EASUZ. 9

5.2 Akkreditering av organisasjonen i PIK EAZ. elleve

6 Krav til digital signatur.. 13

Om systemet

Systemet for operasjonell kontroll av kontraktsutførelse (heretter referert til som "PIK EASUZ") er designet for å kontrollere utførelsen av kontrakter i Moskva-regionen, utført i samsvar med den føderale loven i den russiske føderasjonen datert 04/05/2013 N 44-FZ "Om kontraktsystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte statlige og kommunale behov" (44-FZ).

Brukerroller

o Organisasjonsadministrator - organisasjonsadministrator. Funksjoner: Registrering av bedriftsbrukere og differensiering av tilgangsrettigheter innad i organisasjonen.

o Organisasjonsbruker – en systembruker som har et sett med rettigheter til å arbeide i systemet, utstedt av organisasjonsadministratoren.

Registreringsprosedyre i PIK EASUZ

For å registrere seg i PIK EASUZ-systemet, må Kunden/Entreprenøren utføre en rekke handlinger:

1. Utnevne en tjenestemann som er ansvarlig for å administrere organisasjonens brukere i EASUZ PIK (heretter referert til som organisasjonsadministratoren)

2. Skaff en elektronisk signatur for ansatte i organisasjonen som skal utføre juridisk viktige handlinger i PIK. Den digitale signaturen må utstedes av en av de pålitelige sertifiseringsmyndighetene (CA). Krav til digital signatur er beskrevet i punkt 6.

Merk: Den digitale signaturen utstedt av statskassen er ikke egnet for arbeid. Dette sertifikatet har et TIN for en enkeltperson, men TIN for en organisasjon er påkrevd.

3. Gå gjennom akkrediteringsprosedyren med EDF Operator PIK, akkrediteringsprosedyren er lagt ut på https://eds-pro.fintender.ru/Account/Register.

4. Gå gjennom registrerings- og akkrediteringsprosedyren i EASUZ PIK-systemet på http://pik.mosreg.ru

5. Administratoren av organisasjonen registrerer brukere i EASUZ PIK. For brukere med rett til å signere, etter registrering hos PIK EASUZ, registrer seg i EDO PIK EASUZ.

Registrering og akkreditering hos EDF-operatøren PIK EASUZ

Registrering og akkreditering av en organisasjon hos EDF-operatøren PIK EASUZ

For å registrere og akkreditere en organisasjon hos EDF-operatøren PIK EASUZ, må du fullføre følgende trinn:

1. Registrer deg som enkeltperson (se punkt 4.1.1)

2. Registrer organisasjonen (se punkt 4.1.2)

Brukerregistrering hos EDF-operatøren PIK EASUZ

For å registrere en bruker hos EDF-operatøren, følg lenken https://eds-pro.fintender.ru/Account/Register og du vil se et brukerregistreringsskjema hos EDF-operatøren PIK EASUZ (Figur 1).

Figur 1 Registreringsskjema for en person hos EDF-operatøren PIK EASUZ

Fyll ut feltene og fullfør følgende trinn:

o E-post – e-postadresse, denne e-postadressen vil være påloggingen for pålogging til EDF-operatørsystemet

o Passord – du kan opprette et passord for å logge på systemet selv.

o Bekreft passord – bekreft passordet for å logge på systemet.

o Telefon – telefonnummer for tilbakemelding fra deg ved behov.

o Sjekk at du ikke er en robot, sett flagget og gå gjennom de aktuelle kontrollene for at du er en ekte bruker og ikke en automatisk robot. Etter at du har bestått sjekkene, setter systemet et flagg om at sjekkene er bestått.

Figur 2 Fullført registreringsskjema for en person hos EDF-operatøren PIK EASUZ

Etter å ha fullført trinnene ovenfor, må du klikke på "Registrer"-knappen, hvoretter denne brukeren registreres i systemet til EDF-operatøren PIK EASUZ (Figur 2). Systemet vil registrere denne brukeren og be deg om å logge på din personlige konto hos EDF-operatøren PIK EASUZ (Figur 3).

Figur 4 Brukerens personlige konto hos EDF-operatøren PIK EASUZ

Dette fullfører brukerregistreringsprosedyren hos EDF-operatøren PIK EASUZ. For fullverdig arbeid, må du legge til og akkreditere organisasjonen som denne brukeren jobber i (se avsnitt 4.1.2), hvis denne organisasjonen allerede er i systemet til EDF-operatøren PIK EASUZ, vil du, som ansatt i organisasjon, må sende inn et skjema som skal legges til organisasjonen (se avsnitt 4.2).

