Primer programa zagotavljanja kakovosti. Program zagotavljanja kakovosti za organizacije Primer oblikovanja programa zagotavljanja kakovosti
SPLOŠNI PROGRAM ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI
NEK NOVOVORONEZH
POKAS(O)
G 0 QAP 00 XX 00 ALI 002
DOGOVORENO
| Namestnik generalnega direktorja - direktor produkcije in delovanje jedrskih elektrarn A.V. Šutikov "___"______201__ | Namestnik general direktorji - direktor podružnice Koncern OJSC Rosenergoatom "Jedrska elektrarna Novovoronež" V.P. Kuharji "___"______201__ |
| Namestnik direktorja za proizvodnja in obratovanje jedrskih elektrarn - Direktor oddelka za inženiring podporo Yu.P. Teterin "___"______201__ | Direktor kakovosti V.N.Blinkov "___"______201__ |
| Namestnik general direktorji - direktor podružnice Koncern OJSC Rosenergoatom »Upravljanje gradnje objektov A.V. Palamarčuk "___"______201__ |
Z
posest1 aplikacija 3
3 Izrazi in definicije 15
4 Okrajšave 15
5 Politika kakovosti Novovoroneške elektrarne 19
6 Organizacijske aktivnosti 21
7 Upravljanje človeških virov 66
8 Upravljanje dokumentov 111
9 Vodenje nabave opreme, komponent, materialov, polizdelkov in programske opreme ter opravljenih storitev 141
10 Upravljanje neskladnosti 164
11 Revizije (inšpekcije) 191
Bibliografija 233
Shematski diagram zunanjih interakcij Novovoroneške jedrske elektrarne 236
Organizacijska in funkcionalna struktura vodstva podružnice
Jedrska elektrarna Novovoronež JSC Rosenergoatom 237
Sprememba vpisnega lista POKAS(O) 238
Seznanitveni list 239
Področje uporabe
Ta »Splošni program zagotavljanja kakovosti za NEK Novovoronež« (v nadaljnjem besedilu POKAS(O)) je bil razvit v skladu z zahtevami NP-001, NP-090, STO 1.1.1.01.0678 (OPE AS), STO 1.1. 1.04.004.0214, RD EO 1.1 .2.25.1077, veljavni standardi in predpisi na področju uporabe atomske energije, regulativni dokumenti koncerna Rosenergoatom JSC, kot tudi ob upoštevanju TPRG 1.2.6.9.0091, varnostni standardi IAEA št. GS -R-3 "Varnostne zahteve" in zahteve standarda GOST ISO 9001-2011.
Ta QAP(O) velja za jedrske elektrarne, navedene v klavzuli 1.4, ki niso ločeni (od NEK Novovoronež) objekti, vendar so del struktur in kompleksov NEK Novovoronež. Hkrati so opisi postopkov in postopkov, organizacijskih, tehničnih in drugih ukrepov za zagotavljanje kakovosti, podani v ustreznih poglavjih tega programa zagotavljanja kakovosti, enako usmerjeni v uresničevanje postavljenih meril in varnostnih načel vseh navedenih jedrskih objektov Novovoroneška jedrska elektrarna na vseh stopnjah njihovega življenjskega cikla.
Določbe POKAS(O) veljajo za vsa področja in vrste dejavnosti upravljavske organizacije in organizacij, ki opravljajo dela in storitve upravljavski organizaciji v vseh fazah življenjskega cikla jedrskih objektov (v nadaljevanju jedrski objekt) jedrske elektrarne Novovoronež, ki vplivajo na varnost.
Jedrski objekti jedrske elektrarne Novovoronež, katerih dejavnosti so predmet licenciranja, vključujejo:
izključena
izključena
jedrska elektrarna št. 3 (v obratovalni fazi);
jedrska instalacija elektrarne št. 4 (v obratovalni fazi);
jedrska instalacija elektrarne št. 5 (v obratovalni fazi);
jedrska naprava elektrarne št. 1 NEK-2 (je v fazi zagona);
jedrska naprava bloka št. 2 NE-2 (trenutno v fazi gradnje);
skladišče jedrskih materialov - ločeno skladišče izrabljenega goriva (OSFTS) (trenutno v fazi obratovanja);
skladišče svežega jedrskega goriva (FSF) energetskih enot št. 1, 2 NEK-2;
skladišče trdnih radioaktivnih odpadkov za začasno skladiščenje 10.000 zabojnikov z radioaktivnimi odpadki (CRAO) (v fazi zagona);
izključena
radioaktivne snovi (snovi, ki niso povezane z jedrskimi materiali in oddajajo ionizirajoče sevanje);
radioaktivni odpadki (radioaktivne snovi, katerih uporaba ni predvidena);
novi jedrski objekti v izgradnji (jedrska skladišča, radioaktivne snovi, radioaktivni viri in radioaktivni odpadki).
POKAS(O) zajema naslednje faze življenjskega cikla jedrske elektrarne NE Novovoronež:
oblikovanje;
Gradnja;
izkoriščanje;
odstranitev iz službe;
načrtovanje opreme za jedrske instalacije energetskih enot;
proizvodnja opreme za jedrske naprave energetskih blokov;
ravnanje z radioaktivnimi snovmi med njihovim prevozom;
ravnanje z radioaktivnimi odpadki med njihovim prevozom.
POKAS(O) določa politiko upravljavske organizacije in upravljanja Novovoroneške jedrske elektrarne na področju zagotavljanja kakovosti, organizacijskih, tehničnih in drugih ukrepov za zagotavljanje kakovosti, namenjenih izvajanju uveljavljenih meril in načel za zagotavljanje varnosti jedrskih objektov Novovoronež NEK v vseh fazah njihovega življenjskega cikla.
POKAS(O) določa zahteve za zasebne programe zagotavljanja kakovosti za dejavnosti na stopnjah življenjskega cikla, določenega v klavzuli 1.5. Te zahteve bi morale veljati tudi za dejavnosti dobaviteljev (izvajalcev) in poddobaviteljev (podizvajalcev) proizvodov, gradenj, storitev pri izvajanju določenih vrst del v teh fazah (podpora projektiranju gradnje, gradbena in inštalacijska dela, montaža, zagon, usposabljanje, popravila itd.).
Ta POKAS(O) je del sklopa dokumentov, ki utemeljujejo jedrsko in sevalno varnost, ki so bili predloženi Zvezni službi za okoljski, tehnološki in jedrski nadzor za pridobitev dovoljenj za pravico do izvajanja dejavnosti na področju uporabe atomske energije v predvidenih primerih. za Upravni predpisi za zagotavljanje državnih služb Zvezne službe za okoljski, tehnološki in jedrski nadzor za licenciranje dejavnosti na področju uporabe atomske energije.