INSTRUKSJONER FOR BRUKERE AV EASUZ-223 1. Autorisasjon i systemet For å gå inn i EASUZ-223 må du skrive inn systemadressen http://easuz.mosreg.ru i nettleserlinjen, deretter logge på (skriv inn brukernavn og passord) . Etter å ha registrert en ny bruker, kan han logge inn på EASUZ-223 innen 10 minutter. 2. Opprette en anskaffelsesforskrift På fanen "Kataloger" må du klikke på knappen (Figur 1). Figur 1 Klikk på knappen (Figur 2). Figur 2 Fyll ut informasjonen i kortet «Anskaffelsesforskriften» (Figur 3). Figur 3 Følgende felt må fylles ut: Registreringsnummer på bestemmelsen, Navn på bestemmelsen, Kunde, Plasseringsorganisasjon, Godkjenningsdato, Anskaffelsesbestemmelsesfil. Status for gjeldende anskaffelsesforskrift skal settes til «Registert». Merk følgende! Når du fyller ut feltene, er det mulig å kopiere og lime inn verdier ved å bruke tastekombinasjonen "Ctrl+C" og "Ctrl+V". 3. Vise anskaffelsesplanen og søke etter kjøp i planen For å se anskaffelsesplaner, må du klikke på knappen "Registrer anskaffelsesplaner" i fanen "Bedriftsinnkjøp" (Figur 4). Figur 4 Velg riktig plan fra listen og klikk på knappen (Figur 5). Figur 5 “Procurement Plan”-kortet åpnes (Figur 6). Figur 6 For å søke etter kjøp, velg "Vis søkefelt" i kontekstmenyen i tabelloverskriften "Planlegge stillinger" (Figur 7). Figur 7 I søkelinjen som vises, skriv inn en av følgende søkeparametere (Figur 8): * Number; * Avtalens gjenstand; * Innkjøpsmetode; * Planlagt dato; * Varighet av kontrakten; * Kontraktspris; * Informasjon om den første (maksimale) prisen på kontrakten; * Status. Etter å ha lagt inn en søkeparameter, sorteres planposisjonene automatisk i tabellen i henhold til den angitte parameteren (Figur 8). Figur 8 For å lukke søkefeltet må du klikke på knappen, og planposisjonene blir automatisk sortert etter nummer i planen. 4. Opprette en anskaffelsesplan På fanen "Bedriftsinnkjøp" må du klikke på knappen (Figur 9). Figur 9 Fyll ut "Informasjon om anskaffelsesplanen"-blokken (Figur 10). Figur 10 Merk - Hvis du lager en anskaffelsesplan for innovative produkter, høyteknologiske produkter og medisiner, må du krysse av i den aktuelle boksen. Fyll inn datoene for planperioden. Innovasjonsplanen skal være gyldig i 3 år. Kundens navn fylles ut automatisk. Feltet "Begrunnelse for endringer i anskaffelsesplan" fylles ut dersom det ble gjort endringer i planen. "Status"-feltet fylles ut automatisk. Deretter fyller du ut "Anskaffelsesplanposisjoner"-blokken (Figur 11). Figur 11 For å legge til en planartikkel, klikk på knappen i blokken "Procurement plan items". Fyll ut feltene i blokkene "Grunnleggende informasjon om plasseringen av anskaffelsesplanen", "Leveringsregion" (Figur 12). Figur 12 Legg til planposisjonslinjer i "Planposisjonslinjer"-blokken ved å klikke på knappen (Figur 12). Fyll ut skjemaet "Artikellinje for anskaffelsesplan" (Figur 13). Figur 13 Lagre informasjon om den angitte planposisjonen (Figur 14). Figur 14 Kontroller at de angitte dataene er korrekte og samsvarer med de nødvendige betingelsene ved å klikke på "Sjekk data"-knappen (Figur 15). Figur 15 Planen publiseres ved å klikke på knappen (Figur 16) Figur 16 Etter å ha sendt innkjøpsplanen til Environmental Protection Agency, må du gå til din personlige konto på zakupki.gov.ru og publisere den i den åpne delen av Miljøvernbyrå. Etter publisering tildeles anskaffelsesplanen et matrikkelnummer. 5. Gjøre endringer i anskaffelsesplanen For å gjøre endringer i den publiserte anskaffelsesplanen, må du: 1 Åpne anskaffelsesplankortet og klikke på knappen på verktøylinjen (Figur 17). Figur 17 2 I "Signeringsvinduet" som åpnes, klikk på knappen (Figur 18). Figur 18 3 I vinduet for valg av sertifikater for signering velger du det aktuelle elektroniske signatursertifikatet og klikker på knappen (Figur 19). Figur 19 4 Etter signering tildeles anskaffelsesplanen statusen "Redigering", knappen blir aktiv, når du klikker kan du gjøre de nødvendige endringene (Figur 20). Figur 20 6. Laste inn en anskaffelsesplan fra en Excel-fil Muligheten til å laste inn en anskaffelsesplan fra en Excel-fil er implementert (denne metoden egner seg dersom anskaffelsesplanen inneholder et stort antall elementer). For å gjøre dette, klikk på knappen på verktøylinjen på "Anskaffelsesplan"-kortet (Figur 20). Formatet på planlastingsfilen er vist i figur 21. Figur 21 Beskrivelse av feltene: * "Sekvensnummer" - planposisjonsnummer, obligatorisk; * "OKVED-kode" - obligatorisk; * "OKDP-kode" - obligatorisk; * "Avtalens emne" - obligatorisk; * "Minimumskrav" - valgfritt; * "OK-kode" er valgfritt; * "Navn på måleenhet" - valgfritt, ikke brukt ved lasting; * "Kantumsinformasjon" er valgfritt; * "OKATO-kode" - obligatorisk; * "Navn på leveringsregion" - brukes ikke i nedlastingen; * "Informasjon om den opprinnelige maksimumsprisen" - valgfritt4 * "Planlagt dato for plassering" - obligatorisk; * "Utførelsesdato" - obligatorisk; * "Anskaffelsesmetode" - brukes ikke ved lasting, valgfritt; * "Kode for miljøvernanskaffelsesmetoden" er påkrevd. Ved lasting skjer validering for å sikre at de oppførte feltene er obligatoriske, og hvis noen påkrevde felt ikke er fylt ut, vises en feilmelding som indikerer feilen. Ved lasting skjer validering på planlinjenummeret. Hvis det allerede er en oppføring for det planlinjenummeret, vises en feil og nedlastingen utføres ikke. Etter nedlasting må du oppdatere planposisjonsgeneratoren slik at når du legger til nye posisjoner gjennom grensesnittet, flyttes ikke nummereringen ut. Basert på lasteresultatene opprettes kjøpsplanelementer som bare inneholder én linje. 7. Oppretting av et enkelt kjøp. I kortet "Anskaffelsesplan" i blokken "Posisjoner for innkjøpsplan" må du velge posisjonen for anskaffelsesplanen som kjøpet skal dannes på grunnlag av ved å merke av i boksen i den tilsvarende linjen i planen og klikke på knappen ( Figur 22). Figur 22 En melding vises (Figur 23). Figur 23 Gå til «Anskaffelsesregisteret» og bruk søkeskjemaet for å finne kjøpet ditt (Figur 24). Figur 24 Åpne "Kjøp"-kortet (Figur 25). Skjemaet inneholder følgende faner: «Grunnleggende informasjon», «Masse», «Krav», «Dokumenter», «Protokoller» og «Historikk». Figur 25 Merk - Kjøpet er i statusen "Generering av dokumentasjon". For å redigere informasjon i faner, må du gå til redigeringsmodus ved å klikke på knappen (Figur 25). Fanen "Grunninformasjon" På fanen "Grunnopplysninger" må du fylle ut de manglende opplysningene i blokkene: "Grunnleggende informasjon om kjøpet", "Prosedyre for kjøp", "Åpning av konvolutter", "Behandling av søknader". ", "Evaluering og sammenligning av søknader" og "Tilleggsdokumentasjon". Fanen "Lotter" For partier må du spesifisere kriteriene for å vurdere og sammenligne søknader og sikkerhetsalternativer. For å gjøre dette, på "Lots"-fanen, velg linjen med oppføringen om partiet og klikk på knappen (Figur 26). Figur 26 "Kjøpslott"-kortet åpnes (Figur 27). Figur 27 For å legge til informasjon om kriteriene for å vurdere og sammenligne søknader, må du klikke på knappen i den tilsvarende blokken (Figur 27). Deretter, i skjemaet "Kriterier for evaluering og sammenligning av søknader" som åpnes, velger du typen kriterium og angir betydningen (Figur 28). Figur 28 Legg inn informasjon om sikkerheten til søknaden og kontrakten (Figur 29). Figur 29 Lagre den angitte informasjonen. For å gå tilbake til kjøpsskjemaet må du klikke på knappen (Figur 27). Fanen "Krav" På fanen "Krav" legger du inn krav til anskaffelsesprosedyren (alle felt er tekst), nemlig (Figur 30): * "Krav til egenskapene til et produkt, arbeid, tjeneste"; * "Krav til innhold, form, utforming og sammensetning av søknaden om deltakelse i anskaffelsen"; * "Krav til beskrivelse av anskaffelsesdeltakere av de leverte varene, arbeidet, tjenesten som er gjenstand for anskaffelsen"; * "Krav til deltakere"; * "Prosedyren for å danne kontraktsprisen (loddpris)"; * "Prosedyren for å vurdere og sammenligne søknader om deltakelse i anskaffelser." Figur 30 "Dokumenter"-fanen Figur 31 Vedlegg