Poznavanje in upoštevanje določil tega POKAS (O) (po njegovi uveljavitvi) je obvezno za zaposlene v centrali. Koncern JSC Rosenergoatom in Novovoroneška elektrarna v okviru svojih delovnih obveznosti, določenih z ustreznimi opisi delovnih mest, in zaposleni v izvajalskih organizacijah v okviru ustreznih sporazumov (pogodb).
Vodstvo NEK Novovoronež zagotavlja, da je POKAS(O) na voljo za pregled vsakemu zaposlenemu v NEK, prav tako pa ga daje na voljo izvajalcem, katerih delo (storitve) morajo biti v skladu z določili POKAS(O).
Obratovalna organizacija organizira razvoj, odobritev, zagon, implementacijo, preverjanje izvajanja in vrednotenje učinkovitosti izvajanja QAP(O).
POKAS(O) se uvede z odredbo za NEK Novovoronež na podlagi odredbe upravljavske organizacije in se redno revidira, enkrat na 5 let. Spremembe POKAS(O) se izvajajo na podlagi rezultatov zunanjih in notranjih pregledov (presoj), ko se spremeni organizacijska in funkcionalna struktura upravljanja jedrske elektrarne, ko se uvedejo nove zahteve in ko se izpolnijo zahteve obstoječih regulativnih dokumentov. sprememba in ob upoštevanju nabranih izkušenj z obratovanjem jedrske elektrarne v skladu s STO 1.1 .1.01.003.0859 in postopkom, ki ga je določil Rostechnadzor.
Izvajanje POKAS(O) in zasebnih programov zagotavljanja kakovosti temelji na naslednjih načelih:
politika kakovosti je element enotne tehnične politike upravljavske organizacije na stopnjah življenjskega cikla jedrskega objekta, ki jo izvaja jedrska elektrarna Novovoronež, in jo potrdi njeno višje vodstvo kot del tega QAP(O);
upravljanje kakovosti je vidik celotne funkcije strukture upravljanja organizacije;
sistem kakovosti redno analizira vodstvo Novovoroneške elektrarne, da zagotovi, da nenehno izpolnjuje potrebne zahteve in je učinkovit;
odgovornost za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju določenega dela ali storitve je pripisana izvajalcem in ne tistim, ki preverjajo kakovost njenega izvajanja;
zagotovljena je jasna razmejitev odgovornosti med vsemi izvajalci del v vseh fazah življenjskega cikla jedrskega objekta, vključno z gradnjo novih objektov v NEK Novovoronež, glede kakovosti rezultatov tega dela;
nadzor kakovosti dejavnosti v vseh fazah življenjskega cikla jedrskih objektov in presoje sistema kakovosti izvajajo pristojne osebe ali skupine oseb, ki niso neposredno odgovorne za področja, ki se pregledujejo, niso sodelovale pri delu, ki se pregleduje, in niso administrativno odvisni od pregledanega subjekta;
sistem kakovosti mora delovati tako, da zagotavlja zaupanje, da se težave preprečijo in ne odkrijejo, potem ko se pojavijo;
metode zagotavljanja kakovosti upoštevajo razvrstitev opreme, sistemov in struktur, ki jih določajo norme in predpisi na področju uporabe atomske energije glede na njihov vpliv na varnost jedrske elektrarne Novovoronež;
delo, ki vpliva na varnost in kakovost dejavnosti na vseh stopnjah življenjskega cikla jedrskih elektrarn NE Novovoronež, se izvaja v skladu z dokumentiranimi postopki;
POKAS(O) odraža strukturo interakcije med organizacijami, ki sodelujejo pri obratovanju obstoječih jedrskih objektov in gradnji novih v NEK Novovoronež, v okviru katerih se načrtuje in izvaja delo za zagotavljanje kakovosti;
Izvaja se redno spremljanje skladnosti z regulativnimi zahtevami in rezultati tega spremljanja so jasno dokumentirani;
Izvaja se sistematičen nadzor spreminjanja vse obstoječe dokumentacije po ustaljenem postopku.
Dejavnosti zagotavljanja kakovosti se načrtujejo in izvajajo v NEK Novovoronež na podlagi letnih, četrtletnih in tekočih razporedov za vrste dejavnosti, odobrenih na predpisan način.
Upravljanje kakovosti v jedrski industriji je naloga izrednega pomena, katere reševanje ne vpliva le na posamezne znotrajpanožne vidike dejavnosti jedrskih energetskih objektov, temveč tudi na okolje, življenje in zdravje prebivalstva, delo številnih gospodarskih kazalcev regije in države kot celote. Vse pomanjkljivosti, ki vplivajo na kakovost dela jedrskih objektov in zagotavljanje varnosti njihovega obratovanja, lahko povzročijo resne posledice v regionalnem in državnem merilu.
Zagotavljanje kakovosti v sektorju jedrske energije
Za zagotavljanje zahtevane ravni kakovosti dejavnosti, del in storitev na področju proizvodnje in rabe jedrske energije je treba razviti in uveljaviti sistemi vodenja kakovosti (QMS) tako v obratovalni organizaciji jedrske elektrarne (NE) kot na sami postaji.
QMS za jedrske energetske objekte vključuje naslednje elemente:
- politika zagotavljanja kakovosti za jedrske elektrarne;
- organizacijska struktura in jasna razdelitev odgovornosti med vodje in izvajalce;
- dokumentacijski sistem;
- razpoložljivost virov, vključno s finančnimi sredstvi, kadri z zadostno stopnjo znanja in kvalifikacij;
- materialna baza za zagotavljanje kakovosti, vključno z informacijskimi sistemi, specializiranimi orodji, računalniškimi programi za beleženje in obdelavo informacij ter ustrezno opremljena delovna mesta.
Politiko kakovosti, pravila in postopke za vodenje kakovosti v jedrskih elektrarnah ureja poseben dokument - Program zagotavljanja kakovosti jedrske elektrarne (POKAS).
Adijo je nabor dokumentov, ki določajo nabor organizacijskih, tehničnih in drugih ukrepov za zagotavljanje kakovosti opravljenih del in storitev v skladu z določenimi merili in načeli za zagotavljanje varnosti jedrskih elektrarn. Program zagotavljanja kakovosti NEK določa splošno politiko organizacije na področju zagotavljanja kakovosti, zagotavlja urejanje in usklajevanje vseh organizacijskih in tehničnih dejavnosti upravljavskih organizacij, jedrskih elektrarn ter organizacij, ki izvajajo storitve in izvajajo pogodbena dela v jedrskih elektrarnah. .
Poleg tega POKAS oblikuje zahteve za zasebne programe zagotavljanja kakovosti na vsaki stopnji življenjskega cikla jedrskih objektov:
- oblikovanje;
- Gradnja;
- zagon;
- dejansko delovanje;
- razgradnja objekta.
Zakonodajni vidiki razvoja POKAS
Pri razvoju programa zagotavljanja kakovosti za jedrske elektrarne je treba upoštevati norme zveznega zakona N 170-FZ "O uporabi atomske energije" z dne 21. novembra 1995 (s spremembami 2. julija 2013), zvezne norme in pravila NP 090-11 "Zahteve za programe zagotavljanja kakovosti jedrskih energetskih objektov", okoljska zakonodaja in drugi normativi in predpisi s področja jedrske energije. Pomembni dokumenti za razvoj QAPS so tudi Varnostne zahteve NP-019-2000 in NP-020-2000 ki ureja pravila zbiranja, predelave, skladiščenja in kondicioniranja trdnih in tekočih radioaktivnih odpadkov. Prav tako se pri oblikovanju POKAS upoštevajo priporočila vodilnega dokumenta upravljavske organizacije na področju jedrske energije »Priročnik kakovosti« po standardu. STO 1.1.1.04.004.0214-2009 in varnostne priročnike IAEA iz serije 50-C/SG-Q.
Vrste in namen programov POKAS
Za jedrske elektrarne in obratovalne organizacije obstajajo splošni in zasebni programi zagotavljanja kakovosti.
Splošni program zagotavljanja kakovosti NEK– POKAS (O) se uporablja za jedrske elektrarne oziroma bloke NEK in ureja delovanje upravljavskih organizacij in izvajalcev, ki opravljajo storitve upravljavske organizacije NEK v skladu s politiko zagotavljanja kakovosti.
Poleg tega splošni POCAS:
- se razvija ločeno za vsako NEK, ki se gradi;
- pri gradnji novega bloka je AC predmet revizije;
- določa zahteve za razvoj zasebnih programov zagotavljanja kakovosti.
Zasebni program zagotavljanja kakovosti je razvit za vsako posamezno stopnjo življenjskega cikla jedrske elektrarne ali bloka.
Namen zasebnega POCAS:
- POKAS (VP) – zagotavljanje kakovosti pri izbiri lokacij za postavitev JE/bloka NEK;
- POKAS (P) – zagotavljanje kakovosti za fazo projektiranja NEK/bloka NEK;
- POKAS (C) – zagotavljanje kakovosti pri gradnji jedrske elektrarne/energetskega bloka;
- POKAS (RU) – zagotavljanje kakovosti pri razvoju reaktorskih blokov/blokov NEK;
- POKAS (R) – razvoj opreme, sistemov in izdelkov, potrebnih za zagotavljanje varnosti jedrskih elektrarn;
- POKAS (I) – proizvodnja opreme, sistemov in izdelkov, potrebnih za varnost jedrskih elektrarn;
- POKAS (SE) – zagotavljanje kakovosti pri razgradnji jedrske elektrarne.
Zahteve za razvoj POKAS in zagotavljanje njegove učinkovitosti
Nalogo razvoja splošnega QAPS in zasebnih programov lahko obratovalna organizacija prenese na tretje organizacije, ki imajo ustrezno licenco. Zahteve za ukrepe in metode zagotavljanja kakovosti so določene ob upoštevanju razvrstitve opreme, konstrukcij in sistemov glede na stopnjo pomembnosti za varnost jedrskih elektrarn. To razvrstitev določajo veljavna pravila in predpisi na področju rabe jedrske energije.
del Adijo mora vključevati cilje in cilje organizacije na področju kakovosti, strukturo in organizacijsko-pravne sheme interakcije vseh udeležencev v procesih, povezanih z zagotavljanjem kakovosti in varnosti, vključno z obratovalno organizacijo, podružnicami, energetskimi enotami, skladiščnimi prostori, kot tudi podizvajalci. Dokument ureja tudi izobraževanje kadrov, področja odgovornosti, opis regulativne dokumentacije in sistemov internega dokumentnega toka ter številne druge vidike zagotavljanja upravljanja kakovosti.
Da bi AS program zagotavljanja kakovosti izvaja in deluje čim bolj učinkovito, mora biti politika kakovosti organizacije opredeljena in seznanjena z vsem odgovornim osebjem. To se naredi s pomočjo posebnih programov za usposabljanje osebja.
Indikatorji kakovosti za spremljanje učinkovitosti POKAS
Učinkovitost POKAS je določena s stopnjo doseganja ciljev, ki jih določi obratovalna organizacija jedrske elektrarne. Za to je potrebno čim bolj podrobno oblikovati cilje in cilje ter izbrati kazalnike kakovosti, s katerimi bomo spremljali aktivnosti zagotavljanja kakovosti.
Primeri indikatorjev za ocenjevanje kakovosti delovanja NEK:
- Faktor razpoložljivosti, ki zagotavlja sposobnost prenašanja nazivne obremenitve – označuje učinkovitost osebja jedrske elektrarne pri zmanjševanju nenačrtovanih izgub električne energije, povečanju proizvodnje energije in optimizaciji načrtovanih zaustavitev;
- Faktor nedostopnosti, nenačrtovana premajhna proizvodnja – nizka vrednost tega kazalnika kaže na stabilno in učinkovito delovanje osebja in glavne opreme obrata;
- Delovanje varnostnega sistema – kazalnik za oceno kakovosti delovanja varnostnih sistemov in njihovega vzdrževanja;
- Nenačrtovane samodejne zaustavitve kritičnega reaktorja – kvantitativni kazalnik, ki označuje stopnjo kakovosti in učinkovitosti tehnoloških procesov za proizvodnjo in vzdrževanje električne energije;
- Indikator toplotne učinkovitosti – ocenjuje učinkovitost pretvorbe toplotne energije v električno;
- Skupni odmerek sevanja za osebje obrata – kazalec učinkovitosti dejavnosti za zmanjšanje stopnje izpostavljenosti delavcev obratu sevanju;
- Količina trdnih nizkoradioaktivnih odpadkov – kazalec učinkovitosti dejavnosti za zmanjševanje količine radioaktivnih odpadkov;
- Stopnja izgubljenega delovnega časa zaradi nesreč – minimalne vrednosti tega kazalnika dokazujejo učinkovitost dejavnosti in skladnost s standardi varstva pri delu.
Pravočasna diagnostika procesov, vzpostavitev kritičnih vrednosti za te in druge kazalnike ter načrtovanje postopkov za hitro ukrepanje v primeru odstopanj Učinkovitost delovanja QAPS je predmet stalnega nadzora, tako s strani notranjih presojevalcev kot s strani pomoč zunanjih pregledov. Nadzor izvajamo s posebnimi nadzornimi in revizijskimi ukrepi, namenjenimi spremljanju pravilnega izvajanja postopkov in načrtovanih ukrepov zagotavljanja kakovosti, zagotavljanju skladnosti z normativi in predpisi ter uresničevanju zastavljenih ciljev.