av anskaffelsesdokumenter gjøres ved hjelp av knappen (Figur 31). Å legge til krav til sammensetningen av dokumenter utføres ved å klikke på knappen som ligger i blokken "Krav til sammensetningen av dokumenter". Det tilsvarende skjemaet åpnes, der du må angi navnet på dokumentet og gi det en kort beskrivelse i feltet "Beskrivelse" (Figur 32). Figur 32 I blokken «Krav til sammensetning av dokumenter» skal du føre opp alle dokumentene som skal være tilgjengelige. Fanen "Protokoller" For hver innkjøpsmetode er det en egen sekvens for å legge til protokoller. For anskaffelsesmetoder: "Åpent anbud" og "To-trinns anbud" er følgende typer protokoller tilgjengelige: * Protokoll for åpning av konvolutter; * Protokoll for behandling av søknader; * Protokoll for å evaluere og sammenligne søknader. For anskaffelsesmetoden "Forespørsel om tilbud" er en protokoll for behandling og evaluering av søknader tilgjengelig. For innkjøpsmetoden "Kjøp fra en enkelt leverandør" er en innkjøpsprotokoll tilgjengelig. Følgende typer protokoller er tilgjengelige for innkjøpsmetoden "Request for Proposals": * Protokoll for behandling av søknader; * Oppsummerende protokoll. Følgende typer protokoller er tilgjengelige for innkjøpsmetoden "Åpen auksjon": * Protokoll for behandling av søknader; * Auksjonens protokoll. For elektroniske anskaffelsesmetoder (inkludert "elektronisk auksjon") fylles ikke protokoller ut, de legges inn på riktig ETP og integreres automatisk i systemet. Alle protokoller opprettes sekvensielt, i samsvar med rekkefølgen angitt ovenfor. Merk - Protokoller kan bare legges til hvis anskaffelsesprosedyren er i statusen "Kommisjonsarbeid". Denne statusen tildeles prosedyren automatisk ved utløp av søknadsfristen. Konvoluttåpningsprotokoll For å legge til denne typen protokoll, klikk på knappen på verktøylinjen i kategorien "Protokoller" (Figur 33). Figur 33 Siden med protokollen fra møtet i kommisjonen for åpning av konvolutter vil åpnes (Figur 34). Figur 34 Protokollsiden består av følgende blokker: * "Protokoll fra kommisjonsmøtet"; * "Informasjon om prosedyren"; * "Deltakersøknader"; * "Informasjon om kommisjonen"; * "Anerkjennelse av kjøpet som mislykket"; * "Tilleggsinformasjon". Blokk "Referat fra et kommisjonsmøte" Blokken "Referat fra et kommisjonsmøte" viser automatisk informasjon om type kommisjonsmøte, registreringsnummeret til protokollen (vises etter registrering av protokollen), anskaffelsesstadiet, status og versjon av protokollen (vises etter registrering av protokollen) (Figur 34) . All denne informasjonen kan ikke redigeres. Blokk "Informasjon om prosedyren" Blokken "Informasjon om prosedyren" viser informasjon om plasseringen av anskaffelsesprosedyren, dato og klokkeslett for prosedyren - disse dataene legges inn på stadiet for opprettelse av kjøpet, dataene er underlagt redigering. Datoen for signering av protokollen velges fra den innebygde kalenderen (Figur 34). Begrunnelse for endringer - feltet fylles ut dersom det gjøres endringer i publisert protokoll. Blokk «Deltakers søknader» Informasjon om søknader til innkjøpsdeltakere legges til i blokken «Deltakers søknader». For å legge til en ny applikasjon, må du klikke på knappen (Figur 34). Siden "Deltagers søknad" åpnes (Figur 35). Figur 35 Søknadssiden består av to blokker (Figur 35): * «Deltagers søknad»; * "Dokumenter levert." Merk - Felter merket med et skilt er obligatoriske. I blokken "Deltagers søknad" må du angi følgende informasjon (Figur 36): * Parti - valgt fra listen, inneholder alle partier av anskaffelsesprosedyren; * Søknadsnummeret i registreringsjournalen er et numerisk felt; * Dato og klokkeslett for søknad - valgt fra den innebygde kalenderen; * Kontraktgjennomføringsperiode - valgt fra den innebygde kalenderen; * Leverandør - valg av leverandør utføres ved hjelp av en knapp; * Leverandørpris - numerisk felt; * Valuta - (som standard vises valutaen spesifisert i kjøpet) for å endre feltverdien må du klikke på knappen; * Signer "Det er umulig å spesifisere leverandørens pris" - avkrysningsboks; * Volum av innkjøpte varer, verk, tjenester - tekstfelt, * Forslag på vilkårene i kontrakten - tekstfelt. "Forsynte dokumenter"-blokken viser dokumenter hvis tilgjengelighetskrav ble spesifisert i anskaffelsen. «Tilgjengelighetsindikator»-kolonnen viser tilstedeværelsen/fraværet av et dokument i deltakerens applikasjon (Figur 36). Figur 36 For å lagre deltakerens søknad, må du klikke på knappen (Figur 36). For å gå tilbake til protokollsiden må du klikke på knappen (Figur 36). "Deltakerapplikasjoner"-blokken på protokollsiden vil se ut som den som vises i figuren nedenfor (Figur 37). Figur 37 Blokk "Informasjon om kommisjonen" I blokken "Informasjon om kommisjonen" må du fylle ut informasjonen (Figur 38): * Provisjonsnummer - tekstfelt, * Navn på kommisjonen - tekstfelt, * Resultat av provisjon - tekstfelt. Figur 38 Blokk "Anerkjenne kjøpet som mislykket" Hvis provisjonen anerkjenner kjøpet som mislykket, må du krysse av for "Mislykket kjøp"-boksen i blokken "Erklære kjøpet som mislykket" (Figur 38). I feltet "Årsak til å anerkjenne kjøpet som ugyldig" må du angi årsaken (Figur 38) Blokker "Tilleggsinformasjon" I blokken "Tilleggsinformasjon" (Figur 39) må du: * i feltet "Protokollfil" legge ved et elektronisk bilde av protokollen ved å bruke knappen; * skriv inn tilleggsinformasjon i det aktuelle feltet. Figur 39 Etter å ha fylt ut feltene på siden av protokollen fra møtet i kommisjonen for å åpne konvolutter, må du klikke på knappen, deretter på knappen (Figur 38) og bekreft sending av EP til OOS Etter signering av protokollen i den personlige kontoen på OOS publiseres den i den åpne delen av OOS Som et resultat blir den tildelt et registernummer og statusen "Publisert" (Figur 40) 2) For anskaffelsesmetodene "Forespørsel om tilbud", "Forespørsel om forslag" og "Åpen auksjon" vil denne typen protokoll opprettes først. For å legge til denne typen protokoll, klikk på knappen på verktøylinjen i "Protokoller"-fanen (Figur 30). Siden med referat fra kommisjonsmøtet for behandling av søknader er presentert i figur 41. Figur 41 Blokk "Referat fra kommisjonsmøte" Blokken "Referat fra kommisjonsmøte" viser automatisk informasjon om type kommisjonsmøte, registreringsnummeret til protokollen (vises etter registrering av protokollen), anskaffelsesstadiet, protokollstatus og versjon (vises etter registrering av protokollen) (Figur 34). All denne informasjonen kan ikke redigeres. Blokk "Informasjon om prosedyren" Blokken "Informasjon om prosedyren" viser informasjon om plasseringen av anskaffelsesprosedyren, dato og klokkeslett for prosedyren - disse dataene legges inn på stadiet for opprettelse av kjøpet, dataene er underlagt redigering. Datoen for signering av protokollen velges fra den innebygde kalenderen (Figur 34). Begrunnelse for endringer - feltet fylles ut dersom det gjøres endringer i publisert protokoll. Blokker "Deltagers applikasjoner" Denne blokken viser som standard deltakernes applikasjoner som er angitt i konvoluttåpningsprotokollen, hvis denne typen protokoll er den andre. I dette tilfellet kan ikke informasjon om applikasjoner redigeres. Hvis denne protokollen er den første, er det nødvendig å sende inn søknader fra deltakere. En "Behandling av søknader"-blokk er lagt til på siden "Deltakers søknad", der du må fylle ut følgende felt: * "Beslutning av kommisjonen" - valget av verdiene "Tillatt"/"Ikke innrømmet" ” utføres fra rullegardinlisten; * “Reason for nektelse” – fylles ut dersom deltakeren ikke blir tatt opp i anbudsprosedyren (Figur 42). Figur 42 Provisjonsinformasjon overføres automatisk fra konvoluttåpningsprotokollen. En beskrivelse av utfylling av feltene i blokkene "Gjenkjenner kjøpet som mislykket" og "Ytterligere informasjon" er gitt i avsnittet "Protokoll for åpning av konvolutter". Etter å ha fylt ut feltene på siden til protokollen fra møtet i kommisjonen for behandling av søknader, må du klikke på knappen, deretter på knappen (Figur 41) og bekrefte å sende EP til CAB. Etter å ha signert protokollen i den personlige kontoen på OOS og publisert den i den åpne delen av OOS, tildeles den et registernummer og statusen "Publisert" (Figur 43). Figur 43 Protokoll for vurdering og sammenligning av søknader Merknader: 1) For anskaffelsesmetodene «Åpen anbud» og «To-trinns anbud» vil denne typen protokoll være den tredje, etter protokollen for behandling av søknader. 