Za zagotovitev učinkovitosti POKAS je potrebno zagotoviti naslednje ukrepe:
- spremljanje izvajanja politike kakovosti in izdelanega akcijskega načrta za zagotavljanje kakovosti;
- redna analiza kazalnikov kakovosti;
- Inšpekcije NEK;
- revizija učinkovitosti delovanja splošnega QAPS in zasebnih programov s strani upravljavske organizacije;
- revizija razpoložljivosti in izvajanja QAPS v podizvajalskih organizacijah, ki opravljajo storitve in dela za upravljavce in jedrske elektrarne;
- razvoj potrebnih korektivnih ukrepov in spremljanje njihovega izvajanja na podlagi rezultatov analize kazalnikov, revizij in inšpekcij.
Storitev razvoja POKAS podjetja TSESK LLC
Skupina podjetij "TSESK"(Center za strokovno podporo strankam) zagotavlja storitve pri razvoju programov zagotavljanja kakovosti za jedrske elektrarne (QAPS) v skladu z zvezno zakonodajo, industrijskimi normami in standardi ter zahtevami, ki jih določi obratovalna organizacija jedrske elektrarne.
Storitve za jedrske elektrarne, obratovalne organizacije in njihove podizvajalce vključujejo:
- Razvoj programa zagotavljanja kakovosti POKAS;
- Popravek razvite dokumentacije v skladu s pripombami Rostechnadzorja in naročnika;
- Informacijska in svetovalna podpora za postopek potrjevanja sklopa dokumentov QAP.
Izkušnje in usposobljenost strokovnjakov TSESK LLC nam omogočajo, da zagotovimo visoko kakovost ob upoštevanju vseh vidikov dejavnosti obrata in uskladimo vse dokumente v najkrajšem možnem času!
| Delovanje | Nadzorovani parameter | Vrsta kontrole/dokumenta |
| Ulivanje ohišja | 1. Nadzor videza | Vzorec 10 kosov. iz vsake stiskalnice, vsake 4 ure (1 kos iz vsake enote oblikovanja |
| 2. Nadzorujte debelino dna ohišja | ||
| 3. Odstopanje od ravnine vodoravnega dela zunanje površine ohišja | oprema) M 04.01.02, M 04.01.03, | |
| 4. Nadzor telesne teže | M 04.01.04 | |
| Čiščenje telesa | 1. Nadzor videza | Izbor 8 kosov. iz vsakega peskalnega stroja vsake 4 ure M 04.01.02 |
| Rezkanje ohišij | 1. Nadzor videza | Izbor 3 kos. iz vsakega stroja, vsake 4 ure M 04.01.02, M 04.01.04, M 04.01.05 |
| 2. Kontrola dimenzij ohišja po kalibru (višina ohišja, zunanji in notranji premer) |
Dodatek 9
Diagram poteka »procesa javnega naročila«, ki označuje odgovorne in vhodne (odhodne) dokumente
Dodatek 10
TABELA OCENITEV DOBAVITELJEV
Dobavljene surovine in pomožni material:
| Seznam primarnih značilnosti (indikatorjev) dobaviteljev | Številka dobavitelja | |||
| 1. KAKOVOST IZDELKA | ||||
| 1.1. Skladnost z zahtevami GOST in TU za izdelke | ||||
| 1.2. Skladnost z zahtevami GOST, TU za embalažo, posode, embalažo, označevanje | ||||
| 1.3. Izpolnjevanje dodatnih zahtev strank | ||||
| 1.4. Stabilnost kakovosti izdelka | ||||
| 1.5. Razpoložljivost certificiranega sistema kakovosti | ||||
| 2. EKONOMSKI KAZALCI | ||||
| 2.1. Cena in cenovna politika | ||||
| 2.2. Geografska lokacija (stroški prevoza in carine) | ||||
| 2.3. Vrste dobav (predplačilo -1, plačilo po povzetju - 2, kreditna linija - 3) | ||||
| 3. STOPNJA ORGANIZIRANOSTI OSKRBE IN STORITEV | ||||
| 3.1. Pravočasnost dobav | ||||
| 3.2. Pogoji in sistem naročanja | ||||
| 3.3. Pripravljenost na spremembo dobavnih rokov in količin | ||||
| 3.4. Zamenjava okvarjenih izdelkov | ||||
| 3.5. Hiter odziv na reklamacije | ||||
| 4. PRESPEKTIVNOST IN ZVESTOBA DOBAVITELJA | ||||
| 4.1. Pripravljenost na dolgoročno sodelovanje po pogodbah z garancijo kakovosti | ||||
| 4.2. Pripravljenost izboljšati kakovost izdelkov |
Dobavitelj št. 1 (ime)___________ Ocena______ %
Dobavitelj št. 2 ____________________ Ocena______ %
Dobavitelj št. 3 ___________________ Ocena________ %
Dobavitelj št. 4 ____________________ Ocena________ %
CERTIFICIRANI DOBAVITELJI št.________________________________
Vodja nabave Vodja oddelka za oskrbo
__________________ (Priimek I.O.) _____________________ (Priimek I.O.)
"_______"_________________ 200__ "_______"_______________ 200___
Dodatek 11
Protokol notranje revizije№____ od«__ »_______ 200__ g.
Načrtovana/nenačrtovana revizija zaradi:________________________________________________
navedite razlog za nenačrtovano revizijo
| Odsek | Naslov razdelka | Ocena | Opomba | |||
| 4.2 | Zahteve glede dokumentacije | |||||
| 5 Vodstvene odgovornosti | - | - | - | - | ||
| 5.1 | Zaveza vodstva | |||||
| 5.2 | Usmerjenost k strankam | |||||
| 5.3 | Politika kakovosti | |||||
| 5.4 | Načrtovanje | |||||
| 5.5 | Odgovornost, avtoriteta in odnosi | |||||
| 5.6 | Vodstveni pregled | |||||
| 6 Upravljanje virov | - | - | - | - | ||
| 6.1 | Zagotavljanje virov | |||||
| 6.2 | Človeški viri | |||||
| 6.3 | Infrastruktura | |||||
| 6.4 | Delovno okolje | |||||
| 7 Izvajanje postopka | - | - | - | - | ||
| 7.1 | Načrtovanje procesa | |||||
| 7.2 | Izvajanje postopka | |||||
| 7.3 | Identifikacija in sledljivost | |||||
| 7.4 | Varnost izdelka | |||||
| 7.5 | Nadzor C&I opreme |
394________________________________ BB. Repin, V.G. Eliferov.Procesni pristop k vodenju
| Odsek | Naslov razdelka | Ocena | Opomba | ||||
| 8 Merjenje, analiza in izboljšave | - | - | - | - | |||
| 8.1 | Statistične metode | ||||||
| 8.2 | Spremljanje in meritve | ||||||
| 8.3 | Upravljanje neskladnih izdelkov | ||||||
| 8.4 | Analiza podatkov | ||||||
| 8.5 | Izboljšave | - | - | - | - | ||
| 8.5.2 | Korektivni ukrepi | ||||||
| 8.5.3 | Preventivni ukrepi | ||||||
| Skupaj: število odgovorov po stolpcih | |||||||
| Število točk po stolpcih | |||||||
| Dejansko število točk / možno število točk | / | Končna ocena: | |||||
Opomba. 3 točke - dokumentacija izpolnjuje zahteve procesa in QMS ter je v celoti implementirana;
2 točki - dokumentacija izpolnjuje zahteve procesa in SMK, vendar ne v celoti izvedena;
1 točka - dokumentacija ni v celoti skladna z zahtevami procesa in QMS in ni implementirana; O točke - dokumentacija ne ustreza zahtevam procesa in QMS.
Glavni strokovni revizor Vodja ________________________________
enota, ki se pregleduje
____________ (_____________) (__________________)
"___ "_________ 200___ G. "______ "_________________ 200 G.
Revizorji _____________
Dodatek 12
ODOBRIL SEM
Vodja oddelka
Priimek I.O.
«____ »___________ 200___ g.
PROTOKOL ANALIZE ODSTOPANJA št.______.
1. Informacije o ozadju. Datum________ Kraj__________ Oddelek___________
Informacije o podobnih primerih________________________________________________________________
2. Rezultati analize________________________________________________________________
3. Navodila za izdelek________________________________________________________________
4. Ali so korektivni ukrepi ustrezni?_________(V resnici ne)_______________(__________)
podpis (priimek I.O.)
5. Korektivni ukrepi/navodila za izdelke “Odobravam”______________ (__________)
podpis (priimek I.O.)
6. Izvedite preverjanje učinkovitosti: Datum____________ Metoda in odgovorna oseba_____________
396__________________ V.V. Repin, V.G. Eliferov.Procesni pristop k vodenju
7. Izvedeno testiranje učinkovitosti: Datum___________ Rezultat_________________
8. Ali so potrebni dodatni korektivni ukrepi?________________________________
_________________________________________________ (____________________)
podpis (priimek I.O.)
Smernice za izdelek in korektivni ukrepi so dogovorjeni:
___________________ (___________) ____________________________ (_____________)
podpis (Priimek I.O.) podpis (Priimek I.O.)
_________________ (______________) __________________________________ (________________)
podpis (Priimek I. O.) podpis (Priimek I. O.)
Dodatek 13 Glosar
Poslovni proces- stabilen, namenski nabor medsebojno povezanih aktivnosti (zaporedje dela), ki z uporabo določene tehnologije pretvarja inpute v izhode, ki so dragoceni za potrošnika.
Lastnik poslovnega procesa- uradnik, ki razpolaga s kadri, infrastrukturo, programsko in strojno opremo, informacijami o poslovnem procesu, vodi potek poslovnega procesa in je odgovoren za rezultate in učinkovitost poslovnega procesa.
Vnos poslovnih procesov- vir, potreben za dokončanje poslovnega procesa.
Izhod poslovnih procesov- rezultat (izdelek, storitev) izvedbe poslovnega procesa.
Pretok dokumentov- sistem dokumentarne podpore dejavnosti podjetja.
Stranka- uradna oseba, ki ima sredstva in pooblastila za odločanje o izvajanju del opisa, urejanja ali revizije (verifikacije) poslovnega procesa.
Metodologija (format, zapis) za izdelavo modela poslovnih procesov- niz načinov, na katere so predmeti resničnega sveta (na primer dejavnosti organizacije) in povezave med njimi predstavljeni v obliki modela.
Modeliranje poslovnih procesov- odraz subjektivne vizije poslovnih procesov, ki dejansko obstajajo v organizaciji v obliki modela.
Model- grafični, tabelarični, besedilni, simbolni opis poslovnega procesa ali njihova medsebojno povezana kombinacija.
Model "kot je" (iz "kot je" - angleščina)- model poslovnega procesa, zgrajen na podlagi subjektivne vizije poslovnega procesa, ki obstaja v organizaciji.
Delovanje (delo)- del poslovnega procesa.
Indikatorji poslovnih procesov- kvantitativni in/ali kvalitativni parametri, ki označujejo poslovni proces in njegov rezultat.
Kazalniki učinkovitosti poslovnih procesov (BI)- parametri poslovnih procesov, ki označujejo razmerje med doseženim rezultatom in porabljenimi viri.
Indikatorji izdelka (storitve) (PP)- parametri izdelka poslovnega procesa.
Indikatorji (podatki) zadovoljstva strank (potrošnikov) (DCS)- parametri zadovoljstva strank.
Ponudnik- subjekt, ki zagotavlja sredstva.
398__________________________ V.V. Repin, V.G. Eliferov,Procesni pristop k vodenju
Potrošnik (stranka)- subjekt, ki prejme rezultat poslovnega procesa. Potrošnik je lahko:
A) notranjost - ki se nahaja v organizaciji in v okviru njenih dejavnosti uporablja
ki vsebuje rezultate (outpute) prejšnjega poslovnega procesa;
b) zunanji
- ki se nahaja zunaj organizacije in uporablja ali porabi
rezultat dejavnosti (output) organizacije.
Proces- glej poslovni proces.
Procesni pristop k upravljanju organizacije- pristop, ki temelji na oblikovanju mreže poslovnih procesov organizacije in kasnejšem upravljanju teh procesov po metodologiji PDCA (Plan - Do - Check - Act), vključno s spremljanjem zadovoljstva strank in notranjo revizijo procesov.
Predpisi poslovnih procesov- dokument, ki opisuje zaporedje operacij, odgovornosti, postopek interakcije med izvajalci in postopek sprejemanja odločitev o izboljšavah.
Viri- informacije (dokumenti, datoteke), finance, materiali, kadri, oprema, infrastruktura, okolje, programska oprema, potrebna za izvajanje poslovnega procesa.
Omrežje poslovnih procesov organizacije- niz medsebojno povezanih in medsebojno delujočih poslovnih procesov, vključno z opravljenimi funkcijami V oddelki organizacije.
funkcija- usmeritev dejavnosti elementa organizacijske strukture, ki je niz homogenih operacij, ki se izvajajo sproti.