2) For anskaffelsesmetodene «Forespørsel om tilbud», «Forespørsel om forslag» og «Åpen auksjon» vil denne typen protokoll være den andre. For å legge til denne typen protokoll, klikk på knappen på "Protokoller"-fanen (Figur 44). Figur 44 Siden med referat fra kommisjonsmøtet for evaluering og sammenligning av søknader er vist i figur 45. Figur 45 Blokk "Referat fra kommisjonsmøte" Blokken "Referat fra kommisjonsmøte" viser automatisk informasjon om typen av kommisjonsmøte, registreringsnummeret til protokollen (fremkommer etter registrering av protokollen), informasjon om anskaffelsesstadium, status og versjon av protokollen (fremkommer etter registrering av protokollen) (Figur 34). All denne informasjonen kan ikke redigeres. Blokk "Informasjon om prosedyren" Blokken "Informasjon om prosedyren" viser informasjon om plasseringen av anskaffelsesprosedyren, dato og klokkeslett for prosedyren - disse dataene legges inn på stadiet for opprettelse av kjøpet, dataene er underlagt redigering. Datoen for signering av protokollen velges fra den innebygde kalenderen (Figur 34). Begrunnelse for endringer - feltet fylles ut dersom det gjøres endringer i publisert protokoll. Blokk "Deltakers søknader" Denne blokken viser som standard deltakernes søknader angitt i protokollen for åpning av konvolutter eller i protokollen for behandling av søknader, avhengig av anskaffelsesmetoden, samt søknader akseptert for deltakelse i auksjonen i Protokoll for behandling av søknader. "Evaluering og gjennomgang"-blokken legges til på siden "Deltakers søknad", der følgende felt må fylles ut (Figur 46): * Resultatet av evalueringen av deltakerens søknad er et tekstfelt; * Deltakervurdering - numerisk felt; * Resultat - verdien velges fra rullegardinlisten. Figur 46 Informasjon om provisjonen overføres automatisk fra konvoluttåpningsprotokollen. En beskrivelse av utfylling av feltene i blokkene "Gjenkjenner kjøpet som mislykket" og "Ytterligere informasjon" er gitt i avsnittet "Protokoll for åpning av konvolutter". Etter å ha fylt ut feltene på siden til protokollen fra møtet i kommisjonen for vurdering og sammenligning av søknader, må du klikke på knappen, deretter på knappen (Figur 45) og bekrefte å sende EP til CAB. Etter å ha signert protokollen i den personlige kontoen på OOS og publisert den i den åpne delen av OOS, blir den tildelt et registernummer og status "Publisert" (Figur 47). Figur 47 Summarizing Protocol Summarizing Protocol opprettes etter Application Review Protocol og har form og opprettelsesbetingelser som ligner på Application Evaluation and Comparison Protocol. Referater fra møter med anskaffelseskommisjoner utført i elektronisk form Møteprotokoller i innkjøpskommisjonen for kjøp utført i elektronisk form genereres på den elektroniske handelsplattformen (ETP). Etter ETP sendes protokollene til CAB, hvor de signeres ved hjelp av en elektronisk signatur og publiseres i den åpne delen av CAB. Ved signering av ES-protokoller overføres informasjon til ETP og deretter mottas registernummer og protokollfil fra ETP til System. Referatet fra kommisjonsmøtet vises på fanen "Referater" (Figur 48). Figur 48 Når du klikker på lenken i "Last ned protokollfil"-cellen, åpnes et utskrivbart skjema for protokollen. 8. Gjøre endringer Før du sender en anskaffelsesmelding til CAB, kan du gjøre endringer i dokumentasjonen og anskaffelsesdetaljene. For å gjøre dette, klikk på knappen (Figur 49). I dette tilfellet vil kjøpet bytte til statusen "Generering av dokumentasjon". For å redigere detaljer, må du gå til redigeringsmodus ved å klikke på knappen. Figur 49 OBS! Redigering av felt som inneholder datoer og klokkeslett ved hjelp av den innebygde kalenderen kan endre innstilt tid. I dette tilfellet kan du redigere datoen ved hjelp av tastaturet. For å gjøre dette må du plassere musepekeren i datofeltet og angi ønsket verdi ved å bruke venstre og høyre piltaster for å flytte mellom "DD", "MM" og "ÅÅÅÅ" (Figur 50). Figur 50 Etter å ha gjort alle endringene, må du generere dokumentasjonen på nytt, og kjøpet vil flytte til statusen "Dokumentasjon generert". 9. Sende anskaffelsesvarsel til CAB Sende anskaffelsesvarsel til CAB gjøres ved å klikke på knappen (Figur 51). Figur 51 Vinduet "Signering" åpnes med det genererte utkastet til anskaffelsesvarsel (Figur 52), der du må klikke på "Sign"-knappen og bekrefte sending av den elektroniske signaturen. Figur 52 Etter at varselet er sendt til miljøvernmyndigheten, må du gå til din personlige konto på zakupki.gov.ru og publisere varselet. 10. Foreta et kjøp i elektronisk form For å gjøre et kjøp i elektronisk form, må du velge en elektronisk handelsplattform (ETP) (Figur 53). Figur 53 For øyeblikket er følgende ETP tilgjengelig: * OJSC "EETP"; * RTS-tender LLC. Etter å ha lagt inn all informasjon om kjøpet og overført den til statusen "Dokumentasjon generert", vil en knapp være tilgjengelig (Figur 54). Når du klikker på denne knappen, vil et varsel om prosedyren bli sendt til ETP på din personlige konto. Figur 54 På ETP må du gå til din personlige konto og publisere det innsendte kjøpet. Merk følgende! For å integrere med ETP, må systemet angi pålogging og passord for integrering (angitt i "Kunde"-kortet), samt innkjøpsmetodekoder (angitt i "Anskaffelsesmetoder"-katalogen). 11. Verifikasjon av autorisasjonsdata for ETP EASUZ-223 implementerer muligheten til å verifisere autorisasjonsdata for ETP. For å gjøre dette, på "Administrasjon"-fanen, klikk på "Brukerdata"-knappen (Figur 55). Figur 55 I brukerkortet som åpnes, klikk på knappen "Sjekk autorisasjonsdata" (Figur 56). Figur 56 Når du klikker på denne knappen, åpnes et vindu med informasjon om vellykket/mislykket verifisering (Figur 57). Figur 57 12. Opprette avtale 12.1 Opprette kontrakt for innkjøp som inngår i årsplanen og innkjøpsplanen for innovative produkter (treårsplan) Når du klikker på knappen på verktøylinjen (Figur 54) i «Kontraktregisteret» ”, en oversikt over kjøpsavtalen inkludert i årsplanen eller anskaffelsesplanen for innovative produkter. For å se den opprettede avtalen må du gå til "Register of Agreements" ved å klikke på knappen (Figur 58). Figur 58 Følgende data vil bli overført fra "Anskaffelsesregisteret" til "Kontraktregisteret": * Kontraktgjennomføringsperiode; * Beløpet på avtalen; * Kontraktsvaluta; * Avtalens gjenstand; * Innkjøpsmetode; * Kunde; * OKATO-kode; * Leveringssted for varer, arbeider, tjenester; * Masse kjøp; * Data om produktene i kontrakten; * Grunnlag for kjøp fra en enkelt leverandør - hvis utkastet til kontrakt ble opprettet for kjøp fra en enkelt leverandør; * Informasjon om å sikre kontrakten, hvis behovet for å sikre kontrakten er indikert; * Leverandøren er den vinnende budgiveren dersom kontrakten ble opprettet på grunnlag av publiserte anskaffelsesdata. 12.2 Oppretting av avtale for kjøp som ikke er inkludert i årsplan og anskaffelsesplan for innovative produkter (treårsplan) / eller for kjøp utført uten anbud Merknad - Avtaler opprettet direkte fra Avtaleregisteret publiseres ikke på Miljøvernet Byrå. For å opprette kontrakter for kjøp som ikke er inkludert i årsplanen og kjøpsplanen for innovative produkter eller for kjøp utført uten anbud, må du gå til "Register of Contracts" ved å klikke på knappen på verktøylinjen (Figur 58). Trykk på knappen (Figur 59). Figur 59 Fyll ut feltene i kontraktsskjemaet (Figur 60). Figur 60 I dette tilfellet vil som standard bare feltene med kundens navn, OKATO-kode og valuta (rubler) fylles ut. I blokken "Grunnleggende informasjon om avtalen" skal du fylle ut følgende felt: * Avtalenummer - tekstfelt; * Konklusjonsdato - valgt fra den innebygde kalenderen; * Kontraktgjennomføringsperiode - valgt fra den innebygde kalenderen; * Gyldighetsperiode - valgt fra den innebygde kalenderen; * Registreringsnummer - intrasystemkontraktsnummeret tildeles etter lagring; * CAB registreringsnummer - tildelt etter registrering av avtalen; * Kontraktstatus - tildelt etter lagring; * Kontraktsbeløp - numerisk felt; * Valuta - standardverdien er "russisk rubel", valget gjøres med knappen; * Forskuddsbeløp under kontrakten - numerisk felt; * Kontraktsikkerhet - numerisk felt; * Avtalens emne - tekstfelt; * Kjøpsmetode - rullegardinliste; * Kunde - som standard vises navnet på organisasjonen, som er brukerens arbeidssted; * Leverandør - valgt fra "Leverandørregister" ved å bruke knappen; * OKATO - standardverdien er satt til verdien angitt i kundedatakortet; * Leveringssted for varer, verk, tjenester - tekstfelt. "Kontraktprodukter"-blokken inneholder informasjon om kontraktsproduktene. For å legge inn informasjon om produktet, må du klikke på knappen (Figur 60). «Kontraktprodukter»-skjemaet åpnes for utfylling (Figur 61). Figur 61 For å lagre informasjon om kontraktsproduktene må du klikke på knappen. For å legge til informasjon om stadiene i kontraktsutførelsen, må du klikke på knappen i «Stages of contract execution»-blokken (Figur 60) og deretter fylle ut feltene i «Kontraktgjennomføringsstadiet»-skjemaet som åpnes (Figur 62). Figur 62 For å legge til informasjon om betalingsplanen under avtalen, må du klikke på knappen i «Betalingsplan»-blokken (Figur 60) Skjemaet «Betaling under avtalen» åpnes for utfylling (Figur 63). Figur 63 For å lagre all oppgitt informasjon, klikk på knappen (Figur 60). Knappen brukes til å avbryte den siste handlingen (rull tilbake til siste lagringsalternativ) (Figur 60). 13. Legge ved filer som inneholder kontraktsdokumentasjon Legge til filer som inneholder kontraktsdokumentasjon utføres på fanen "Dokumenter" ved å klikke på knappen (Figur 64). Figur 64 I «Kontraktdokument»-skjemaet som åpnes, må du fylle ut følgende felt (Figur 65): * Dokumentnummer - tekstfelt; * Dokumenttype - valgt fra rullegardinlisten; * Dokumentdato - fylt ut fra den innebygde kalenderen; * Dokumentfil - vedlagt med knapp. Figur 65 For å lagre den angitte informasjonen må du klikke på knappen. 14. Redigere en avtale Det er mulig å redigere detaljene i en avtale når avtalen er i statusene "Redigering" og "Registert". Overgangen til kontraktsredigeringsmodus utføres ved å klikke på knappen (Figur 66). Figur 66 15. Registrering av avtale For å registrere en avtale, klikk på knappen på verktøylinjen (Figur 67). Figur 67 Etter signering av informasjonen om kontrakten ved hjelp av den elektroniske signaturen til ansvarlig person (Figur 68), vil kontrakten anses som registrert. Kontraktstatus vil endres til "Registrert". Figur 68 16. Publiser en kontrakt For å publisere en kontrakt, klikk på knappen på verktøylinjen (Figur 69). Merk - Å sende inn en kontrakt til CAB er kun mulig etter registreringen og bare hvis anskaffelsen knyttet til kontrakten er fullført. Figur 69 I "Signeringsvinduet" som åpnes, klikk på knappen og bekreft sending av ES fra ansvarlig person til CAB (Figur 68). Etter at kontrakten er sendt til CAB, tildeles den statusen "Sendt til CAB", deretter "Venter på publisering". Deretter må du gå til din personlige konto på zakupki.gov.ru og publisere avtalen i den åpne delen av Environmental Protection Agency. Som et resultat vil kontrakten bli tildelt statusen "Publisert". 17. Oppsigelse av kontrakt For å registrere data om oppsigelse av kontrakter, må du klikke på knappen på verktøylinjen (Figur 70). Figur 70 Merk - Oppsigelsesfunksjonen er kun tilgjengelig for kontrakter som har statusen "Registrert" eller "Publisert". I "Signeringsvinduet" som åpnes klikker du på knappen og bekrefter avslutningen av den elektroniske signaturen til den ansvarlige personen (Figur 68). Etter å ha signert oppsigelsesinformasjonen vil kontrakten anses som avsluttet. Kontraktstatusen vil endres til "Tilsluttet" (Figur 71). Figur 71 Etter dette, på fanen "Dokumenter" må du legge ved en fil ved oppsigelse av kontrakten. 18. Gjennomføring av kontrakten For å legge inn informasjon om oppfyllelse av alle forpliktelser i henhold til kontrakten (utførelse av kontrakten), må du klikke på knappen på verktøylinjen (Figur 70). Deretter, i "Signerings"-vinduet som åpnes, klikker du på knappen og bekrefter utførelsen av den elektroniske signaturen til den ansvarlige personen (Figur 68). Etter signering av utførelsesdetaljene vil kontrakten anses som oppfylt. Kontraktstatusen vil endres til "Fullført" (Figur 72). Figur 72 19. Lage et trykt skjema som inneholder en liste over kontrakter For å generere et trykt skjema som inneholder en liste over kontrakter, må du gå til "Register of Contracts" og klikke på knappen på verktøylinjen (Figur 73). Figur 73 “Skriv ut”-vinduet åpnes, vist i figur 74. Figur 74 For å skrive ut dette skjemaet, må du klikke på knappen. Du kan bla ved å bruke knappene. 20. Generere en rapport om kontrakter For å generere en rapport om kontrakter, må du gå til "Register of Contracts" og klikke på knappen på verktøylinjen (Figur 73). Det åpnes rapportsiden vist i figur 75. Figur 75 For å lage en rapport må du klikke på knappen (Figur 75). Merk følgende! Rapporten må genereres månedlig innen den 10. dagen i måneden etter rapporteringsmåneden. På siden "Rapport om kontrakter" som åpnes, fyll ut feltene (Figur 76): * Kunde - fylt ut som standard av brukerorganisasjonen; * Rapporteringstype - velg fra rullegardinlisten; * Rapporteringsperiode - som standard vises gjeldende måned og år (kan endres); * Antall kontrakter beregnes automatisk (antall kontrakter i status «Registert», «Publisert», «Venter på publisering», «Sendt for OOS», «Sendingsfeil», «Utført» og «Oppsagt» tas med i konto); muligheten til å justere dataene er gitt; * Det totale beløpet under kontrakter beregnes automatisk, muligheten til å justere dataene er gitt; * Valuta - standardverdien er satt til "russisk rubel" (ikke redigerbart felt); * Status - generert automatisk; * Publiseringsdato - vises automatisk etter at rapporten er publisert på OOS. Legge til relevante dokumenter gjøres ved å klikke på knappen. Figur 76 Etter å ha lagt inn informasjonen må du klikke på knappen, deretter på knappen. Klikk deretter på knappen i "Signeringsvinduet" og bekreft sendingen av informasjonen til CA ved hjelp av den elektroniske signaturen (Figur 77). Rapporten får statusen «Sendt til miljøvurdering», deretter «Venter på publisering». Figur 77 Etter å ha signert informasjonen på din personlige konto på OOS, publiseres den i den åpne delen av OOS, og rapporten tildeles statusen "Publisert" (Figur 78). Figur 78 21. Legge til en organisasjon i Leverandørregisteret For å legge til en organisasjon i Leverandørregisteret går du til fanen "Kataloger" og klikker på knappen (Figur 79). Figur 79 "Leverandører"-siden åpnes, på verktøylinjen som du må klikke på knappen (Figur 80). Figur 80 I "Leverandør"-kortet, angi følgende informasjon (Figur 81): * Ikke-bosatt i den russiske føderasjonen - merk av i boksen hvis leverandørene: - personer som ikke er bosatt; - juridiske enheter opprettet i samsvar med lovene i fremmede stater og lokalisert utenfor Russland; − organisasjoner som ikke er juridiske enheter, opprettet i samsvar med lovene i fremmede stater og lokalisert utenfor Russland; * Type organisasjon - valg fra listen (Juridisk enhet (LE) eller Individual (FL)); * Navn - angi navnet på organisasjonen (FL); * INN - numerisk felt (10 tegn for juridiske personer, 12 - for enkeltpersoner); * KPP - et numerisk felt som skal fylles ut for juridiske personer; * OGRN - numerisk felt (13 tegn for juridiske personer, 15 for enkeltpersoner). Figur 81 Figur 82 og 83 viser eksempler på utfylling av opplysninger for henholdsvis juridiske personer og enkeltpersoner. Figur 82 Figur 83 Etter å ha fylt ut feltene, må du lagre informasjonen ved å klikke på knappen.