To je lokalni dokument podjetja, ki omogoča nadzor kakovosti opravljenega dela in opravljenih storitev ter nadzor ustrezne varnosti proizvodnih objektov, katerih dejavnost je povezana z uporabo jedrske energije (jedrska energija).
Stroški priprave QAP znašajo 25.000 rubljev. Pogoji - od 5 dni.
Po potrebi se lahko izda certifikat o skladnosti s sistemom kakovosti ISO. Cena 10.000 rubljev.
Ta vrsta dokumentacije vsebuje seznam organizacijskih in tehničnih ukrepov, razvitih in izvedenih v okviru nadzora, ki vplivajo na varnost predmeta dejavnosti, vključuje razdelitev odgovornosti med vodje in osebje podjetja ter seznam materialov. uporabljajo pri izvajanju teh ukrepov.
Potreba po zadevnem dokumentu temelji na vsebini NP-090-11, odobrene z ukazom Rostechnadzorja št. 85 z dne 07.02.2012.
Tudi osnova za razvoj so zahteve regulativnih pravnih aktov, kot so:
- Zakon št. 170-FZ z dne 21. novembra 1995;
- Zakon št. 162-FZ z dne 29. junija 2015;
- Zakon št. 384-FZ z dne 30. decembra 2009
Glavni razvojni cilji so:
- kontrola kakovosti blaga in storitev;
- nadzor nad varnostjo v objektu;
- povečanje konkurenčnosti podjetja;
- privabljanje novih partnerjev in investitorjev;
- izboljšanje celotnega sistema upravljanja in nadzora kakovosti v podjetju.
V skladu z NP-090-11 obstajata dve vrsti POC.
Prvi se nanaša na opravljena dela in storitve, ki lahko vplivajo na varnostno stanje jedrskega objekta v vseh fazah njegovega obratovanja. Takšen program je opredeljen kot "Splošno".
Drugi, »zasebni«, se nanaša na organizacije, ki izvajajo licencirane vrste dejavnosti v jedrskih objektih in so sposobne vplivati na varnost teh objektov v določenih fazah njihovega delovanja.
Značilnosti razvoja programa zagotavljanja kakovosti.
Nadzor nad pripravo in odobritvijo programa ter izvajanjem ukrepov, določenih v njem, in njihovo učinkovitostjo izvajajo obratovalne organizacije in neposredno podjetja, ki opravljajo gospodarske dejavnosti na področju uporabe atomske energije. Ta zahteva velja za splošne in zasebne programe.
Zadevni dokument mora biti izdelan in dogovorjen pred začetkom obratovanja jedrskega objekta. Vedno je vredno upoštevati, da je treba upoštevati posebnosti uporabe jedrske energije v podjetju, pa tudi norme in predpise, ki veljajo v Ruski federaciji.
En program za več objektov oziroma za več vrst dejavnosti na področju rabe jedrske energije mora biti dogovorjen v okviru KAP, ki se oblikuje na objektu.
Dokument je treba pregledati vsaj enkrat na 5 let, kar je razloženo z možnostjo dolgoročnega razvoja podjetja. Praviloma je takšen razvoj povezan s spremembami v tehnologiji, seznamu izdelkov ali širitvijo vrst ponujenih storitev. Klavzula o pogostosti pregleda je nujno vključena v vsebino.
Komu zaupati razvoj programskih paketov?
Ker je glavni cilj tega dokumenta zagotavljanje varnosti v jedrskih objektih, njegova izdelava zahteva veliko dela, ki temelji na poglobljeni analizi dokumentacije podjetja, uporabljene tehnologije in uporabljene opreme.
Samo visoko usposobljeni strokovnjaki z bogatimi izkušnjami pri opravljanju tovrstnega dela lahko obdelajo tako količino informacij, prepoznajo pomanjkljivosti v tehnološkem procesu, navedejo potrebne ukrepe za njihovo odpravo in dodatno izboljšajo sistem kakovosti in varnosti. V skladu s tem bi bila v tem primeru najboljša možnost, da se obrnete na storitve specializiranih komercialnih organizacij, ki se poklicno ukvarjajo z razvojem te vrste dokumentacije za podjetja z različnimi specifičnimi uporabami jedrske energije.
Stroški takšne storitve bodo od 60 tisoč rubljev, časovni okvir za njeno zagotavljanje pa bo trajal od 5 dni. Pri določanju časa razvoja in izračunu stroškov dela se v vsakem primeru uporablja individualni pristop. To je razloženo z razliko v metodah uporabe atomske energije, razliko v tehnoloških procesih in obsegu proizvodnih dejavnosti.
Vsebinske zahteve.
Vsebina obravnavane vrste dokumentacije je oblikovana v skladu z zahtevami NP-090-11.
Tako splošni QAP določa obseg svojega delovanja in zahteve za zasebne QAP (če obstajajo).
Za zasebne programe morate navesti tudi:
- obseg distribucije (upoštevajoč specifiko dejavnosti, ki jo zajema dokument, ki se ustvarja, in zahteve splošnega programa)
- razlogi za razvoj;
- seznam povezovalnih elementov (če obstajajo);
- seznam dodatnih zahtev za izvajalce.
Če ima podjetje odobren in delujoč sistem vodenja kakovosti (vključno z mednarodnimi), je treba informacije o tem na kratko predstaviti kot del obravnavane dokumentacije. Te informacije vključujejo:
- obseg sistema kakovosti;
- seznam uporabljenih postopkov;
- podrobnosti o prejetem potrdilu o skladnosti z navedbo njegove veljavnosti.
Prva stvar, ki jo je treba vključiti v skladu z zahtevami NP-090-11, so informacije o politiki kakovosti podjetja.
Ta razdelek lahko vključuje podatke, kot so:
- obseg uporabe, ki navaja seznam del ali storitev, ki jih zajema ukrep;
- razlogi za sestavo;
- zahteve za sistem kakovosti izvajalcev, ki sodelujejo pri delu na gradbišču;
- razdelitev odgovornosti za organizacijo posameznih postopkov, procesov in aktivnosti;
- izrazi, definicije, konvencije, uporabljene pri oblikovanju besedila dokumenta;
- splošne določbe, ki jih obrat vodi pri določanju lastne strukture nadzora kakovosti.
V naslednjem poglavju so podatki o sprejetem sistemu vodenja osebja, ki sodeluje pri opravljanju dela v jedrskih objektih. V poglavju je podana utemeljitev števila vključenih delavcev, opis varnostnega sistema, podatki o stopnji usposobljenosti in pogostosti certificiranja strokovnjakov ter vodenje ustrezne dokumentacije in evidenc.
V razdelku, ki opisuje sistem za upravljanje dokumentov, morate zajeti:
- seznam tekočih postopkov;
- postopek njihovega evidentiranja, odobritve, prilagoditve in hrambe;
- postopek vodenja evidenc;
- seznam veljavne regulativne in tehnične dokumentacije.