REGJERINGEN I MOSKVA-REGIONEN

VEDTAK

Om undersystemet Contract Execution Portal for Unified Automated Procurement Management System i Moskva-regionen og endringer i

Regjeringen i Moskva-regionen

bestemmer seg:

1. Bestem hovedkontrollavdelingen i Moskva-regionen som det autoriserte sentrale utøvende statsmaktorganet i Moskva-regionen for å koordinere informasjonsinnholdet i kontraktsutførelsesportalens undersystem til det enhetlige automatiserte innkjøpsstyringssystemet i Moskva-regionen (heretter referert til: som EASUZ PIK).

2. Til hovedkontrollavdelingen i Moskva-regionen:

før 1. august 2017, sammen med komiteen for konkurransepolitikk i Moskva-regionen, økonomi- og finansdepartementet i Moskva-regionen, departementet for offentlig administrasjon, informasjonsteknologi og kommunikasjon i Moskva-regionen, sikre utviklingen av forskriftene for funksjon og informasjonssamhandling mellom deltakere i EASUZ PIK (heretter referert til som regelverket);

frem til 1. oktober 2017, sammen med departementet for offentlig administrasjon, informasjonsteknologi og kommunikasjon i Moskva-regionen, Komiteen for konkurransepolitikk i Moskva-regionen, sørge for opprettelsen av EASUZ PIK.

3. Departementet for offentlig administrasjon, informasjonsteknologi og kommunikasjon i Moskva-regionen, innen 1. august 2017, i avtale med komiteen for konkurransepolitikk i Moskva-regionen, økonomi- og finansdepartementet i Moskva-regionen, og Main Kontrolldirektoratet i Moskva-regionen skal godkjenne forskriften.

4. Til departementet for offentlig administrasjon, informasjonsteknologi og kommunikasjon i Moskva-regionen sammen med statskasseinstitusjonen i Moskva-regionen "Moskva regionale senter for informasjons- og kommunikasjonsteknologi":

før 1. november 2017, sikre tilkoblingen av statlige og kommunale kunder i Moskva-regionen, budsjettinstitusjoner i Moskva-regionen, kommunale budsjettinstitusjoner, statlige enhetsforetak i Moskva-regionen, kommunale enhetsforetak til EASUZ PIK;

tilby drift, samt teknisk støtte til deltakere i kontraktssystemet innen anskaffelse ved bruk av EASUZ PIK (statlige og kommunale kunder i Moskva-regionen, budsjettinstitusjoner i Moskva-regionen, kommunale budsjettinstitusjoner, statlige enhetlige foretak i Moskva-regionen , kommunale enhetsbedrifter, komité for konkurransepolitikk i Moskva-regionen, hovedkontrolldirektoratet i Moskva-regionen, leverandører (entreprenører, utøvere) under statlige og kommunale kontrakter, sivile kontrakter fra budsjettinstitusjoner i Moskva-regionen, kommunale budsjettinstitusjoner, statlig enhetlig foretak i Moskva-regionen, kommunale enhetsforetak inngått i samsvar med lovgivningen om kontraktssystemet innen anskaffelse av varer, arbeider og tjenester for å møte statlige og kommunale behov).

5. Statlige kunder i Moskva-regionen, budsjettinstitusjoner i Moskva-regionen, før 1. oktober 2017, utnevner tjenestemenn som er ansvarlige for utveksling av elektroniske dokumenter under utførelsen av kontrakter ved å bruke EASUZ PIK, inkludert medlemmer av kundens akseptkomité, personer ansvarlig for å signere primære regnskapsdokumenter ved mottak av leverte varer, leverte tjenester, utført arbeid (dets resultat) under utførelsen av kontrakten.

6. Anbefaler at statlige enhetlige foretak i Moskva-regionen, kommunale kunder i Moskva-regionen, kommunale budsjettinstitusjoner, kommunale enhetsforetak, før 1. oktober 2017, utnevner tjenestemenn som er ansvarlige for utveksling av elektroniske dokumenter under utførelsen av kontrakter ved bruk av EASUZ PIK, inkludert medlemmer av akseptkomiteen, ansvarlige personer for å signere primære regnskapsdokumenter ved aksept av leverte varer, leverte tjenester, utført arbeid (dets resultat) under utførelsen av kontrakten.

7. Introduser i resolusjonen til regjeringen i Moskva-regionen datert 27. desember 2013 N 1184/57 "Om prosedyren for samhandling i anskaffelser for statlige behov i Moskva-regionen og kommunale behov" (som endret ved resolusjoner fra regjeringen av Moskva-regionen datert 2. april 2014 N 217/11, datert 19.02.2015 N 62/5, datert 23.08.2016 N 601/30, datert 01.10.2017 N 4/1) (heretter referert til som vedtak) følgende endringer:

1) legg til avsnitt 2_1 med følgende innhold:

"2_1. Portalen for kontraktsgjennomføring er et undersystem av EASUZ og sikrer utveksling av elektroniske dokumenter under gjennomføringen av kontrakter, samt overvåker nåværende oppfyllelse av partenes forpliktelser i henhold til kontrakten.";

2) legg til avsnitt 6_1 med følgende innhold:

"6_1. Fastslå at hovedkontrollavdelingen i Moskva-regionen er koordinator for informasjonsinnholdet i EASUZ Contract Execution Portal-undersystemet (heretter referert til som EASUZ PI).";

3) legg til avsnitt 10_3 med følgende innhold:

"10_3. Statskunder, budsjettinstitusjoner i Moskva-regionen utveksler elektroniske dokumenter under utførelsen av kontrakter som er inngått for å møte behovene til Moskva-regionen, ved å bruke EASUZ PIK i samsvar med regelverket for funksjon og informasjonssamhandling mellom deltakere i EASUZ PIK (heretter kalt forskriften)."

4) legg til avsnitt 13_6 med følgende innhold:

"13_6. Anbefaler at statlige enhetlige foretak i Moskva-regionen" kommunale kunder, kommunale budsjettinstitusjoner, kommunale enhetsforetak utveksler elektroniske dokumenter under utførelsen av kontrakter inngått for å møte statens behov i Moskva-regionen eller kommunale behov, ved å bruke EASUZ PIK i i samsvar med forskriften." .

8. Introduser følgende endringer i forskriften om prosedyren for samhandling i anskaffelser for statlige behov i Moskva-regionen og kommunale behov, godkjent av resolusjonen:

1) pkt. 1.2 i pkt. 1 "Generelle bestemmelser" skal suppleres med pkt. 1.2.14_3 med følgende innhold:

"1.2.14_3. Portalen for gjennomføring av kontrakter er et undersystem av det enhetlige automatiserte innkjøpsstyringssystemet i Moskva-regionen, som sikrer utveksling av elektroniske dokumenter under utførelsen av kontrakter, samt overvåker den nåværende oppfyllelsen av partene av forpliktelser i henhold til kontrakt.";

2) § 10 «Inngåelse, utførelse, endring, oppsigelse av kontrakter» skal suppleres med punkt 10.5 som følger:

"10.5. Kunder sørger for utveksling av elektroniske dokumenter under utførelsen av kontrakter ved å bruke EASUZ PIK i samsvar med forskriftene for funksjon og informasjonssamhandling mellom deltakere i EASUZ PIK."

9. Finansiering av tiltak for å opprette og sikre funksjonen til PIK EASUZ skal utføres fra budsjettet til Moskva-regionen innenfor budsjettbevilgningene gitt av statsprogrammet for Moskva-regionen "Effektiv kraft" for 2017-2021, godkjent av Dekret fra regjeringen i Moskva-regionen datert 25. oktober 2016 N 781/ 39 "Ved godkjenning av det statlige programmet for Moskva-regionen "Effektiv regjering for 2017-2021".

10. Hoveddirektoratet for informasjonspolitikk i Moskva-regionen skal sørge for offisiell publisering av denne resolusjonen i avisen "Daily News. Moscow Region", "Information Bulletin of the Government of the Moscow Region", plassering (publisering) på nettstedet av regjeringen i Moskva-regionen i Internett-portalen til regjeringen i Moskva-regionen og på "Offisiell Internett-portal for juridisk informasjon" (www.pravo.gov.ru).