- skladnost z zakonskimi zahtevami in predpisi;
- celoten proces oblikovanja;
- prilagoditve podatkov v projektni dokumentaciji.
Poglavje o vodenju javnih naročil določa pogoje, pod katerimi se izvajajo:
- izbor organizacij, ki sodelujejo pri delu v jedrskih objektih;
- analiza dokumentacije nabavljene opreme;
- analiza popolnosti nadzora in testiranja v zvezi z nabavljeno opremo;
- vhodni pregled in prevzem opreme in komponent.
Obvezni razdelki obravnavanega dokumenta so podatki o metodoloških navodilih, ki se uporabljajo v objektu, uporabljeni meroslovni in programski opremi.
Eden najpomembnejših sklopov je opis metod nadzora zanesljivosti elementov proizvodnega procesa in zagotavljanja varnosti jedrskih objektov.
Zadnje poglavje je namenjeno organizaciji inšpekcijskih pregledov učinkovitosti vpeljanega sistema ter učinkovitosti razvitih ukrepov in postopkov.
Koordinacija programa zagotavljanja kakovosti.
Informacije o odobritvi se nujno odražajo v vsebini dokumenta. Za to vključuje odobritev in odobritveni list. List vsebuje podpise oseb, ki izvajajo njegov razvoj, odobritev in odobritev. Podpisi so postavljeni s prepisom, ki navaja položaj zaposlenega in datum, ki ustreza njegovemu vpisu.
Dokument je dogovorjen samo s stranko, odobren in uveljavljen s strani gradbene in montažne organizacije pred začetkom dejavnosti v objektu jedrske energije.
Odgovornost.
V primeru neupoštevanja norm in pravil, določenih za objekte, ki uporabljajo jedrsko energijo, nastane upravna odgovornost v skladu s členom 9.5 Zakonika o upravnih prekrških.
V skladu z njegovo vsebino lahko višina kazni znaša od 200 do 300 tisoč rubljev v zvezi s samim podjetjem in od 20 do 30 tisoč rubljev za odgovorne osebe, ki jih je mogoče tudi diskvalificirati za največ eno leto.
Zahteve in priporočila za zasebne programe zagotavljanja kakovostiSplošne zahteve za zasebne programe zagotavljanja kakovosti
Zahteve za tehnično vsebino programov zagotavljanja kakovosti za gradnjo jedrskih objektov določa RD EO 1.1.2.25.0655.
Operaterska organizacija in organizacije, ki izvajajo dejavnosti, ki vplivajo na varnost jedrskih objektov, morajo na določenih stopnjah življenjskega cikla jedrskih objektov in (ali) pri izvajanju licenčne vrste dejavnosti na področju uporabe jedrske energije razviti (revidirati) naslednje glavne zasebne QAP-je:
Zahteve za zasebne programe so bile razvite na podlagi NP-090 "Zahteve za programe zagotavljanja kakovosti jedrskih energetskih objektov" ob upoštevanju RD EO 1.1.2.25.1077 "Zahteve za vsebino in postopek za razvoj splošnega programa zagotavljanja kakovosti za Jedrska elektrarna« in TPRG 1.2.6.9 .0091 »Tipični splošni program zagotavljanja kakovosti za jedrski energetski objekt Koncerna Rosenergoatom OJSC.«
Te zahteve določajo cilje, osnovna načela, zahteve za strukturo, vsebino, postopek za razvoj, usklajevanje in odobritev zasebnih programov zagotavljanja kakovosti na različnih stopnjah življenjskega cikla jedrskega objekta, vključno z licenčnimi vrstami dejavnosti jedrske elektrarne Novovoronež in so obvezno za vse udeležence pri ustvarjanju, zagonu, obratovanju in razgradnji jedrskih objektov jedrske elektrarne Novovoronež (vključno z dobavitelji, poddobavitelji, izvajalci, podizvajalci).
Struktura programov zagotavljanja kakovosti mora biti v skladu z zahtevami NP-090 in tega QAP(O). Po potrebi je dovoljeno razviti dodatne razdelke in aplikacije. Hkrati mora biti v programu opisana vsa problematika iz NP-090 in tega programa. Če pri potrjevanju programov ali opravljanju inšpekcijskega nadzora ni opisa katere koli dejavnosti, je treba podati potrebne utemeljitve in pojasnila ter sestaviti zapisnik o ugotovljeni neskladnosti.
POK(P) - program zagotavljanja kakovosti za projektiranje jedrskih elektrarn/jedrskih elektrarn/blokov jedrske elektrarne;
POK(RU) - program zagotavljanja kakovosti razvoja reaktorske naprave za jedrsko elektrarno/jedrski elektrarni;
POK(R) - program zagotavljanja kakovosti pri razvoju opreme, izdelkov in sistemov, pomembnih za varnost jedrskih objektov/jedrskih elektrarn/blokov jedrskih elektrarn;
QAP(I) - program zagotavljanja kakovosti izdelave opreme, izdelkov in sistemov, pomembnih za varnost jedrske elektrarne/jedrske elektrarne/jedrske elektrarne;
POK(S) - program zagotavljanja kakovosti pri gradnji jedrske elektrarne/jedrske elektrarne/jedrske elektrarne;
POKAS(VE) - program zagotavljanja kakovosti pri zagonu jedrskega objekta/bloka jedrske elektrarne;
POKAS(E) - program zagotavljanja kakovosti obratovanja jedrske elektrarne/jedrske elektrarne/bloka jedrske elektrarne;
POKAS(VvE) - program zagotavljanja kakovosti pri razgradnji jedrskega objekta/bloka jedrske elektrarne;
zasebni program zagotavljanja kakovosti obratovanja skladišča jedrskih snovi - prostostoječega skladišča izrabljenega goriva (OSFTS);
zasebni program zagotavljanja kakovosti za obratovanje skladišča trdnih radioaktivnih odpadkov za začasno skladiščenje 10.000 zabojnikov z radioaktivnimi odpadki (CRAO);
POKAS(R) je zasebni program zagotavljanja kakovosti za razvoj projektne dokumentacije za izdelke za popravilo in posodobitev opreme v energetskih enotah NE Novovoronež;
POKAS(I) je zasebni program zagotavljanja kakovosti za proizvodnjo izdelkov za popravilo in posodobitev opreme v energetskih enotah NE Novovoronež;
zasebni program zagotavljanja kakovosti za uporabo jedrskih materialov in/ali radioaktivnih snovi med raziskovalnim in razvojnim delom v zaščitni (»vroči«) komori enote št. 1 jedrske elektrarne Novovoronež.