11. Denne resolusjonen trer i kraft dagen etter den offisielle publisering, med unntak av underavsnitt 3 og 4 i paragraf 7 i denne resolusjonen.

Underavsnitt 3 og 4 i paragraf 7 i denne resolusjonen trer i kraft 1. november 2017.

12. Bestemmelsene i avsnitt 2 i paragraf 8 i denne resolusjonen gjelder anskaffelse av varer, verk og tjenester for å dekke statlige og kommunale behov, og starter med anskaffelse av varer, verk og tjenester gitt i anskaffelsesplanene for 2018 .

13. Kontroll over gjennomføringen av denne resolusjonen skal overlates til viseguvernøren i Moskva-regionen I.N. Gabdrakhmanov.

Guvernør
Moskva-regionen
A.Yu.Vorobiev

Elektronisk dokumenttekst
utarbeidet av Kodeks JSC og verifisert mot:
regjeringens offisielle nettsted
Moskva-regionen
www.mosreg.ru, 20.07.2017

Om undersystemet Kontraktsutførelsesportal for det enhetlige automatiserte innkjøpsstyringssystemet i Moskva-regionen og endringer i dekretet fra regjeringen i Moskva-regionen datert 27. desember 2013 N 1184/57 "Om prosedyren for samhandling i anskaffelser for statlige behov for Moskva-regionen og kommunale behov"

Dokumentets navn:	Om undersystemet Kontraktsutførelsesportal for det enhetlige automatiserte innkjøpsstyringssystemet i Moskva-regionen og endringer i dekretet fra regjeringen i Moskva-regionen datert 27. desember 2013 N 1184/57 "Om prosedyren for samhandling i anskaffelser for statlige behov for Moskva-regionen og kommunale behov"
Dokumentnummer:	610/24
Dokumenttype:	Dekret fra regjeringen i Moskva-regionen
Mottakende myndighet:	Regjeringen i Moskva-regionen
Status:	Aktiv
Publisert:	Offisiell nettside til regjeringen i Moskva-regionen www.mosreg.ru, 20.07.2017 Daglige nyheter. Podmoskovye, N 162, 31.08.2017
Godkjenningsdato:	20. juli 2017
Startdato:	21. juli 2017

Teoretiske klasser

1.1. Struktur Et enhetlig automatisert innkjøpsstyringssystem av typen EASUZ innenfor rammen av lov nr. 44-FZ av 04/05/2013 og regjeringsdekret fra Moskva-regionen nr. 62/5 av 19.02.2015, så vel som dens rolle i det offentlige anskaffelsessystemet i Moskva-regionen.

1.2. Liste over de viktigste regulatoriske og juridiske rammeverkene.

1.3. Grunnleggende begreper og definisjoner i samsvar med lov nr. 44-FZ av 04/05/2013, innkjøp blant SMP, felles anbud, rettigheter til straffesystemet, privilegier for funksjonshemmede, anbud per produksjonsenhet, felles anbud, innkjøp på 1. og 2. nivå).

1.4. Prosedyren for å gi tilgang til EAIST-systemet, skaffe pålogging og passord; grunnleggende krav til dataregistreringsoperatørens PC-arbeidsplass.

2. Innstillinger for integrasjon av EASUZ og Unified Information System for å legge ut informasjon om bestilling zakupki.gov.ru

Praktiske leksjoner

2.1. Sjekker nettleserinnstillingene

2.2. Opprette pålogging og passord for integrering

2.3. Legger til en konto for integrering

2.4. Legger til kjøpsdata

3. Utvikling av en tidsplan i samsvar med kravene i lov nr. 44-FZ av 04/05/2013.

Teoretiske klasser

3.1. Prosedyre for utarbeidelse av anskaffelsesplaner

3.2. Etappevis bevisstgjøring av anskaffelsesplanen

3.3. Sende inn anskaffelsesplan for godkjenning

3.4. Liste over saker om å gjøre endringer i anskaffelsesplanen

4. Innføring av tidsplaner i EASUZ-systemet

Praktiske leksjoner

4.1. Legge inn informasjon om prosedyrer fra den årlige tidsplanen i undersystemet "Planlegging";

4.2. Søk etter opprettede prosedyrer i undersystemet "Planlegging";

4.3. Bekreftelse på beredskapen til genererte planer og tidsplaner.

4.4. Dannelse av en papirversjon av tidsplaner.

5. Arbeide med delsystemet "Elektronisk butikk".

Praktiske leksjoner

5.1 Sjekke nettleserinnstillingene.

5.2. Opprette en prosedyre.

5.3. Sender fremgangsmåten til Elektronikkbutikken.

5.4. Sender endringer til elektronisk butikk.

5.5. Deaktivering (sletting) av behovet for Elektronisk Butikk.

5.6. Se informasjon om behov og forslag fra leverandører.

5.7. Kontrakt inngått i Elektronikkbutikken.

5.8. Kontrakt inngått utenfor Elektronikkbutikken

5.9. Kontrakt inngått med en person

6. Fylle ut skjemaer i tilbudsregisteret i EASUZ (delt i 1. eller 2. nivå)

Praktiske leksjoner

6.1 Sjekke nettleserinnstillingene.

6.2. Opprette en prosedyre.

6.3. Sende en prosedyre i anbudsundersystemet.

6.4. Sender informasjon fra EASUZ til CAB.

6.5. Sende endringer til handelsdelsystemet.

7. Fylle ut skjemaene til "Kontrakt"-delsystemet i EASUZ

Praktiske leksjoner

7.1 Sjekke nettleserinnstillingene.

7.2. Opprette en kontrakt.

7.3. Sende informasjon om kontrakten fra EASUZ til UIS.

7.4. Gjennomføring av kontrakten.

7.5. Sende inn kontraktsendringer.

7.6. Oppsigelse av kontrakten ensidig og etter avtale mellom partene.

7.7. Informasjon i Avtaleregisteret

8. PIK EASUZ

8.1. Generell oversikt over PIK EASUZ-systemet. Interaksjon av PIK EASUZ med EASUZ, Fintender og EIS.

8.2. Registrering av kontraktskort.

8.3. Dannelse av kontraktsforpliktelser.

8.4. Registrering av oppfyllelse av forpliktelser etter kontrakten.

8.5. Utveksling av dokumenter med Fintender-systemet.

8.6. Registrering av tilleggsavtalen under kontrakten.

8.7. Fullføring av kontrakten.

8.8. Arbeider med TPIC EASUZ-tjenesten

8.9. Øv på å løse tekniske problemer i driften av EASUZ PIK-systemet.

9. Nødvendige rapporter i henhold til kravene i lov nr. 44-FZ av 04/05/2013.

Teoretiske klasser

9.1. Funksjoner i kontraktens ytelsesrapport

9.2. Funksjoner i rapporten om anskaffelser blant SMBer

Rute

Timer	12	12	12
Studieform	fulltid	fulltid	fulltid
Dato	27.05.2019	08.07.2019	13.08.2019
Tid	09.30-12.30	09.30-12.30	09.30-12.30
Dager	Intensiv	Intensiv	Intensiv
Pris	13800 gni.	13800 gni.	13800 gni.