Zasebni program zagotavljanja kakovosti za razvoj reaktorske elektrarne za energetska bloka št. 1 in št. 2 Novovoroneške JED-2 POK(RU) razvija glavni projektant reaktorske elektrarne OKB Gidropress.
Zasebni program zagotavljanja kakovosti za razvoj opreme, izdelkov in sistemov, pomembnih za varnost POK(R) NEK Novovoronež, razvija podjetje za razvijanje opreme.
Zasebni program zagotavljanja kakovosti za proizvodnjo opreme, izdelkov in sistemov, pomembnih za varnost Novovoroneške JE POK(I), razvija proizvajalec opreme.
Zasebni program zagotavljanja kakovosti za gradnjo elektrarn št. 1 in št. 2 Novovoroneške NPP-2 POK(S) razvija generalni izvajalec za gradnjo NPP-2 - Atomenergoproekt JSC.
Zasebni program zagotavljanja kakovosti za zagon energetskih blokov št. 1 in št. 2 Novovoroneške JEK-2 razvija Novovoroneška elektrarna.
Zasebni program zagotavljanja kakovosti za delovanje elektrarn Novovoroneške elektrarne POKAS(E) razvija Novovoroneška elektrarna.
Zasebne programe zagotavljanja kakovosti na stopnjah razgradnje energetskih enot Novovoroneške JE POKAS (VvE) razvijata Novovoroneška elektrarna in njena podružnica. Koncern JSC Rosenergoatom Eksperimentalni in demonstracijski inženirski center za razgradnjo.
Novovoroneška elektrarna razvija zasebni program zagotavljanja kakovosti za obratovanje skladišča jedrskih materialov - ločenega skladišča izrabljenega goriva (OSSSF).
Zasebni program zagotavljanja kakovosti za obratovanje skladišča trdnih radioaktivnih odpadkov za začasno skladiščenje 10.000 zabojnikov z radioaktivnimi odpadki (CRW) razvija NEK Novovoronež.
Zasebni program zagotavljanja kakovosti za razvoj projektne dokumentacije za izdelke za popravilo in posodobitev opreme v energetskih enotah POKAS(R) NEK Novovoronež razvija NEK Novovoronež.
POKAS(I) Novovoroneška elektrarna razvija zasebni program zagotavljanja kakovosti za proizvodnjo izdelkov za popravilo in posodobitev opreme v energetskih enotah Novovoroneške elektrarne.
Opomba – Zahteve za QAP(VP) niso predvidene v tej različici QAP(O), ker Faza izbire lokacije za NE Novovoronež je zaključena.
Druge zasebne programe zagotavljanja kakovosti opravljenega dela in storitev razvijajo izvajalci teh del in storitev ob upoštevanju zahtev NP 090 in tega QAP(O).
Obratovalna organizacija usklajuje, spremlja izvajanje in ocenjuje učinkovitost izvajanja QAP organizacij, ki opravljajo dela in storitve za upravljavsko organizacijo.
Organizacija, ki deluje na področju rabe atomske energije, mora:
organiziranje razvoja, odobritve, zagona, izvajanja, preverjanja izvajanja in vrednotenja učinkovitosti svojega zasebnega QAP;
koordinacijo, spremljanje izvajanja in ocenjevanje učinkovitosti izvajanja zasebnih QAP njihovih izvajalcev.
Zasebni QAP mora biti potrjen in uveljavljen v organizaciji pred začetkom dejavnosti na področju rabe atomske energije, na katero se nanaša, in mora določiti postopek za njegovo revizijo (vsaj enkrat na 5 let) in uvedbo njegove potrebne spremembe in dopolnitve.
Organizacijski, tehnični in drugi ukrepi za zagotavljanje kakovosti, ki jih vsebuje QAP, morajo temeljiti na diferenciranem pristopu, ki upošteva razvrstitev jedrskih energetskih sistemov (elementov) in struktur glede na njihov vpliv na varnost jedrske energije v skladu z zveznimi standardi in predpisi. na področju rabe jedrske energije.
Glavni (vsebinski) del zasebnih programov za vsako fazo življenjskega cikla jedrske elektrarne (JE) mora vsebovati naslednje sklope:
Dopustnost razvoja enega QAP za več vrst dejavnosti na področju rabe atomske energije v zvezi z enim ali več jedrskimi objekti, v katerih se izvajajo navedene dejavnosti, kot tudi dopustnost razvoja enega zasebnega QAP za projektiranje ( gradbeništvo) in (ali) pri proizvodnji številnih izdelkov, ki se dobavljajo jedrskim objektom ali pri opravljanju dela (opravljanju storitev) v različnih jedrskih objektih, je treba utemeljiti v ustreznem QAP.
Pri delovanju v organizaciji, ki razvija QAP sistem vodenja kakovosti (QMS) ali integrirani sistem vodenja, razvit v skladu z določbami nacionalnih in (ali) mednarodnih standardov, mora QAP vsebovati kratke informacije o QMS (vključno z obsegom njegovega aplikacija, podatki o potrdilu o skladnosti QMS z uveljavljenimi zahtevami, rok njegove veljavnosti, povezave do dokumentiranih postopkov QMS, uporabljenih pri razvoju in izvajanju QAP).
Organizacija, ki opravlja dela, zajeta v QAP, pripravi QAP, da zagotovi, da delo izpolnjuje zahteve, določene v tehničnih predpisih, FNP, projektni in konstrukcijski dokumentaciji, tehnološki dokumentaciji, obratovalni in remontni dokumentaciji, splošnem QAP za jedrske objekte, pogodbi ( pogodbe), nacionalni standardi, organizacijski standardi, gradbeni predpisi in predpisi ter drugi regulativni in tehnični dokumenti.
področje uporabe;
Normativne reference;
Izrazi in definicije;
znižanja;
3) organizacijske dejavnosti;
4) upravljanje osebja;
5) vodenje dokumentacije;
6) projektantski (gradbeni) nadzor;
7) vodenje nabave opreme, komponent, materialov, polizdelkov in programske opreme ter opravljenih storitev;
8) proizvodne dejavnosti;
9) meroslovna podpora;
10) zagotavljanje kakovosti programske opreme in računskih metod;
11) zagotavljanje zanesljivosti;
12) obvladovanje neskladnosti;
13) revizije (inšpekcije).
Sestava in vsebina razdelkov QAP se lahko spreminjata (dodajata) glede na naravo dejavnosti, ki se izvajajo v organizaciji.
Navedeni razdelki teh zasebnih programov zagotavljanja kakovosti naj vsebujejo opise postopka izvajanja ustreznih dejavnosti ob upoštevanju obstoječe organizacijske strukture, porazdelitve nalog in odgovornosti med uradniki in oddelki, veljavnega ND in vzpostavljenih odnosov.
